FHC ICORSET FORECAST BUDGETING 2019
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- 1. 50 29/08/18 % NOMBRE CA % NOMBRE CA % NOMBRE CA % NOMBRE CA Janvier 7604 487 70% 421 126 313 € 80% 549,9 153 981 € 70% 421 239 994 € 80% 550 302 463 € Février 7604 441 70% 421 126 313 € 80% 549,9 153 981 € 70% 421 239 994 € 80% 550 302 463 € Mars 7604 548 70% 421 126 313 € 80% 549,9 153 981 € 70% 421 239 994 € 80% 550 302 463 € Avril 7604 776 70% 421 126 313 € 80% 549,9 153 981 € 70% 421 239 994 € 80% 550 302 463 € Mai 7604 913 70% 421 126 313 € 80% 549,9 153 981 € 70% 421 239 994 € 80% 550 302 463 € Juin 7604 1171 70% 421 126 313 € 80% 549,9 153 981 € 70% 421 239 994 € 80% 550 302 463 € Juillet 7604 1141 70% 421 126 313 € 80% 549,9 153 981 € 70% 421 239 994 € 80% 550 302 463 € Août 7604 1399 70% 421 126 313 € 80% 549,9 153 981 € 70% 421 239 994 € 80% 550 302 463 € Septembre 7604 1293 70% 421 126 313 € 80% 549,9 153 981 € 70% 421 239 994 € 80% 550 302 463 € Octobre 7604 1019 70% 421 126 313 € 80% 549,9 153 981 € 70% 421 239 994 € 80% 550 302 463 € Novembre 7604 563 70% 421 126 313 € 80% 549,9 153 981 € 70% 421 239 994 € 80% 550 302 463 € Décembre 7604 563 70% 421 126 313 € 80% 549,9 153 981 € 70% 421 239 994 € 80% 550 302 463 € TOTAL 91250 10311 5053 1 515 754 € 6599 1 847 776 € 5 053 2 879 932 € 6 599 € 3 629 560 € MOIS % NOMBRE CA % NOMBRE CA NOMBRE CA Janvier 80% 1947 194 667 € 85% 2068 165 467 € 2 068 360 133 € 822 752 € 1 691 € 541 € 32% 5 822 752 € Février 80% 1764 176 417 € 85% 1874 149 954 € 1 874 326 371 € 822 752 € 1 865 € 541 € 29% 5 822 752 € Mars 80% 2190 219 000 € 85% 2327 186 150 € 2 327 405 150 € 822 752 € 1 503 € 541 € 36% 5 822 752 € Avril 80% 3103 310 250 € 85% 3296 263 713 € 3 296 573 963 € 822 752 € 1 061 € 541 € 51% 5 822 752 € Mai 80% 3650 365 000 € 85% 3878 310 250 € 3 878 675 250 € 822 752 € 902 € 541 € 60% 5 822 752 € Juin 80% 4684 468 417 € 85% 4977 398 154 € 4 977 866 571 € 822 752 € 703 € 541 € 77% 5 822 752 € Juillet 80% 4563 456 250 € 85% 4848 387 813 € 4 848 844 063 € 822 752 € 721 € 541 € 75% 5 822 752 € Août 80% 5597 559 667 € 85% 5946 475 717 € 5 946 1 035 383 € 822 752 € 588 € 541 € 92% 5 822 752 € Septembre 80% 5171 517 083 € 85% 5494 439 521 € 7 441 956 604 € 1 182 885 € 636 € 541 € 85% 5 822 752 € Octobre 80% 4076 407 583 € 85% 4331 346 446 € 8 406 754 029 € 1 149 123 € 807 € 541 € 67% 5 822 752 € Novembre 80% 2251 225 083 € 85% 2392 191 321 € 4 642 416 404 € 1 227 902 € 1 462 € 541 € 37% 5 822 752 € Décembre 80% 2251 225 083 € 85% 2392 191 321 € 4 642 416 404 € 1 396 714 € 1 462 € 541 € 37% 5 822 752 € TOTAL 41245 ######### 43823 ######### 54347 7 630 325 € 11 538 639 € 11 711 € 5 951 € 9 873 022 € MOIS SOUS-COM SC 100 € Janvier 11 667 € 92 750 € Février 11 667 € 92 750 € Mars 11 667 € 92 750 € Avril 11 667 € 92 750 € Mai 11 667 € 92 750 € Juin 11 667 € 92 750 € Juillet 11 667 € 92 750 € Août 11 667 € 92 750 € Septembre 11 667 € 99 867 € Octobre 11 667 € 98 342 € Novembre 11 667 € 98 342 € Décembre 11 667 € 93 258 € TOTAL 280 000 € 280 000 € 280 000 € 133 000 € 140 000 € 1 131 808 € SOGNU CASGIU SOGNU TERRA SOGNU MUNTAGNU BARRA U BALLU SEMINAIRE + 45 € TOTAL 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € FSM 200 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € MOIS NOMBRE DE PAX VENTE CHAMBRES ESPACE HEBERGEMENT 300 € BB SEMAINE (30 m2) : + 10 % ESPACE HEBERGEMENT 280 € BB WE (30 m2) : + 10 % ESPACE HEBERGEMENT 570 € BB SEMAINE (40 m2) : + 10 % ESPACE HEBERGEMENT 550 € BB WE (40 m2) : + 10 % BUDGET PREVISIONNEL CONCEPT HOTELIER I'CORSE'T 2019 PRIX PAR CHAMBRE + 55 € AVEC CORRECTIF ARRONDI TOTAL 18600 UNIVERS AQUATIQUE SPAGGIA : - 20 € CA TOTAL NUITEE HOTEL SEMAINE : + 5 % WEEK-END DMS + 1 PTHOTEL+ UAA PRIX MOYEN REVPAR TO + 3 PTS FSM 200 € 23 333 € 23 333 € CBM 95 € 11 083 € 11 083 € 11 083 € 11 083 € 23 333 € 11 083 € 11 083 € 11 083 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 11 083 € 11 083 € 11 083 € 11 083 € 11 083 € FSM 200 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 € 23 333 €