Vortrag im Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen zum Haushalt 2012.

1. Haushalt 2012
Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen
Laatzen, den 13. März 2012
Arne Schneider
Erster Stadtrat und Stadtkämmerer

2. Zuständigkeit
Der Rat beschließt über:
Grundlegende Ziele der Entwicklung der Kommune (Neu)
Haushaltssatzung
Neue Aufgaben
Investitionsprogramm
Haushaltssicherungskonzept

3. Haushaltsplan
Instrument zur Herbeiführung des Kompromisses
über das politische Handlungsprogramm.
Politische Entscheidung,
» mit Hilfe welcher Programme
» und zu welchen Kosten
» die verschiedenen politischen Ziele
» erreicht werden sollen.
Ermächtigung - keine Verpflichtung - für die Verwaltung
» Ausgaben zu leisten
» Verpflichtungen einzugehen
» Kredite aufzunehmen
» Gewährleistungen zu übernehmen.

4. Ziele, Kennzahlen, Maßnahmen
In jedem Teilhaushalt
werden die wesentlichen Produkte
mit den dazugehörenden Leistungen und
die zu erreichenden Ziele
mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie
Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.
4 Abs. 7 GemHKVO

5. Ziele, Haushalt und Organisation
Verwaltungs-
vorstand
Ziele Kennzahlen
Teamleitungen
Ziele /
Kennzahlen
Maßnahmen
Teilhaushalte
Produkt-
Produkte
verantwortliche Ziele /
Maßnahmen
Haushalt
Sachbearbeiter-
Leistungen
Innen und
Sachbearbeiter

7. Wirkungsorientierte Steuerung
Eckwerte-
beschluss
Dienstver-
sammlung
Berichts-
wesen
Haushalts-
aufstellung
Ausführung
Politische
Haushalts- Beratung
beschluss

8. Ziele und Handlungsfelder 2012
Wohn- Finanzielle
umfelder Handlungs-
attraktiv fähigkeit
gestalten sichern
Hohe Effizientes
Bildungs- Verwaltungs-
chancen handeln
gewährleisten fördern
Optimale
Familien- Strategische Arbeitsbe-
freundliche
Stadt sein Ziele dingungen
schaffen

9. Familienfreundliche Stadt sein
Einwohnerzahl
Anteil der unter 7jährigen in %
Anteil der unter 18jährigen in %
Anteil der Familienhaushalte an Gesamthaushalten in %
Versorgungsquote der unter 3jährigen in
Kindertageseinrichtungen in %

10. Hohe Bildungschancen gewährleisten
Versorgungsquote der 3-bis 6jährigen
in Kindertageseinrichtungen in %
Zahl der Ganztagsschülerinnen und -schüler
Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss in %

11. Wohnumfelder attraktiv gestalten
Aktualisierung Flächennutzungsplan in %
Neugestaltung Marktplatz in %
Sanierung der Marktstraße in %
Bildungs- und Gesundheitszentrum fertiggestellt in %
Familienzentrum fertiggestellt in %
Generationentreff Gleidingen fertiggestellt in %
Gestaltungssatzung für Rethen in %
Klimaschutzaktionsprogramm erstellt in %

12. Effizientes Verwaltungshandeln fördern
Einführung der elektronischen Akte in %
Bezug Neuer Baubetriebshof in %

13. Optimale Arbeitsbedingungen schaffen
Beschäftigte der Stadt Laatzen
Telearbeitende in %
Krankheitsquote in %
Weiterbildungsausgaben pro Beschäftigte/n in Euro
Fortbildungsquote pro Beschäftigte/n in Tagen
Teilzeitarbeitende in %

14. HAUSHALT 2012

15. Langfristige Schulden in T €
55 000
50 000
45 000
40 000
35 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

16. Zinslastquote in %
8
7
6
5
4 4.5
4.4
4.2
3 3.5 3.6
3.4
2 2.9
1
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

17. Schulden / Vermögen je Einwohner in €
5 000
Schulden (gemäß Haushaltsstrukturdaten der Region Hannover;
4 500 2011: eigene Berechnungen)
Vermögen (eigene Berechnungen; ohne Grundstücke)
4 000
3 500 3,340
3,068
3 000
2 500
2 000
1 500 1,243
1,112 1,155
1,009
1 000
500
1973 2009 2011

18. Erträge und Aufwendungen
90
Mio.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Erträge Auf wendungen

19. Fehlbeträge in Mio. Euro
12
10
8
6
4
2
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

20. Liquiditätskredite in T €
55,756
54 000
48,942
42,035
44 000
32,658
34 000 29,848
24 000
11,317
14 000
4,518
4 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

21. Eckpunkte eines Haushaltssicherungskonzepts
Niedersächsisches Innenministerium:
Im Bereich freiwilliger Leistungen
müssen Schwerpunktsetzungen
erkennbar sein:
Konzentration auf „Leuchttürme“
Aufgabe von Förderungen
zugunsten neuer Schwerpunkte
Förderung der Interkommunalen
Zusammenarbeit
Organisationsoptimierungen
insbesondere auch im gemischt-
freiwilligem Bereich

22. Fehlbeträge in Mio. Euro (HHSK 12)
12
10
8
6
4
2
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

23. Liquiditätskredite in T €
54 000
44 000
34 000
24 000
14 000
4 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Liquiditätskredite Liquiditätskredite inkl. HHSK 2012

24. Was von dem, was wir heute tun,
würden wir nicht mehr neu beginnen,
wenn wir es nicht schon täten?
Und wovon müssen wir uns daher trennen?