8. Четыре показателя системы
мотивации, зависящие от
управляющего
Выполнение плана по выручке
Выполнение плана по уровню маржи
Выполнение плана по ФОТ
Выполнение плана по МБП
9. Как повлиять на показатель № 1 –
«выручку»?
увеличение среднего чека => работа с
поварами на раздаче и кассирами
увеличение количества гостей =>
работа с арендаторами БЦ
улучшение сервиса и качества
блюд, повышение эффективности
выкладки
10. Как повлиять на показатель № 2 –
«уровень маржи»
грамотный заказ сырья
формирование сбалансированного
меню
ориентация поваров раздачи на
продажу высокомаржинальных блюд
11. Как повлиять на показатель № 3 - ФОТ
экономичное использование
совмещений, замещений, переработок в
период отсутствия основного
сотрудника
использование почасовых сотрудников
только на период сервиса
оптимизация штатного
расписания
12. Как повлиять на показатель № 4 -
МБП
контроль использования хоз. средств
линейным персоналом
применение нормативов расхода хоз.
средств
13. Образец расчёта премий
Расчет бонуса за 1 квартал для
Управляющих подразделений
Базовая премиальная часть 50 000
Норма Границы выполнения
>100%<=103
Показатель 1 Вес 1 701 674 % >103%<=107% >107%<=110% более 110%
Выполнение плана по выручке 0,30 0,5 1 1,5 2
Расчет премии 15 000 7 500 15 000 22 500 30 000
отклонение отклонение отклонение
отклонение
↑> 1 пункт ↑> 2 пункт ↑> 3 пункт
Показатель 2 1 ↑ >= 4 пункт
Выполнение плана по уровню
маржи 0,30 0,5 1 1,5 2
Расчет премии 15 000 7 500 15 000 22 500 30 000
Экономия Экономия Экономия Экономия
Показатель 3 570 204 более 3% более 9% более 12% более 15%
Выполнение плана по ФОТ 0,30 0,5 1 1,5 2
Расчет премии 15 000 7 500 15 000 22 500 30 000
Экономия Экономия Экономия Экономия
Показатель 4 89 466 более 1% более 3% более 4% более 4%
Выполнение плана по МБП 0,10 0,5 1 1,1 1,2
Расчет премии 5 000 2 500 5 000 5 500 6 000
Итого премия 50 000 - 25 000 50 000 73 000 96 000
14. Плановый финансовый результат
Плановый финансовый результат, 2012, руб БЕЗ НДС
Объект 1 Месяц
БЮДЖЕТ январь февраль март
Сумма по полю Кол-во гостей 4 800 6 000 6 300
Сумма по полю Итого Доходы 664 068 830 085 871 589
Средний чек, руб с НДС 163 163 163
Сумма по полю Сырье 192 580 240 725 244 045
Маржа, руб 471 488 589 360 627 544
Маржа, % 71% 71% 72%
Сумма по полю ЗП (без ндфл, ЕСН,) 201 929 201 929 207 258
Сумма по полю Клининг 64 407 80 508 80 508
Сумма по полю Питание персонала 2 857 3 181 3 262
Сумма по полю МБП 13 878 16 822 72 643
Сумма по полю Коммунальные - - -
Сумма по полю Вывоз мусора - - -
Операционная прибыль до неконтролируемых расходов 188 416 286 919 263 873
15. Целевой финансовый результат
Целевой финансовый результат, 2012, руб БЕЗ НДС
Объкет 1 Месяц
БЮДЖЕТ январь февраль март
Сумма по полю Кол-во гостей 4 800 6 231 6 700
Сумма по полю Итого Доходы 664 068 862 043 953 898
Средний чек, руб с НДС 163 163 168
Сумма по полю Сырье 192 580 224 131 238 475
Маржа, руб 471 488 637 912 715 424
Маржа, % 71% 77% 79%
Сумма по полю ЗП (без ндфл, ЕСН,) 201 929 180 000 180 000
Сумма по полю Клининг 64 407 65 000 65 000
Сумма по полю Питание персонала 2 857 3 181 3 262
Сумма по полю МБП 13 878 16 800 72 640
Операционная прибыль до неконтролируемых расходов 188 416 372 931 394 522
16. Сравнение цели и плана
ПЛАН ЦЕЛЬ % улучшения
БЮДЖЕТ февр-март февр-март
Сумма по полю Кол-во гостей 12300 12931 5%
Сумма по полю Итого Доходы 1701674 1815941 7%
Средний чек, руб с НДС 163 166 2%
Сумма по полю Сырье 484769 462606
Маржа, руб 1216904 1353336
Маржа, % 1 1 4%
Сумма по полю ЗП (без ндфл, ЕСН,) 409187 360000 14%
Сумма по полю Клининг 161017 130000
Сумма по полю Питание персонала 6442 6442
Сумма по полю МБП 89466 89440 0%
Сумма по полю Коммунальные 0 0
Сумма по полю Вывоз мусора 0 0
Операционная прибыль до неконтролируемых расходов 550792 767453 39%
17. Результат расчёта премий
Подразделение должность премия
-
объект 1 управляющий
47 250
январь
объект 2 управляющий
30 000
объект 3 управляющий
-
объект 1 управляющий
февраль 37 800
объект 2 управляющий
25 000
объект 3 управляющий
18. Результаты по операционной
прибыли
целевой
Подразделение план Факт Отклонения
показатель
объект 1 188 416 188 416 70 939 -117 478
январь объект 2 1 064 981 1 064 981 1 348 598 283 617
объект 3 383 967 383 967 802 162 418 195
объект 1 286 919 372 931 176 065 -110 854
февраль объект 2 1 505 475 1 405 646 1 618 576 113 101
объект 3 603 612 955 718 881 987 278 375
19. ИТОГ
ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ
СРЕДСТВА
СИСТЕМА МОТИВАЦИИ
ПРИВОДИТ К УВЕЛИЧЕНИЮ
ОПЕРАЦИОННОЙ ПРИБЫЛИ
