Параметры исполнения районного бюджета в графическом виде (аналитические материалы)

1. ДОХОДЫ РАСХОДЫ
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
• НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
• НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
• НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УСН)
• БЕЗВОЗМЕЗДАНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
• ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
• ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ БЮДЖЕТА
• КРЕДИТЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
• ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ
• ОБРАЗОВАНИЕ
• СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
• МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
• НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
• ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Итоги исполнения
районного бюджета
за 2013 год

2. Изменение плановых параметров районного бюджета в 2013 году
Наименование
показателей
Бюджетные ассигнования, утвержденные решением о бюджете Уточненная
бюджетная роспись
Изменения сводной бюджетной росписи
решение от
18.12.2012 № 24-311р
решение о бюджете
от 18.12.2013 № 31-
406р
изменения
решениями о
бюджете от решения о
бюджете в редакции
от 18.12.2012 № 24-
311р
от решения о
бюджете от
18.12.2013 № 31-406р
ДОХОДЫ 1 512 857,5 1 830 582,0 (+) 317 724,5 1 841 239,0 (+) 328 381,5 (+) 10 657
РАСХОДЫ 1 517 519,9 1 926 434,7 (+) 408 914,8 1 947 091,7 (+) 429 571,8 (+) 20 657,0
ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)
(-) 4 662,4 (-) 95 852,7 (-) 91 190,3 (-) 105 852,7 (+) 110 190,3 (-) 10 000,0

3. Исполнение районного бюджета за 2013 год
Расходы
Доходы
Запланировано
Исполнено
Запланировано
Исполнено
1 947 091,7
1 900 226,39
1 841 239,0
- 96 845,47
Дефицит
1 803 380,92
Наименование показателей Уточненный план на
2013 год (сводная
бюджетная роспись)
Факт за 2013 год % исполнения
уточненного плана
на 2013 г.
Факт за 2012
год
Темп роста
объемов 2013/2012
(сумма прироста)
Справочно: %
исполнения в
2012 году
ДОХОДЫ 1 841 239,0 1 803 380,92 97,9 1 644 565,72 + 158 815,2
9,7%
95,0
РАСХОДЫ 1 947 091,7 1 900 226,39 97,6 1 569 169,03 + 331 057,36
21,1%
92,1
ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)
- 105 852,8 - 96 845,47 х 75 396,69 х

4. Динамика доходов районного бюджета за 2011 – 2013 годы
2011 2012 2013
Безвозмезные поступления Неналоговые доходы Налоговые поступления
1 438 352,42
1 644 565,72
1 803 380,92 тыс.руб.
+206 213,2
+158 815,2
88 406,79
1 302 580,89
34 352,44
239 173,45
1 378 737,08
26 655,19
249 364,22
1 491 094,77
62 921,93
16,2%
82,7%
17,3%
82,7%
13 012,3

5. Структура налоговых доходов бюджета в 2013 году
Единый налог
на вмененный доход
9 529,85
3,8%
Налог
на прибыль организаций
4 290,3
1,7%
НДФЛ
235 186,57
94,3%
Прочие
357,5
0,2%
Единый налог на вмененный доход
Налог на прибыль организаций
НДФЛ
Прочие доходы
Наименование источника Факт 2012 года Удельный вес, %
в общем
объеме доходов
Факт 2013 года Удельный вес, % в
общем объеме
доходов
Темп роста %
2012/2013
Отклонения +, -
(абс.вел)
Налоговые доходы, в том числе: 239 173,45 14,5 249 364,22 13,8 104,3 10 190,77
Налог на прибыль организаций 5 740,73 0,3 4 290,30 0,2 74,7 - 1 450,43
Налог на доходы физических лиц 225 503,70 13,7 235 186,57 13,0 104,3 9 682,87
Единый налог на вмененный доход 7 786,65 3,4 9 529,85 3,8 122,4 1 743,2
тыс.руб.

6. Структура неналоговых доходов районного бюджета в 2013 году
Доходы от продажи
материальных
И нематериальных активов
37 127,10
59%
Доходы от оказания
платных услуг
И компенсации затрат
9 071,93
14% Платежи при пользовании
природными ресурсами
664,05
1%
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
3 116,58
5%
Прочие
351,03
1%
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
12 591,24
20%
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Платеди при пользовании природными ресурсами
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Наименование источника Факт 2012
года
Удельный вес, % в
общем доходов
Факт 2013
года
Удельный вес, %
в общем объеме
доходов
Темп роста %
2012/2013
Отклонения
+, -
(абс.вел)
Неналоговые доходы в том числе: 26 655,19 1,60 62 921,93 3,50 Более 200% 36 266,74
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
13 574,73 0,80 12 591,24 0,70 92,7 - 983,49
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 781,71 0,10 37 127,10 2,10 Более 2000% 35 345,39
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 8 191,72 0,50 9 071,93 0,50 110,7 880,21
Платежи при пользовании природными ресурсами 665,12 0,04 664,05 0,03 99,8 - 1,07
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 502,92 0,15 3 116,58 0,17 124,50 613,66
тыс.руб.

7. Динамика расходов районного бюджета за 2011 – 2013 г.
2011 2012 2013
Расходы
тыс.руб.
1 479 980,3
1 569 169,03
1 900 226,39
+ 331 057,36
+ 89 188,73

8. Образование
Жилищно-коммунальное хозяйство
Социальная политика
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Межбюджетные трансферты общего характера
Здравоохранение
Культура, кинематография
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
Физическая культура и спорт
Охрана окружающей среды
Обслуживание муниципального долга
Национальная оборона
701 059,53 тыс. руб.
36,9%
365 617,43 тыс. руб.
19,2%
340 412,95 тыс. руб.
17,9%
130 751,04 тыс. руб.
6,9%
123 856,62 тыс. руб.
6,5%
114 659,28 тыс. руб.
6,0%
60 227,94 тыс. руб.
3,2%
33 319,29 тыс. руб.
1,8%
20 185,9 тыс. руб.
1,1%
4 585,13 тыс. руб.
0,2%
641,97 тыс. руб.
0,1%
2 432,41 тыс. руб.
0,1%
2 476,9 тыс. руб.
0,1%
ВСЕГО РАСХОДЫ:
1 900 226,39 тыс. руб.
Структура расходов районного бюджета в 2013 году

9. Расходы по основным отраслям социальной сферы в 2012 – 2013 годах
1 302 580,89
1 491 094,77
239 173,45
1 139 604,8
В общем объеме расходов консолидированного бюджета в 2013 году,
расходы на социальную сферу составили 60,0%
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
Образование Здравоохранение Социальная политика
2012 год (факт) 2013 год (факт)
68 845,74 60 227,94
290 619,06
340 412,95
617 066,45
701 059,53
тыс.руб.

10. Объем безвозмездных поступлений в бюджеты поселений
Енисейского района за 2012 – 2013 г.
Иные МБТ Субвенции Субсидии Дотации
2012
Структура межбюджетных трансфертов
Иные МБТ Субвенции Субсидии Дотации
75 695,0 Иные МБТ 80 622,1
2 445,9 Субвенции 2 476,9
11 287,1 Субсидии 24 885,5
59 700,3 Дотации 70 406,4
1 237,2 Прочие безвозмездные
поступления
1 447,6
Объем межбюджетных
трансфертов – 150 365,5 тыс.руб.
Объем межбюджетных
трансфертов – 179 838,5 тыс.руб.
2013

11. Объем средств бюджета на реализацию ВЦП
4 ВЦП
1 283 791,8
тыс.руб.
5 ВЦП
1 165 432,8
тыс.руб.
2012
2013
+ 118 359

12. Всего: 2013 год
105 182,6 тыс.руб.
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
образовательных учреждений
26 089,8 тыс.руб.
Охрана окружающей среды
24 070,7 тыс.руб.
Социальная поддержка
населения
10 519,4 тыс.руб.
Обеспечение жильем
молодых семей
11 023,2 тыс.руб. Энергосбережение
9 812,30 тыс.руб.
Территориальное
планирование
6 643,16 тыс.руб.
Культура
4 676,80 тыс.руб.
Стабилизация рынка хлеба
2 637,77 тыс.руб.
Обеспечение безопасности
Жизнедеятельности населения
3 616,40 тыс.руб.
Поддержка малого и среднего
предпринимательства
2 148,03 тыс.руб.
Физическая культура и спорт
Развитие творческого
потенциала учащихся и
педагогов образовательных
учреждений
Содействие занятости населения
415,00 тыс.руб.
Приемные и опекунские семьи
323,42 тыс.руб.
Развитие муниципальной службы
137,00 тыс.руб.
Развитие внутреннего
и въездного туризма
70,00 тыс.руб.
Исполнение мероприятий долгосрочных целевых программ в 2013 году
1 459,30 тыс.руб.649,90 тыс.руб.

13. Источники финансирования дефицита районного бюджета в 2013 году
Кредит кредитных
организаций
22 945,1
Остатки
31 925,47
Возврат кредитов МО
176,9
Бюджетный кредит из краевого
бюджета
47 500,0
96 845,47
тыс. рублей
Предоставление кредитов МО
- 5 702

14. Структура муниципального долга
47 500,0
42 500,0
19554,9
20132012
90 000,0
19 554,9 Δ + 70 445,1
Задолженность по
бюджетным кредитам
Задолженность перед
кредитными
организациями
тыс.руб.

15. Параметры исполнения районного бюджета в 2013 году
Образование
ЖКХ
Социальная
политика
Общегос.
вопросы
Экономика Культура
36,9%
19,2%
17,9%
6,9%
6,5% 1,8%
Налоговые доходы
13,8%
Неналоговые доходы
3,5%
Безвозмездные поступления
82,7%
доходы,
тыс. руб.
расходы,
тыс. руб.
дефицит,
тыс. руб.
1 803 380,92
1 900 226,39
96 845,47