2. 2
Download free ebook, free KPIs, dan
free powerpoint slides tentang
balanced scorecard pada web kami di:
www.manajemenkinerja.com
3. 3
Yodhia Antariksa, Msc in HR Management
• Managing Partner, PT. Manajemen
Kinerja Utama
• Phone : 0817 482 3235
• Email : antariksa@exploreHR.org
• Web : www.manajemenkinerja.com
Jika kantor Anda membutuhkan
workshop atau konsultasi
pengembangan Bsc dan KPI
karyawan, silakan hubungi kami di :
4. 4
Contents :
1. Four Perspectives in Balanced Scorecard
2. Identifying Strategic Objectives
3. Identifying Key Performance Indicators
4. Cascading Corporate Scorecard to Department
Scorecard
6. 6
Balanced Scorecard Measurements
Financial
Perspective
Customer
Perspective
Internal Process
Perspective
Learning & Growth
Perspective
Hasil keuangan seperti apa
yang diharapkan oleh
manajemen?
Bagaimana memenuhi
kebutuhan pelanggan
organisasi
Proses kerja kunci yang harus
dilakukan untuk meningkatkan
kontribusi lembaga
Bagaimana mutu SDM,
organisasi, IT, dan anggaran
dikelola dan dikembangkan
8. 8
Strategy and Balanced Scorecard
Mission –
Why We
Exist
Vision –
What We
Want to Be
Values –
What’s
Important
to Us
Strategy :
Our
Game
Plan
Balanced
Scorecard:
Map and
KPI
Strategic
Outcomes
Satisfied
Shareholders
Delighted
Customers
Excellent
Processes
Motivated
Workforce
9. 9
Manage Cost Efficiency
Enhance Long-term
Shareholder Value
Increase Revenue Growth
Increase
Customer Acquisition
Nurture Customer
Satisfaction
Achieve
Operational
Excellence
Drive Demand via
Customer Relation
Management
Manage Dramatic
Growth through
Innovation
Implement Good
Environmental
Policy
Corporate Balanced Scorecard Map -
An Example
Financial
Customer
Business Process
Expand
Market Share
Develop Employee
Satisfaction
Learning & Growth
Enhance Employee
Productivity
Improve Employee
Appraisal System
10. 10
Sumber dalam Perumusan
Sasaran Strategis atau Strategic Objectives
Sasaran
Strategis
Visi dan Misi
Analisa Lingkungan
Eksternal
Analisa Proses
Kerja Kunci
11. 11
Sasaran Strategis
• Sasaran-sasaran yang bersifat penting, strategis,
dan memperoleh prioritas yang tinggi dari jajaran
manajemen.
• Sasaran ini jika dicapai, akan membantu
mewujudkan visi dan misi perusahaan.
12. 12
Sasaran Strategis
• Sasaran strategis merefleksikan cita-cita dan
aspirasi perusahaan yang ingin dicapai dimasa
mendatang. Sasaran dibangun dengan
memperhatikan:
• Ekspektasi Stakeholder (pemegang saham),
pelanggan dan juga karyawan
• Analisa atas kapabilitas internal -- aspek apa
saja yang perlu ditingkatkan kinerjanya secara
signifikan?
13. 13
• Secara keseluruhan, sasaran strategis dalam satu
Strategy Map umumnya berjumlah 10 - 25.
Sasaran Strategis
17. 17
• Ukuran keberhasilan harus menunjukkan indikator kinerja
yang jelas, spesifik dan terukur (measurable)
• Ukuran keberhasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan
rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur
• Biaya untuk mengidentifikasi dan memonitor Ukuran
Keberhasilan sebaiknya tidak melebihi nilai yang akan
diketahui dari pengukuran tersebut. Hindari pengukuran
yang berlebihan yang tidak banyak memberi nilai tambah.
Guidelines in Formulating the KPI
KPI Guidelines
20. 21
Increase Sales Revenue
Measure
Results
• Sales Revenue
Measure
Activity
• Jumlah Kunjungan ke Klien Prospektif
• Jumlah pameran produk yang dilakukan
Tingkatan Key Performance Indicators
21. 22
Develop Competent
Employee
Measure
Results
• Rata-rata Skor Kompetensi
Karyawan
Measure
Activity
• Jumlah Pelatihan
Per Karyawan Per Tahun
• % Karyawan yang Merealisasikan
Individual Development Plan
Tingkatan Key Performance Indicators
22. 23
Manage Cost Efficiency
Enhance Long-term
Shareholder Value
Increase Revenue Growth
Increase
Customer Acquisition
Nurture Customer
Satisfaction
Achieve
Operational
Excellence
Develop Employee
Satisfaction
Drive Demand via
Customer Relation
Management
Manage Dramatic
Growth through
Innovation
Corporate Balanced Scorecard Map -
An Example
Financial
Customer
Business Process
Learning & Growth
Expand
Market Share
Enhance Employee
Productivity
Improve Employee
Appraisal System
23. 24
Tabel BSC dan KPI
Perspektif Sasaran Strategis KPI Target
Financial
(bobot 25)
Enhance Long Term
Shareholder Value
Profitability (Rp) 5,000
Profitability Growth (%) 10
Increase Revenue
Growth
Revenue (Rp) 50,000
Revenue Growth (%) 12
Manage Cost Efficiency Overhead Cost Ratio (%) 8
Customer
(bobot 25)
Nurture Customer
Satisfaction Customer Satisfaction Index 8
Expand Market Share
Market Share per Product
(%) 40
Increase Customer
Acquisition
Percentage of Loyal
Customers (%) 50
24. 25
Perspektif Sasaran Strategis KPI Target
Business
Process
(bobot : 25)
Achieve Operational
Excellence Number of Product Defects
100 per 1
million
Drive Demand via
Customer Relationship
- Time To Response
Customers' Request max 24 hours
- Number of Customer
Gatherings 6 per year
Manage Growth via
Innovation
- Number of New Products
Launch 2 in this year
- Number of New Initiatives
Implemented for Continous
Improvement 10
Learning
(bobot : 25)
Develop Employee
Satisfaction - Employee Satisfaction Index 8
Enhance Employee
Productivity
- Sales Revenue Per
Employee (Rp)
500 per
employee
Menyempurnakan
Sistem Evaluasi
Kinerja
- Persentase Penyelesaian
Sistem Manajemen Kinerja
Baru
100 % ready in
November 2008
25. 26
Perspektif Sasaran Strategis KPI Target Achievement Score
Financial
(25)
Enhance Long Term
Shareholder Value
- Profitability 5,000 5,100 102 103 25.80
- Profitability Growth 10 11 110
Increase Revenue
Growth
- Revenue 50,000 52,000 104
- Revenue Growth 12 12 100
Manage Cost
Efficiency - Overhead Cost Ratio 8 8 100
Customer
(25)
Nurture Customer
Satisfaction - Customer Satisfaction Index 8 7.80 98 93 23.33
Expand Market Share - Market Share per Product 40 37 93
Increase Customer
Acquisition
- Percentage of Loyal
Customers 50 45 90
Business
Process
(25)
Achieve Operational
Excellence - Number of Product Defects 100 per 1 million 100 per 1 million 100 99 24.80
Drive Demand via
Customer Relationship
- Time To Response
Customers' Request max 24 hours average 25 hours 96
- Number of Customer
Gatherings 6 per year 6 100
Manage Growth via
Innovation
- Number of New Products
Launch 2 in this year 2 100
- Number of New Initiatives
Implemented for Continous
Improvement 10 10 100
Learning
(25)
Mengembangkan
Employee Satisfaction - Employee Satisfaction Index 8 7.60 95 95 23.75
Mengembangkan
Produktivitas
Karyawan
- Sales Revenue Per
Employee 500 per employee 450 90
Menyempurnakan
Sistem Evaluasi
Kinerja
- Persentase Penyelesaian
Sistem Manajemen Kinerja
Baru
100 % ready in
November 2008
100 % ready on
time 100
97.68
28. 29
Proses Menurunkan (Cascading) Scorecard
Kembangkan sasaran strategis
dan KPI yang membantu
perwujudan sasaran pada level
korporat tersebut, dengan
mengacu pada proses kunci
dalam departemen Anda
Jadikan sasaran strategis
tersebut sebagai sasaran
departemen Anda
Indirect Method Direct Method
Identifikasi sasaran strategis
(SS) pada level korporat yang
seluruh atau sebagian
pencapaiannya menjadi
tanggungjawab
departemen Anda
29. 30
Manage Cost Efficiency
Enhance Long-term
Shareholder Value
Increase Revenue Growth
Increase
Customer Acquisition
Nurture Customer
Satisfaction
Achieve
Operational
Excellence
Mengembangkan
Employee Satisfaction
Drive Demand via
Customer Relation
Management
Manage Dramatic
Growth through
Innovation
Implement Good
Environmental
Policy
Mengembangkan
Produktivitas Karyawan
Menyempurnakan
Sistem Evaluasi Kinerja
Financial
Customer
Business Process
Learning & Growth
Expand
Market Share
Tanda BINTANG
menunjukkan
kontribusi Divisi HR
dalam pencapaian
sasaran strategis level
Korporat
Review - Corporate Scorecard
30. 31
Customer
Learning & Growth
Business Process
Mengembangkan
Produktivitas Karyawan
Financial
Sasaran Strategis (SS) XYZ yang
secara langsung di-cascade
menjadi SS Divisi HR
Divisi HR
Mengembangkan
Kepuasan Karyawan
(employee satisfaction)
Menyempurnakan Sistem
Evaluasi Kinerja
31. 32
Analisa Proses Internal Departemen/Divisi HR
No. OUTPUT "customer" EKSPEKTASI
1 Sistem dan pedoman
pelaksanaan rekrutmen
karyawan
Semua karyawan Terpenuhinya kebutuhan karyawan baru
secara tepat baik dari segi kuantitas
maupun kualitas
2 Sistem dan pedoman
pelaksanaan penilaian
kinerja dan
perencanaan karir SDM
Semua karyawan Terlaksananya sistem penilaian kinerja
dan perencanaan karir yang mampu
mendorong pengembangan kapasitas
individual dan sekaligus sinergis dengan
peningkatan kinerja organisasi
3 Sistem Pelatihan yang
Berkelanjutan
Semua karyawan Terlaksananya pola pelatihan yang
disertai dengan monitoring regular untuk
memastikan penerapan materi yang
telah diajarkan
4 Lingkungan Kerja yang
Kondusif serta
Kapabilitas Karyawan
Internal HR Division
Karyawan Internal HR Terbangunnya lingkungan kerja yang
kondusif serta kapabilitas yang solid
diantara para karyawan internal bagian
HR
5 Pengelolaan Biaya
Karyawan yang Optimal
Manajemen Terlaksananya pola pengelolaan biaya
karyawan yang efisien dan optimal
32. 33
People Development
Business Process
Financial
Sasaran Strategis XYZ yang secara
langsung di-cascade menjadi SS
Divisi HR
Sasaran Strategis
bertanda
BINTANG adalah
Sasaran Divisi
yang Didesain
dengan Mengacu
pada Internal Core
process
Membangun Sistem
Perencanaan Karir
yang Efektif
Menerapkan Pola
Pelatihan Berkelanjutan
Menerapkan Sistem
Rekrutmen Berbasis
Kompetensi
Membangun Lingkungan
Kerja di Depertamen HR
yang Kondusif
Mengembangkan
Kompetensi Karyawan
Internal Divisi HR
Mengelola Biaya
Karyawan secara
Efisien
Mengembangkan
Produktivitas Karyawan
Mengembangkan
Employee Satisfaction
Menyempurnakan Sistem
Evaluasi Kinerja
33. 34
People Development
Business Process
Financial
Membangun Sistem
Perencanaan Karir
yang Efektif
Menerapkan Pola
Pelatihan Berkelanjutan
Menerapkan Sistem
Rekrutmen Berbasis
Kompetensi
Membangun Lingkungan
Kerja di Depertamen HR
yang Kondusif
Mengembangkan
Kompetensi Karyawan
Internal Divisi HR
Mengelola Biaya Karyawan
secara Efisien
Mengembangkan
Produktivitas Karyawan
Mengembangkan
Employee Satisfaction
Menyempurnakan Sistem
Evaluasi Kinerja
Customer
HR
Scorecard
34. 35
Mengelola Biaya
Karyawan secara Efisien
Mengembangkan
Produktivitas Karyawan
Mengembangkan
Employee Satisfaction
HR Key Performance
Indicators
Sasaran Strategis
• Biaya Kesehatan Per Karyawan
• Rasio HR Cost terhadap Overall Cost
• Sales per Employee
• Net Profit per Employee
• Indeks Kepuasan Karyawan
Key Performance Indicators Target
35. 36
Membangun Sistem
Perencanaan Karir
yang Efektif
Menerapkan Pola
Pelatihan
Berkelanjutan
Menerapkan Sistem
Rekrutmen Berbasis
Kompetensi
• Tingkat kinerja karyawan baru yang
direkrut dengan pendekatan
kompetensi -- enam bulan setelah
penerimaan
• Jumlah Jam Pelatihan Per Karyawan
Per Tahun
• Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan
• Persentase penyelesaian blueprint
perencanaan karir
• Jumlah karyawan yang telah di-ases
melalui metode assessment center
• Persentase penyelesaian
sistem penilaian kinerja baru
Sasaran Strategis Key Performance Indicators Target
Menyempurnakan Sistem
Evaluasi Kinerja
36. 37
Membangun Lingkungan
Kerja di Depertamen HR
yang Kondusif
Mengembangkan
Kompetensi Karyawan
Internal Divisi HR
• Tingkat kepuasan karyawan
internal Divisi HR terhadap
pimpinan di Divisi HR
• Jumlah internal knowledge sharing
session yang diselenggarakan
• Rata-rata skor kompetensi
karyawan internal HR
Sasaran Strategis Key Performance Indicators Target
HR Key Performance Indicators
37. 38
Optimize Marketing Efficiency
Drive Long term
Shareholder Value
Increase Sales
Revenue
Develop Innovative
Marketing
Communication
Program
Develop Strategic &
Functional Marketing
Competencies
Develop
Marketing Business
Intelligence
Accelerate
New Product
Development
Ideas
Foster Creative Thinking
& Innovative Solutions
Marketing Strategy Map Template
Financial
Customer
Internal Process
Learning & Growth
Create Satisfied and
Loyal Customers
Enhance Brand
Image
Develop Effective
Customer Relation
Management
38. 39
Optimize IT Efficiency
Drive Long term
Shareholder Value
Enhance IT Impact on
Enterprise Outcome
Maintain a
Reliable IT
Infrastructure
Develop Strategic &
Functional IT Competencies
Develop Effective
Decision
Support System
Propose and Deliver
Transformational
Applications
Promote Customer-
focused Culture
IT Strategy Map Template
Financial
Customer
IT Internal Process
Learning & Growth
Deliver Consistent, High
Quality IT Service
Provide Business Units with
Innovative IT Solutions
39. 40
Yodhia Antariksa, Msc in HR Management
• Managing Partner, PT. Manajemen
Kinerja Utama
• Phone : 0817 482 3235
• Email : antariksa@exploreHR.org
• Web : www.manajemenkinerja.com
Jika kantor Anda membutuhkan
workshop atau konsultasi
pengembangan Bsc dan KPI
karyawan, silakan hubungi kami di :
40. 41
Daftar Klien – Business Company
• Otsuka Indonesia
• Ernst and Young
• Summit Oto Finance
• Oto Multi Artha
• Surveyor Indonesia
• Perkebunan Nusantara IV
• PLN (Persero)
• Perusahaan Gas Negara
• Deli Tyre International
• Gleneagle International Hospital
• Intercallin (Baterei ABC)
• Wahana Makmur Sejati (Honda Main Dealer)
• Tugu Pratama Indonesia
• Merbau Indahraya Group
Perusahaan/
Organisasi
Bisnis yang
telah
menggunakan
jasa kami dalam
bidang
pengembangan
SDM dan
manajemen
kinerja:
41. 42
Daftar Klien – Government Organization
• Kantor Kementerian Koordinator
Ekonomi RI
• Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan RI
• Pusat Investasi Pemerintah
Kementerian Keuangan RI
• BPPT (Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi)
• BPKP (Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan)
• BKKBN (Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional)
• Komisi Yudisial RI
Organisasi
Pemerintahan
yang telah
menggunakan
jasa kami dalam
bidang
pengembangan
manajemen
kinerja:
42. 43
Sampel Projek
• Projek Pengembangan Key Performance Inditors untuk para pegawai
pada salah satu perusahaan agro industri terbesar di Indonesia.
Penyusunan tabel key performance indicators untuk beragam level
karyawan, mulai dari level direksi hingga level supervisor. Proses
pengembangan KPI juga disertai dengan penyusunan panduan
pengembangan KPI dan sosialisasi cara penerapan sistem KPI dalam
performance management karyawan.
• Projek Pengembangan Key Performance Indicators untuk para
karyawan di sebuah Financing Company terbesar di tanah air.
Penyusunan KPI karyawan dimulai dari penyusunan Balanced
Scorecard Level Perusahaan. Kemudian scorecard ini dicascade
(diturunkan) pada level scorecard direktur, kemudian level manajer
dan asisten manajer. Dengan demikian diharapkan ada keselarasan
(alignment) antara corporate performance scorecard dengan KPI para
karyawannya.
