Este documento es una declaración de gastos de locales educativos del Colegio Gral. Felipe Santiago Salaverry correspondiente al periodo 2018-I. Detalla los gastos realizados en conceptos como reparación de techos, instalaciones sanitarias, eléctricas, pisos, muros, puertas, ventanas, mobiliario escolar, pintura, entre otros. El monto total declarado es de S/. 16,151.00, que coincide con el monto asignado. No hay saldo no utilizado. Firman la declaración miembros de la comisión

1. DECLARACION DE GASTOS DE LOCALES EDUCATIVOS
GRAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
PERIODO 2018-I NRO. DECLARACION 24962 FECHA DECLARACION 22-10-2018
CODIGO LOCAL 308938 DRE DRE Lima Metropolitana
UGEL UGEL 03 BREÑA
DEPARTAMENTO LIMA PROVINCIA LIMA DISTRITO LA VICTORIA
TELEFONO 3233137 CORREO ELECTRONICO iesalaverry@hotmail.com
MOTIVO DE OBSERVACION
NRO
ORDEN
CONCEPTO GASTOS NOMBRE PROVEEDOR FECHA
DOCUMENTO
TIPO
DOCUMENTO
NRO
DOCUMENTO
IMPORTE S/.
1 Reparación de Techos
Sub Total
2 Reparación de
Instalaciones Sanitarias
Sub Total
3 Reparación de
Instalaciones Eléctricas
3.1 CAJA DE FLORECENTES
DE 18 W 25
ELECTRO COMERCIAL KAREN 29-10-2018 Boleta de Venta 000127 121.80
3.2 SEIS FLORECENTES DE
36 W
ELECTRO COMERCIAL KAREN 29-10-2018 Boleta de Venta 000127 32.00
3.3 CAJA DE
ARRANCADORES 50
ELECTRO COMERCIAL KAREN 29-10-2018 Boleta de Venta 000127 45.00
3.4 20 TAPAS DE SEGURIDAD
ELECTRICOS
ELECTRO COMERCIAL KAREN 29-10-2018 Boleta de Venta 000127 36.00
3.5 TRES EQUIPOS DE
FLORECENTES
ELECTRO COMERCIAL KAREN 29-10-2018 Boleta de Venta 000127 78.00
3.6 CUATRO
TOMACORRIENTES
ELECTRO COMERCIAL KAREN 29-10-2018 Boleta de Venta 000127 28.20
3.7 SEIS CANALETAS 10 X 20 ELECTRO COMERCIAL KAREN 29-10-2018 Boleta de Venta 000127 9.60
3.8 CUATRO CAJAS
MODULAR
ELECTRO COMERCIAL KAREN 29-10-2018 Boleta de Venta 000127 7.20
3.9 CAJA DE
ARRANCADORES 50
ELECTRO COMERCIAL KAREN 29-10-2018 Boleta de Venta 000127 45.00
3.10 DIEZ PROTECTORES DE
FLORECENTES
ELECTRO COMERCIAL KAREN 29-10-2018 Boleta de Venta 000127 49.80
3.11 REPARACION E
INSTALACIONES
ELECTRICAS Y
MANTENIMIENTO DE
TABLEROS ELECTRICOS
SERVICIOS GENERALES LUS
ALBERTO SOLIS LOZANO
05-11-2018 Recibo por
Honorarios
000096 162.40
Sub Total 615.00
4 Reparación de Pisos
Sub Total
5 Reparación de Muros
Sub Total
6 Reparación de Puertas
6.1 02 CHAPAS TRAVIX COMERCIAL J Y R 28-11-2018 Boleta de Venta 000734 104.00
6.2 CAMBIO DE DOS CHAPAS
TRAVIX DE DOS GOLPES
EN DOS AULAS
FUNCIONALES
MALDONADO SOLORZANO LUIS
ALFREDO
29-11-2018 Recibo por
Honorarios
41 80.00

2. 6.3 REPARACION DE DOS
MARCOS DE PUERTA DE
BAÑO, CAMBIO DE
BISAGRAS Y ARMELLAS
DE SIETE PUERTAS DE
TRES PULGADAS Y
PINTADO
MALDONADO SOLORZANO LUIS
ALFREDO
29-11-2018 Recibo por
Honorarios
40 250.00
Sub Total 434.00
7 Reparación de Ventanas
7.1 OCHO ANGULO 25MM COVEMA 30-10-2018 Boleta de Venta 44853 97.82
7.2 04 METROS MALLAS
ELECTRO SOLDADAS 2 X
2 NRO 2
MALLAS EIRL 31-10-2018 Boleta de Venta 003158 120.00
7.3 UNA BASE A LA ACEITE NEGOCIACIONES PEPE SRL 31-10-2018 Boleta de Venta 002650 48.00
7.4 TRES ANGULOS 25 MM 1
X 2 X 6M IMP
COVEMA 31-10-2018 Boleta de Venta 44889 43.54
7.5 CONSTRUCCION DE
CUATRO REJAS DE
PROTECCIÓN PARA
VENTANAS
MALDONADO SOLORZANO LUIS
ALFREDO
29-11-2018 Recibo por
Honorarios
37 460.64
7.6 SIETE ANGULOS
RANURADOS 3/4
FERRETERIA ESPERANZA 29-11-2018 Boleta de Venta 000491 260.00
7.7 CINCO METROS MALLA II
2 X 2
FERRETERIA ESPERANZA 29-11-2018 Boleta de Venta 000491 170.00
Sub Total 1,200.00
8 Reparación de mobiliario
escolar y auxiliar
8.1 ONCE PLANCHAS DE
MELAMINE BLANCO 18
MM CON DRANTEO
CORTE Y TAPA CANTO
GRUESO D 3 MM PARA
TABLERO DE 240 X 70
DECORACIONES M Y F 20-10-2018 Boleta de Venta 000838 2,400.00
8.2 UN GALON ESMALTE GRIS FERRETERIA ESPERANZA 17-11-2018 Boleta de Venta 000471 42.00
8.3 REPARACION DE 18
MESAS DE MADERA CON
TABLEROS DE MELAMINE
CON CANTO GRUESO
DOS METROS POR 71 CM
X 18 MM.
MALDONADO SOLORZANO LUIS
ALFREDO
29-11-2018 Recibo por
Honorarios
38 1,058.00
Sub Total 3,500.00
9 Reposición de mobiliario
escolar y auxiliar
9.1 DIEZ BANCOS PALERMO
DE 70 CMS REDONDO
CON RESPALDAR PARA
LABORATORIO
FABRICA DE SILLAS SAN JOSE 24-10-2018 Boleta de Venta 000631 500.00
9.2 20 BANCOS PALERMO DE
70 CMS REDONDO CON
RESPALDAR PARA
LABORATORIO
FABRICA DE SILLAS DE METAL
SAN JOSE
25-10-2018 Boleta de Venta 000634 1,000.00
9.3 UN MUEBLE DE 180 X 120
X 30 CON PUERTAS
COLOR BLANCO PVC
DECORACIONES M Y F 29-11-2018 Boleta de Venta 000844 550.00
9.4 CONSTRUCCIÓN DE TRES
MODULOS DE BIBLIOTECA
(ARMARIOS) CON
TABLEROS DE MELAMINE
1.80 X 2.00 MTS CON
SEPARACIONES DE 35 CM
COLOR BLANCO CANTO
GRUESO COLOR.
MALDONADO SOLORZANO LUIS
ALFREDO
29-11-2018 Recibo por
Honorarios
39 1,200.00
9.5 TRES ESTANTES 90 X 25
X 240 CON SAW 1/32
ACIMMSA MANUFACTURAS
METALICAS
30-11-2018 Boleta de Venta 0005981 330.00
9.6 UN ESTANTE 90 X 25 X
240 407 AW 1/32 COLOR
GRIS
ACIMMSA MANUFACTURAS
METALICAS
30-11-2018 Boleta de Venta 0005982 132.50
Sub Total 3,712.50
10 Pintura
10.1 PINTURA LATEX PATO
BLANCO 20 LT BALDE
CCP
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA YVANA
SAC
26-10-2018 Boleta de Venta 0027447 124.00

3. 10.2 PINTURA LATEX PATO
MARFIL 20 LT BALDE CPP
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA YVANA
SAC
26-10-2018 Boleta de Venta 0027447 124.00
10.3 PINTURA LATEX
MAESTRO SABILA GL
ANYPSA
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA YVANA
SAC
26-10-2018 Boleta de Venta 0027441 20.00
10.4 DOS PINTURA LATEX
MAESTRO SABILA GL
ANYPSA
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA YVANA
SAC
19-10-2018 Boleta de Venta 0026669 40.00
10.5 DOS BALDES DE PINTURA
CPP CREMA
COMERCIAL LIZANO 19-10-2018 Boleta de Venta 021597 244.00
10.6 SEIS BALDES DE PINTURA
CPP MARFIL
COMERCIAL LIZANO 19-10-2018 Boleta de Venta 021597 732.00
10.7 UN BALDE DE PINTURA
CPP BLANCO
COMERCIAL LIZANO 19-10-2018 Boleta de Venta 021597 122.00
10.8 SERVICIO DE PINTADO DE
7 AULAS INTERIORES Y
EXTERIORES
GALVEZ PORRAS ALONSO 29-10-2018 Recibo por
Honorarios
000051 940.00
10.9 PINTADO DE 120 M2 DE
MALLAS DE PROTECCION
DEL COMEDOR DE LA IE
MAS 100 ESCALONES
CON PINTURA TRANSITO
MAS 26 BARANDAS DE
ESCALERAS
GALVEZ PORRAS ALONSO 29-10-2018 Recibo por
Honorarios
000053 785.00
10.10 SERVICIO DE PINTADO DE
SIETE AULAS INTERIORES
Y EXTERIORES Y
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DEL
SISTEMA ELECTRICO
MALDONADO SOLORZANO LUIS
ALFREDO
31-10-2018 Recibo por
Honorarios
35 930.00
10.11 PINTURA LATEX PATO
BLANCO 20 LT BALDE CPP
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA YVANA
SAC
31-10-2018 Boleta de Venta 0028015 124.00
10.12 DOS PINTURAS LATEX
PATO MARFIL GL CPP
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA YVANA
SAC
31-10-2018 Boleta de Venta 0028015 53.00
10.13 CINCO PINTURAS LATEX
PATO AZUL ELECTRICO
GL CPP
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA YVANA
SAC
31-10-2018 Boleta de Venta 0028015 132.50
10.14 CINCO PINTURAS LATEX
PATO SABILA GL CPP
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA YVANA
SAC
31-10-2018 Boleta de Venta 0028015 132.50
10.15 CINCO PINTURAS LATEX
PATO ACUARELA CPP GL
CPP
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA YVANA
SAC
31-10-2018 Boleta de Venta 0028015 132.50
10.16 SERVICIO DE PINTADO DE
SIETE AULAS INTERIORES
Y EXTERIORES
LLONTOP ZAPATA VICTOR
EDUARDO
30-10-2018 Recibo por
Honorarios
000049 930.00
10.17 UN LITRO DE
ACONDICIONADOR DE
METAL
DISTRIBUIDORA Y MATIZADOS
LINO
31-10-2018 Boleta de Venta 002085 9.00
10.18 UNA BASE AL ACEITE
GRIS
DISTRIBUIDORA Y MATIZADOS
LINO
31-10-2018 Boleta de Venta 002085 38.00
10.19 UNA PINTURA DE
TRAFICO AMARILLO
DISTRIBUIDORA Y MATIZADOS
LINO
31-10-2018 Boleta de Venta 002083 42.00
10.20 TRES PINTURA ESMALTE
AZUL ELECTRICO
DISTRIBUIDORA Y MATIZADOS
LINO
31-10-2018 Boleta de Venta 002083 105.00
10.21 UN GALON PINTURA
TRAFICO AMARILLO
DISTRIBUIDORA Y MATIZADOS
LINO
03-11-2018 Boleta de Venta 002090 42.00
10.22 UN GALON ESMALTE
ALUMINIO
DISTRIBUIDORA Y MATIZADOS
LINO
01-11-2018 Boleta de Venta 002087 37.00
Sub Total 5,838.50
11 Mantenimiento de áreas
verdes
Sub Total
12 Mantenimiento de aulas y
módulos prefabricados
instalados por PRONIED.
Sub Total
13 Adquisición de útiles
escolares y de escritorio,
materiales para uso
pedagógico y
equipamiento menor para
nivel primaria o
secundaria

4. 13.1 UN AMPLIFICADOR DE
SONIDO BATBLACK
ELECTRONICA MUSICAL SAC 26-10-2018 Boleta de Venta 460 490.00
13.2 CUATRO PARLANTES
AMBIENTALES BATBLACK
ELECTRONICA MUSICAL SAC 26-10-2018 Boleta de Venta 461 200.00
13.3 UN MICROFONO
INALAMBRICO
ELECTRONICA MUSICA SAC 26-10-2018 Boleta de Venta 461 100.00
13.4 CABLE DE CONEXION DE
PARLANTES
ELECTRONICA MUSICAL SAC 26-10-2018 Boleta de Venta 461 10.00
13.5 EXTENSION DE CABLE
PC-AMPLIFICADOR
ELECTRONICA MUSICAL SAC 26-10-2018 Boleta de Venta 461 51.00
Sub Total 851.00
14 Adquisición de
equipamiento menor y
mobiliario auxiliar para
nivel inicial
Sub Total
15 Mantenimiento para
bicicletas de la
intervención Rutas
Solidarias
Sub Total
TOTAL: 16,151.00
MONTO ASIGNADO: 16,151.00
SALDO NO UTILIZADO 0.00
GUILLERMO ALEXES, HUYHUA QUISPE JOHNNY WILLY, LEIVA CHILE MILTHON BEDER, CORTAVITARTE ROAS
RESPONSABLE DE LA COMISION DEL
LOCAL ESCOLAR
MIEMBRO DE LA COMISION MIEMBRO DE LA COMISION
ANTERO SAMUEL, ZELADA SALAS JUAN FRANCISCO, POZO KERARE SANTOS GUIDO, LLONTOP FERNANDEZ
CONEI CONEI CONEI