1. En la grafica se puede observar que la Institución Educativa Cárdenas Centro a fecha del 31 de diciembre de 2009 ha recaudado la suma de $204.645.732,59; de los cuales corresponde a: saldo en bancos de la vigencia 2008, alquiler de tienda escolar, fotocopiadora, certificados, constancias, servicios académicos, servicios complementarios, laboratorios, diplomas, donaciones, ingresos financieros, ingresos extraordinarios, transferencias por sistema de participación; quedando un 29% por ejecutar respecto al presupuesto definitivo. INGRESOS RECAUDADOS 204´645.732 71% INGRESOS POR EJECUTAR 66´062.772 29% PRESUPUESTO DEFINITIVO 228´075.200 100%
2. En la grafica se puede observar que la Institución Educativa Cárdenas Centro, a fecha 31 de diciembre de 2009 ha cancelado la suma de $ 183´851.377 equivalente al 81%, quedando un 19% por ejecutar respecto al presupuesto definitivo. TOTAL GASTOS E INVERSIONES PAGADOS 183´851.377 81% TOTAL GASTOS E INVERSIONES POR AFECTAR 44´223.823 19% PRESUPUESTO DEFINITIVO 228´075.200 100%
3. En la grafica se puede observar que del total de los gastos comprometidos al 31 de diciembre de 2009, el mayor porcentaje lo tiene el rubro de Inversión 59,44%, en segundo lugar esta el rubro de Gastos Generales con el 38%, en tercer lugar esta los Gastos de personal con el 3,01%. La Institución Educativa Cárdenas Centro ha realizado adecuaciones a la planta física teniendo en cuenta el plan de mejoramiento institucional, del cual se tienen evidencias como adecuación de sala inteligente, adecuación infraestructura, tanques recolectores de agua, adecuación de pisos. GASTOS DE PERSONAL 5´537.060 3,01% Honorarios 5´187.060 2,82% Remuneración Servicios Técnicos 350.000 0,19% GASTOS GENERALES 69´035.668 38% Materiales y Suministros 16´622.508 9,04% Mantenimiento 22´759.240 12,38% Comunicación y Transporte 1´349.750 0,73% Impresos y publicaciones 1´051.937 0,57% Servicios Públicos 2´956.745 1,61% seguros 5´902.087 3,21% Gastos financieros 1´607.530 0,87% Materiales de educación 13´917.982 7,57% Otros Gastos por adquisición de bienes 2´867.889 1,56% GASTOS DE INVERSIÓN 109´278.649 59,44% Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura 109´278.649 59,44% Adquisición y/o producción de equipos 0 0,00% divulgación y asistencia técnica 0 0,00% TOTAL GASTOS COMPROMETIDOS 183´851.377 100,00%
4. AULA INTELIGENTE Arena para relleno 540.000,00 Materiales de obra 1.328.092,00 Ceramica 2.351.800,00 Mano de Obra y Materiales Tarima 1.065.000,00 Materiales de obra 1.142.128,00 Lavada de Cortinas 536.400,00 Materiales de obra 110.524,00 Mantenimiento de Mesas 405.000,00 TOTAL 7.478.944,00 TELECENTRO Implementos para la Red Inalámbrica 580.100,00 Materiales Eléctricos 1.999.356,00 Asesoría Red Inalámbrico 400.000,00 Tela para las Cortinas (Telecentro y Secretaria) 440.391,00 Mano de Obra Electrico 1.500.000,00 Suministro para cortineros (Telecentro y Secretaria) 216.700,00 Confeccion de Cortinas (Telecentro y Secretaria) 370.000,00 Ventiladores 299.172,00 TOTAL 5.805.719,00 OFICINA NUEVA Y TANQUES DE AGUA Materiales de obra 1.485.783,00 Loza e instalación de tanques de agua 2.000.000,00 Ceramica 200.000,00 Materiales de obra 331.955,00 Materiales de obra 567.276,00 Materiales Eléctricos 360.210,00 Materiales de obra 2.762.180,00 Base para tanque de agua 390.000,00 Vidrios y puertas 4.210.135,00 TOTAL 12.307.539,00 BIBLIOTECA Reparacion sillas abollonadas 1.180.000,00 Reparacion Mesas de Madera y Sillas 1.000.000,00 TOTAL 2.180.000,00
5. ENTRADA POR LA CARRERA 29 Mano de obra de pavimentada 3.258.303,00 Arena, grava, etc 17.284.697,00 TOTAL 20.543.000,00 PAGINA WEB Alquiler de Honsting 212.976,00 SALONES Sillas Universitarias 468.000,00 24 ventiladores 3.239.992,00 TOTAL 3.707.992,00 MUSICA Equipos de musica para la sinfonica 12.030.000,00 PLANTA FISICA Jardinería 200.000,00 Recarga de Extintores 407.301,00 Soldaduras 770.000,00 TOTAL 1.377.301,00 MUSEO Muro de division 900.000,00 BAÑOS DE LAS ALUMNAS Reja del baño de las niñas 480.000,00 AULAS ESPECIALIZADAS (TIC-Informática) Equipo de sonido y soporte de video beam 4.100.450,00 Aires Acondicionados 16.843.200,00 Mesas de computo 3.351.240,00 Alarma con camaras de vigilancia 5.570.440,00 Video Beam 1.804.960,00 25 estabilizadores 962.000,00 Herraje de Parlantes 175.000,00 30 sillas rimax 1.392.000,00 Cableado electrico 16.327.950,00 Marcos en Aluminio 140.000,00 Canales de agua 2.076.000,00 Cielos Falsos 4.335.000,00 TOTAL 57.078.240,00
