Полтава
Аналіз бюджету м. Полтава на предмет ефективності використання коштів. Проект виконано у рамках партнерства ІСЕД з телевізійним проектом «Новий інспектор Фреймут. Міста» на телеканалі 1+1. У початковій редакції бюджету Полтави, затвердженій 25.02.2016 р., доходи визначені у обсязі 1,9 млрд грн. Станом на середину листопада уточнений обсяг очікуваних доходів складає 2,1 млрд грн (на 14% більше у порівнянні з початковим планом). Фактичне виконання доходної частини бюджету Полтави за 10 міс. вже склало 2,0 млрд грн при рівні дотаційності 42%. За підсумками І кварталу видаткова частина бюджету не була виконана в повному обсязі. У наступні місяці відставання від плану прискорилось – за 10 міс. профінансовано 80% запланованих на цей період видатків. Недофінансованими залишаються статті «Предмети, матеріали, обладнання» (62%), «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» (60%) тощо. Видатки на заробітну плату на 10% менші від планових. Початково розробники бюджету на освітню сферу міста запланували видатки у обсязі 423 млн грн. З них 220 млн грн – на загальноосвітні заклади, 130 млн грн – на дошкільні навчальні заклади (під час уточнення бюджету на освіту додатково передбачено ще 1,4 млн грн). 72% із загальної суми видатків спрямовується на оплату праці, тоді як частка видатків розвитку залишається вкрай незначною. Освітня субвенція з державного бюджету у річному обсязі передбачена у сумі 205,8 млн. грн., що становить майже половину всіх видатків на освіту. На медичну сферу Полтави припадає майже 15% видатків міського бюджету (у початковій редакції). Після уточнення бюджету на медицину додатково передбачено 2,8 млн грн. 60% «медичних» видатків – це оплата праці. На придбання медикаментів і харчування заплановано всього 16 млн грн на рік. До того ж, фактичне фінансування статей «Медикаменти і перев’язувальні матеріали» та «Продукти харчування» ледве перевищує 50% планового обсягу. У порівнянні з 2015 р. фінансування медицини помітно збільшилось, проте понад 70% цих видатків фінансуються за рахунок медичної субвенції з держбюджету. Видатки на ЖКГ початково заплановані у сумі 320 млн грн і пізніше збільшені ще на 76 млн грн. Додаткові кошти буде спрямовано на капітальний ремонт житлового фонду (+42 млн грн) і дорожню інфраструктуру (+21 млн грн). Вагомим джерелом доходів Полтави залишається податок на доходи фізичних осіб – понад 60% власних і понад 30% загальних доходів. Уточнений річний план надходжень цього податку – 676 млн грн; фактично у січні-жовтні надійшло 630 млн грн. Загальний обсяг видатків, які стосуються управління різними сферами життя міста, початково передбачений у сумі 50 млн грн, з них майже 30 млн грн – це оплата праці посадовців. На централізоване утримання міської ради і виконкому припадає 42% всіх управлінських видатків, а 10,6 млн грн – це заробітна плата. Хоча варто зазначити, що фактичні видатки на управління містом зростають не надто швидко (10% відповідного періоду 2015р.).
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (16)
Similar to Полтава
Similar to Полтава (17)
More from Інститут суспільно-економічних досліджень (ІСЕД)
More from Інститут суспільно-економічних досліджень (ІСЕД) (20)
Полтава
- 1. ПОЛТАВА Обсяг бюджету міста. Рішення міської ради від 25.02.2015 р. Власні доходи Дотації та субвенції 2016 РІК ПЛАН 48% потреб міста фінансуються з державного бюджету 960,7 млн грн 901,3 млн грн Всього: 1 862,0 млн грн
- 2. 100% Доходи – 558,4 млн грн (план перевиконано) Видатки – 422,5 млн грн (план недовиконано) ПОЛТАВА Виконання бюджету міста І КВАРТАЛ 2016 РОКУ ФАКТ Доходи бюджету у 1,6 разу перевищили показник І кварталу 2015 р. +20% -10%
- 3. міського бюджету − на школи 11,8% ПОЛТАВА Видатки на школи ВИДАТКИ РОЗВИТКУ − 815 ТИС. ГРН оплата праці утримання шкіл, поточні видатки, видатки розвитку комунальні послуги та енергоносії 2016 РІК ПЛАН 219,9 млн грн 135,4 млн грн 37,5 млн грн 47,0 млн грн
- 4. Сфера освіти міста профінансована у обсязі 103,4 млн грн Видатки на освіту збільшились на 40% Освітня сфера Полтави на 49% фінансується за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету ПОЛТАВА Видатки на освіту І КВАРТАЛ 2016 РОКУ ФАКТ 24,5% річного плану 73,7 млн грн 103,4 млн грн І кв. 2015 р. І кв. 2016 р.
- 5. ПОЛТАВА Видатки бюджету на медичну сферу і управління нею оплата праці утримання закладів, управління, видатки розвитку комунальні послуги та енергоносії 2016 РІК ПЛАН 14,7% 274,2 млн грн видатків бюджету спрямовано на медицину 166,6 млн грн 27,2 млн грн 80,4 млн грн
- 6. Сфера медицини міста профінансова у обсязі 55,3 млн грн Медична сфера Полтави на 71% фінансується за рахунок медичної субвенції з державного бюджету І КВАРТАЛ 2016 РОКУ ФАКТ ПОЛТАВА Видатки на медичну допомогу 20% річного плану 47,9 млн грн 55,3 млн грн І кв. 2015 р. І кв. 2016 р. Видатки на медицину збільшились на 15%
- 7. ПОЛТАВА Видатки на житлово-комунальне господарство 2016 РІК ПЛАН 319,5 млн грн Благоустрій — 84,7 млн грн Капітальнийремонт житловогофонду– 25,1 млн грн Інші видатки – 53,2 млн грн Утримання та розвиток дорожньої інфраструктури — 156,5 млн грн
- 8. ПОЛТАВА Податок та збір на доходи фізичних осіб 587,1 млн грн річний план надходжень ПДФО 158,6млнгрн фактичні надходження у І кварталі 2016 р. 109,3 млн грн фактичні надходження у І кварталі 2015 р. на 45% більше, ніж минулого року
- 9. ПОЛТАВА Видатки на утримання міської ради та адміністративні видатки на управління містом Фінансування апарату міської ради та виконкому 2016 РІК ПЛАН 50,2 млнгрн 29,8 млнгрн 21,0 млн грн 10,6 млн грн З них на оплату праці З них на оплату праці
- 10. ПОЛТАВА Видатки на утримання міської ради та виконкому 8,1 млн грн + 10% 8,9 млн грн ФАКТИЧНЕ ФІНАНСУВАННЯ І кв. 2015 р. І кв. 2016 р.