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RESUMEN EJECUTIVO

A.    NOMBRE DEL PERFIL DE PRE INVERSIÓN

      El proyecto se denomina “AMPLIACION, REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN
      DE LA PISCINA OLÍMPICA DE CAYMA – DISTRITO DE CAYMA, Provincia de
      Arequipa, Región Arequipa”.


B.    OBJETIVO DEL PROYECTO

      El objeto del presente estudio es:
      Adecuadas condiciones para la participación de la población de Cayma en la
      práctica de la natación durante todo el año


C.    BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SERVIVIO

      Para este cálculo se ha tenido en cuenta el Balance la Oferta Optimizada y La
      Demanda Efectiva de atenciones de la piscina, con la siguiente fórmula:


          BRECHA = OFERTA OPTIMIZADA – DEMANDA EFECTIVA
                                                                                  Déficit/
                    Demanda        Oferta no   Déficit/ superávit 1   Oferta    superávit 2
Proyecciones       efectiva con   optimizada     de demanda         optimizada de demanda
    Año            proyecto (a)       (b)           (c)=(b-a)           (d)      (e)=(d-a)
   AÑO 1              76276         15240             61036              0        76276
   AÑO 2              77810         15545             62265              0        77810
   AÑO 3              79376         15856             63521              0        79376
   AÑO 4              80970         16173             64797              0        80970
   AÑO 5              82595         16496             66099              0        82595
   AÑO 6              84254         16826             67428              0        84254
   AÑO 7              85954         17163             68791              0        85954
   AÑO 8              87681         17506             70175              0        87681
   AÑO 9              89441         17856             71585              0        89441
  AÑO 10              91237         18213             73024              0        91237

D.    DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

      El proyecto contempla dos componentes de la alternativa ganadora, que se
      detalla a continuación:

     PROYECTO ALTERNATIVO N° 1:

            Item        Descripción
            1.00        MEJORANMIENTO INFRAESTRUCTURA
                        ESTRUCTURAS
                        ARQUITECTURA
                        INSTALACIONES ELECTRICAS
                        INSTALACIONES SANITARIAS
PERFIL DE PROYECTO                                                                                       2


                                SISTEMA DE AGUA Y TEMPERIZACION
                                SISTEMA DE GAS




    E.     COSTO DEL PIP

        PROYECTO ALTERNATIVO N° 1:

         Item        Descripción                                                       Parcial (S/.)
         1.00        EXPEDIENTE                                                              37,343.76
          2.00       MEJORANMIENTO INFRAESTRUCTURA                                       1,244,791.99
                     ESTRUCTURAS                                                           420,527.72
                     ARQUITECTURA                                                          306,764.27
                     INSTALACIONES ELECTRICAS                                                26,500.00
                     INSTALACIONES SANITARIAS                                                36,000.00
                     SISTEMA DE AGUA Y TEMPERIZACION                                       451,000.00
                     SISTEMA DE GAS                                                           4,000.00
         3.00        IMPREVISTOS 1%                                                          12,447.92
         4.00        DIRECCION TECNICA Y GASTOS GENERALES 9%                               112,031.28
         5.00        IGV                                                                   224,062.56
          6.00       SUPERVISION                                                             37,343.76
          7.00       UTILIDAD                                                                87,135.44
                     TOTAL                                                               1,755,156.70




    F.     RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

           Según la evaluación social, esta arroja resultados positivos en la alternativa 2,
           tanto a precios sociales y a precios privados, como se muestra en el siguiente
           cuadro:


                                 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
                                 (En Nuevos Soles a Precios Privados y Sociales)
                                                        ALTRENATIVA I
                                                                   VAC          CE
                                   A PRECIOS PRIVADOS           3,662,252.02   77.47
                                   A PRECIOS SOCIALES           2,954,894.98   62.50
                                                        ALTRENATIVA II
                                                                   VAC          CE
                                   A PRECIOS PRIVADOS           3,722,655.62   78.74
                                   A PRECIOS SOCIALES          3,279,183.77    69.36
                                      Elaboración: Equipo Técnico.




    G.     SOSTENIBILIDAD DEL PIP


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
PERFIL DE PROYECTO                                                                            3


             Viabilidad Técnica: La Municipalidad Distrital de Cayma, quien será la
              encargada de la ejecución del proyecto cuenta con el personal profesional y
              técnico calificado con amplia experiencia en trabajos de infraestructura de
              este tipo. Así mismo, las actividades que desarrolla la municipalidad están
              enmarcadas dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo y las prioridades
              de inversión pública
             Viabilidad Ambiental: No genera impactos ambientales negativos con la
              ejecución del proyecto.

             Viabilidad      Sociocultural: La población beneficiaria del proyecto está
              constituida por la comunidad joven del Distrito, los cuales son los beneficiarios
              directos del proyecto, ya que tendrán mejores condiciones para la realización
              de las actividades deportivas, recreativas (Natación); mejorando
              substancialmente su rendimiento en nado. Indirectamente se verán
              beneficiados la comunidad en general, sobre todo el área de influencia del
              proyecto.

             Viabilidad Institucional: La operación y mantenimiento del proyecto estará a
              cargo de la MDC., a través de la oficina de Desarrollo Urbano, en su gerencia
              de obras públicas, la cual viene desarrollando una política de apoyo a lo
              recreativo, mediante la ejecución de obras de carácter prioritario. Por otro
              lado, se cumple con las formalidades respectivas ante la Administración, para
              obtener las autorizaciones y otros trámites que se den a lugar, así como la
              correspondiente evaluación y Priorización del proyecto, dentro de su ámbito
              de competencia. La Gerencia de Servicios a la Ciudad será la encargada de
              administrar la operación y mantenimiento.


    H.       IMPACTO AMBIENTAL

             No se afectará al medio físico natural, biológico ni social, por el contrario, el
             proyecto contempla el calentamiento de la piscina con sistemas de energía
             natural renovable (Calentamiento solar), lo cual garantiza que no contaminará
             el ambiente, ya que no hará uso de combustibles contaminantes y será
             energéticamente sostenible.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
PERFIL DE PROYECTO                                                                                               4



                      IMPACTO AMBIENTAL                                MEDIDAS DE MITIGACIÓN
          ❏      Movimientos de       tierra   durante   la   ❏       Los excedentes serán         eliminados
          ejecución de la obra.                               manualmente hasta una zona f uera de la
                                                              edif icación para posteriormente eliminarlas
          ❏ Residuos dejados por la preparación del           con equipo.
          concreto .                                          ❏      Se utilizarán equipos y vehículos con
                                                              motores      que     emanen    en    cantidades
          ❏    Emanaciones de gases de motores,               permisibles gases a la atmósf era de acuerdo
          vehículos y equipos de construcción.                a los límites establecidos de recuperación
                                                              natural.
          ❏ Durante la implementación del proyecto,           ❏ Humedecer los desmontes provenientes
          se tendrá emanación de polvos y ruidos (en          de la construcción para evitar en lo posible
          bajas cantidades)                                   el levantamiento de polvo.
                                                              ❏ Se debe regar el terreno antes de
                                                              proceder a realizar los trabajos o antes de
                                                              proceder      a    realizar los   trabajos   de
                                                              excavación (cimentación columnas, tanque


           ❏ Impacto positivo por la mejora de las áreas ❏ La inf raestructura construida se integre al
           interiores por la presencia del protector solar. entorno natural; no desvirtuando el paisaje.
                                                            ❏     No    se   aperturará    nuev as   trochas
                                                            carrozables para el transporte de material por
                                                            la existencia de la accesibilidad adecuada; por
                                                            lo   tanto   no   se    ejecutarán   actividades
                                                            orientadas a la depredación de vegetación,
                                                            que alteren el      entorno   ambiental de la
                                                            localidad
           ❏ Mejores condiciones para la práctica de la ❏ Tomar las máximas medidas de seguridad.
           natación                                         ❏     Contar con equipo mínimo de primeros
           ❏ Durante el proceso de construcción pueden auxilios.
           ocurrir accidentes de trabajo, principalmente si ❏    Concientización de los trabajadores y al
           no se toman las precauciones que am eritan público en general, sobre las obras y los
           este tipo de obras.                              cuidados que deben tener.


          ❏    Materiales, equipos y desmonte ocupan          ❏ Instalar barreras de control y seguridad en
          área libre.                                         las zonas de trabajo.
          ❏ Tránsito de vehículos de carga y descarga.        ❏ Programar ingreso y salida de vehículos de
                                                              carga   pesados     para  tener   la   menor
                                                              permanencia posible.
                                                              ❏ Letreros de aviso de prevención a la
                                                              población.




    I.       ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

         El proyecto será ejecutado por fondos propios de la Municipalidad Distrital de
         Cayma, contará con personal especializado para la gestión y monitoreo del mismo.

                                        CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
    J.       PLAN                                                                                               DE




             IMPLEMENTACIÓN

         A continuación se detalla la programación de las actividades previstas para el logro
         de las metas del proyecto.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
PERFIL DE PROYECTO                                                                                       5


                                                                         Alternativa I   Alternativa 2
                     FASES                  ACTIVIDADES                  DURACION        DURACION
                                                                         (meses/años)    (meses/años)
                        I    PREINVERSION (meses)
                                                                              1               1
                             Expediente técnico.
                       II    INVERSION (meses)
                                                                              6               2
                             Mejoramiento de servicios complementarios




                       III   POST INVERSION (años)
                                                                             10               10
                             Operación y mantenimiento

    K.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


           El proyecto en mención se ha elaborado teniendo en consideración los
           contenidos mínimos de la Elaboración de un Perfil (SNIP 5A).
          1. El proyecto plantea mejorar las condiciones de calidad de vida de la
             población. Para lograr esto, el municipio necesita generara condiciones para
             la participación de la población de Cayma en la práctica de la natación
             durante todo el año, lo que se constituye en la solución del problema central
             del árbol de problemas que ha sido identificado; es un tema priorizado y
             contemplado en Presupuesto Participativo del Distrito para el 2,012

          2. El proyecto Tiene una connotación a nivel del sur del País, puesto que la
             Región Arequipa sería la única con contar con equipamiento de competencia
             durante todo el año. Lo que permitiría la realización de campeonatos de
             nivel regional, Promoviendo y destacando los valores locales.

          3. Del análisis de los proyectos alternativos, se selecciona el proyecto
             alternativo 1, ya que al hacer la evaluación costo/efectividad presenta un
             ratio C/E más alto, es decir se atenderá a mayor cantidad de visitas al año a
             un menor costo de operación y manteniendo. Podemos afirmar que la
              elección la primera alternativa, el mantenimiento en la vida del proyecto no
              presenta un costo para el municipio, siendo los ingresos más altos que los
              costos de operación.

          4. La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la
             Municipalidad Distrital de Cayma, con el apoyo de la Oficina de Obras
             Públicas, Ésta última viene mejorando condiciones de acción y operaciones,
             cobrando cada más importancia y apoyo para el desarrollo de la comunidad.

          5. La Municipalidad Distrital de Cayma, a través de la Oficina de Obras
             Públicas coordinará y ejecutará acciones de programas de capacitación,
             orientación y asistencia técnica durante la vida útil del proyecto.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
PERFIL DE PROYECTO                                                                        6


          6. La sostenibilidad del proyecto se medirá en relación a los cambios que se
             observen en los comportamientos de los actores sociales claves y en la
             medida que estos contribuyan a la finalidad y al propósito del proyecto.

          7. Para la ejecución del proyecto la Municipalidad Distrital de Cayma dispone
             de recursos materiales y humanos suficientes, considerando este dentro de
             su presupuesto.

          8. Para financiar las inversiones se considera factible la disponibilidad de
             Recursos Económicos por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
             CAYMA, siendo su fuente de financiamiento donaciones y transferencias.

          9. Este proyecto no tendrá impacto negativo en el medio ambiente. Por el
             contrario, el mejoramiento de las áreas y la implementación y protección
             adecuada de la piscina creará un impacto positivo, mejorando el ambiente
             interior (microclima favorable). Incidiendo positivamente en la preservación y
             conservación del medio ambiente a través del uso adecuado de los espacios
             y tecnología generados por el proyecto.

          10. El proyecto no considera necesario los estudios de pre-factibilidad y
              factibilidad porque no requiere de mayor profundidad la implementación de
              las actividades. La Municipalidad Distrital de Cayma será la encargada de
              gestionar y garantizar el financiamiento y negociar el compromiso de los
              actores participantes.

          11. Es viable institucionalmente porque se podrá continuar con la política del
              mejoramiento urbano del distrito y su consolidación; el cual se haya
              sustentado en su Plan de Ordenamiento Urbano con el que cuenta y las
              prioridades de inversión pública.



    L.     MARCO LÓGICO




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
MEDIOS DE VERIFICACION
                         RESUMEN DE OBJETIVOS                                              INDICADORES                                                                                                                    SUPUESTOS
              “Generación de recursos en beneficio del deporte    -Al 2022 el número de visitas a la piscina, se incrementará en       -Realización de censos, y encuestas que indiquen              - las tasas de crecimiento son constantes.
              acuático de la localidad, para una mejor calidad    149,689 visitas al año                                                 estado actual de principales indicadores del distrito.      - Interés del sector de realizar eventos de
              de vida de la población”                            - Aumento de la calidad de vida de la población                       - Información y reportes de la oficina de administración     capacitación.
                                                                  - Disminución de la delincuencia en la zona.                           de la piscina. Estadística obtenida de la boletería de la   - Disponibilidad de recursos e Interés del sector de
     FIN                                                          - Disminución de enfermedades cardiovasculares.                        piscina.                                                    realizar eventos de capacitación y programas
                                                                                                                                       - Estadísticas de rendimiento deportivo                       nacionales de fomento del deporte
                                                                                                                                                                                                     - Interés de la población de participar en eventos y
                                                                                                                                                                                                     acciones de difusión y desarrollo de deportes
                                                                                                                                                                                                     acuáticos.
                                                                  - Al 2012, la población contará con un equipamiento deportivo        -Censos, encuestas, seguimientos, monitoreos, estudios        - Disponibilidad de recursos.
              Adecuadas condiciones para la participación de la   óptimo para desarrollar deportes acuáticos el uso de la               socio - económicos. –                                        - Aplicación exitosa de políticas preventivas y de
              población de cAYMA. en la práctica de la            infraestructura se utilizara al 100 % de su capacidad.               Información y reportes de la oficina de administración        promoción del deporte de parte del Gobierno Local.
  PROPOSITO   natación”.                                          - Al 2022, el distrito contara con un semillero de natación, para      de la piscina.                                              - Se da un mantenimiento continuo a la piscina, lo cual
                                                                  revalorar el deporte de la natación a nivel local y nacional, que                                                                  asegura condiciones óptimas para su funcionamiento.
                                                                  eleve la calidad del deporte arequipeños.                            - Estadísticas de rendimiento deportivo                       - Mayor participación de la población en la práctica de
                                                                                                                                                                                                     la natación


                    1.    Adecuada temperatura del agua           1.1 A partir del 2012 la piscina contara con climatización para      - Existencia de Acta de Recepción y Entrega de Obras.         - Disponibilidad de recursos financieros para ejecución
                          en las noches y estaciones frías.             competencias, llegando a un temperatura de 26 grados                                                                         total del proyecto.
                    2.    Adecuada planificación en el                  (medida reglamentaria : media 24 grados)                       -Registro de boletería, y academia.                           - Identificación de la comunidad con el deporte de la
                          desarrollo    del   proyecto que        2.1.   A partir del 2012 la piscina funcionara durante todo el año                                                                 natación y su distrito
COMPONENTES               considere           requerimientos             (365 días)                                                    - Visitas, Inspecciones, seguimientos y monitoreo.
                          futuros.                                3.1.   Al 2022 la afluencia de público a la piscina durante meses
                    3.    Interés de parte de autoridades                de invierno se verá incrementada en un 20%.
                          locales hacia los deportes              4.1       Se realizan actividades y eventos competitivos de
                          acuáticos y su infraestructura                 envergadura en la piscina 4 eventos por año.                  - Existencia de Acta de sesión donde se establecen
                          existente.                                                                                                   programas de actividades anuales Eventos realizados
                    4.    Institucionalización del deporte                                                                             con participación de la comunidad (competencias,              - Predisposición de la Municipalidad Distrital de
                          acuático en el distrito.                                                                                     convenios campeonatos, etc.).                                 Cayma . de apoyar acciones inherentes al desarrollo
                                                                                                                                                                                                     de un proyecto eficiente.
PERFIL DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                             8


                       1.1. Mejoramiento y ampliación de                                                                                                                                - Disponibilidad del Municipio de Cayma. de recursos
                            servicios        básicos      y       1.1.   En el 2012, se ha concluido en un 100% la          -Expediente técnico                                         financieros para ejecutar el proyecto.
                            complementarios               y
                                                                         infraestructura total de la Piscina, con su        - Existencia de Acta de Recepción y Entrega de Obras.
                            modernización del sistema de
                            recirculación    del   agua   y              respectivo equipamiento. Arequipa cuenta con       - Registro de pruebas de equipos
                            temporización de la piscina con              dos piscinas para competencias. (con afluencia     - Eventos de capacitación realizados.
  Actividades               re potenciación.                                                                                -Campañas de promoción y difusión realizadas.
                                                                         A la región sur)
                       2.1    Planes     y     proyectos     de          S/ 1,244,791.99                                    - informe de recepción de la obra                           - Adecuada supervisión de obra
                              intervención, en mejora de    los
                              deportes acuáticos        y    su   2.1 A partir del 2012 se presentara un plan de trabajo
                              infraestructura.
                                                                        por año donde se realizara 4 eventos deportivos     - Resolución de alcaldía en la que se aprueban los
                       3.1.Planes      y     proyectos       de
                             intervención, en mejora de     los         acuáticos.                                           convenios      con    Instituciones      educativas    y
                             deportes     acuáticos    y     su                                                              organizaciones sociales.
                             infraestructura

                Imp4     4.1 implementación de planes y
                             programas de difusión del                                                                      - Estadísticas de rendimiento deportivo
                                                                  3.1. A partir del 2012 invitaciones a las
                             deporte acuático en el distrito                                                                                                                            - Predisposición de la comunidad de participar en
                                                                       autoridades locales a los 4 eventos
                                                                                                                                                                                        eventos y actividades deportivas
                                                                         deportivos acuáticos por año.

                                                                                                                                                                                        -Interés y Responsabilidad de la Municipalidad
                                                                                                                                                                                        Distrital de apoyar acciones inherentes al proyecto.



                                                                  4.1. A partir del 2012 se presentara un plan de trabajo
                                                                                                                            - Estadísticas de rendimiento deportivo
                                                                         de difusión por año para la realización de los 4
                                                                         eventos deportivos acuáticos.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
PERFIL DE PROYECTO                 9




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  • 1. RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PERFIL DE PRE INVERSIÓN El proyecto se denomina “AMPLIACION, REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA DE CAYMA – DISTRITO DE CAYMA, Provincia de Arequipa, Región Arequipa”. B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objeto del presente estudio es: Adecuadas condiciones para la participación de la población de Cayma en la práctica de la natación durante todo el año C. BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SERVIVIO Para este cálculo se ha tenido en cuenta el Balance la Oferta Optimizada y La Demanda Efectiva de atenciones de la piscina, con la siguiente fórmula: BRECHA = OFERTA OPTIMIZADA – DEMANDA EFECTIVA Déficit/ Demanda Oferta no Déficit/ superávit 1 Oferta superávit 2 Proyecciones efectiva con optimizada de demanda optimizada de demanda Año proyecto (a) (b) (c)=(b-a) (d) (e)=(d-a) AÑO 1 76276 15240 61036 0 76276 AÑO 2 77810 15545 62265 0 77810 AÑO 3 79376 15856 63521 0 79376 AÑO 4 80970 16173 64797 0 80970 AÑO 5 82595 16496 66099 0 82595 AÑO 6 84254 16826 67428 0 84254 AÑO 7 85954 17163 68791 0 85954 AÑO 8 87681 17506 70175 0 87681 AÑO 9 89441 17856 71585 0 89441 AÑO 10 91237 18213 73024 0 91237 D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO El proyecto contempla dos componentes de la alternativa ganadora, que se detalla a continuación:  PROYECTO ALTERNATIVO N° 1: Item Descripción 1.00 MEJORANMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS
  • 2. PERFIL DE PROYECTO 2 SISTEMA DE AGUA Y TEMPERIZACION SISTEMA DE GAS E. COSTO DEL PIP  PROYECTO ALTERNATIVO N° 1: Item Descripción Parcial (S/.) 1.00 EXPEDIENTE 37,343.76 2.00 MEJORANMIENTO INFRAESTRUCTURA 1,244,791.99 ESTRUCTURAS 420,527.72 ARQUITECTURA 306,764.27 INSTALACIONES ELECTRICAS 26,500.00 INSTALACIONES SANITARIAS 36,000.00 SISTEMA DE AGUA Y TEMPERIZACION 451,000.00 SISTEMA DE GAS 4,000.00 3.00 IMPREVISTOS 1% 12,447.92 4.00 DIRECCION TECNICA Y GASTOS GENERALES 9% 112,031.28 5.00 IGV 224,062.56 6.00 SUPERVISION 37,343.76 7.00 UTILIDAD 87,135.44 TOTAL 1,755,156.70 F. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Según la evaluación social, esta arroja resultados positivos en la alternativa 2, tanto a precios sociales y a precios privados, como se muestra en el siguiente cuadro: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (En Nuevos Soles a Precios Privados y Sociales) ALTRENATIVA I VAC CE A PRECIOS PRIVADOS 3,662,252.02 77.47 A PRECIOS SOCIALES 2,954,894.98 62.50 ALTRENATIVA II VAC CE A PRECIOS PRIVADOS 3,722,655.62 78.74 A PRECIOS SOCIALES 3,279,183.77 69.36 Elaboración: Equipo Técnico. G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
  • 3. PERFIL DE PROYECTO 3  Viabilidad Técnica: La Municipalidad Distrital de Cayma, quien será la encargada de la ejecución del proyecto cuenta con el personal profesional y técnico calificado con amplia experiencia en trabajos de infraestructura de este tipo. Así mismo, las actividades que desarrolla la municipalidad están enmarcadas dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo y las prioridades de inversión pública  Viabilidad Ambiental: No genera impactos ambientales negativos con la ejecución del proyecto.  Viabilidad Sociocultural: La población beneficiaria del proyecto está constituida por la comunidad joven del Distrito, los cuales son los beneficiarios directos del proyecto, ya que tendrán mejores condiciones para la realización de las actividades deportivas, recreativas (Natación); mejorando substancialmente su rendimiento en nado. Indirectamente se verán beneficiados la comunidad en general, sobre todo el área de influencia del proyecto.  Viabilidad Institucional: La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la MDC., a través de la oficina de Desarrollo Urbano, en su gerencia de obras públicas, la cual viene desarrollando una política de apoyo a lo recreativo, mediante la ejecución de obras de carácter prioritario. Por otro lado, se cumple con las formalidades respectivas ante la Administración, para obtener las autorizaciones y otros trámites que se den a lugar, así como la correspondiente evaluación y Priorización del proyecto, dentro de su ámbito de competencia. La Gerencia de Servicios a la Ciudad será la encargada de administrar la operación y mantenimiento. H. IMPACTO AMBIENTAL No se afectará al medio físico natural, biológico ni social, por el contrario, el proyecto contempla el calentamiento de la piscina con sistemas de energía natural renovable (Calentamiento solar), lo cual garantiza que no contaminará el ambiente, ya que no hará uso de combustibles contaminantes y será energéticamente sostenible. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
  • 4. PERFIL DE PROYECTO 4 IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN ❏ Movimientos de tierra durante la ❏ Los excedentes serán eliminados ejecución de la obra. manualmente hasta una zona f uera de la edif icación para posteriormente eliminarlas ❏ Residuos dejados por la preparación del con equipo. concreto . ❏ Se utilizarán equipos y vehículos con motores que emanen en cantidades ❏ Emanaciones de gases de motores, permisibles gases a la atmósf era de acuerdo vehículos y equipos de construcción. a los límites establecidos de recuperación natural. ❏ Durante la implementación del proyecto, ❏ Humedecer los desmontes provenientes se tendrá emanación de polvos y ruidos (en de la construcción para evitar en lo posible bajas cantidades) el levantamiento de polvo. ❏ Se debe regar el terreno antes de proceder a realizar los trabajos o antes de proceder a realizar los trabajos de excavación (cimentación columnas, tanque ❏ Impacto positivo por la mejora de las áreas ❏ La inf raestructura construida se integre al interiores por la presencia del protector solar. entorno natural; no desvirtuando el paisaje. ❏ No se aperturará nuev as trochas carrozables para el transporte de material por la existencia de la accesibilidad adecuada; por lo tanto no se ejecutarán actividades orientadas a la depredación de vegetación, que alteren el entorno ambiental de la localidad ❏ Mejores condiciones para la práctica de la ❏ Tomar las máximas medidas de seguridad. natación ❏ Contar con equipo mínimo de primeros ❏ Durante el proceso de construcción pueden auxilios. ocurrir accidentes de trabajo, principalmente si ❏ Concientización de los trabajadores y al no se toman las precauciones que am eritan público en general, sobre las obras y los este tipo de obras. cuidados que deben tener. ❏ Materiales, equipos y desmonte ocupan ❏ Instalar barreras de control y seguridad en área libre. las zonas de trabajo. ❏ Tránsito de vehículos de carga y descarga. ❏ Programar ingreso y salida de vehículos de carga pesados para tener la menor permanencia posible. ❏ Letreros de aviso de prevención a la población. I. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN El proyecto será ejecutado por fondos propios de la Municipalidad Distrital de Cayma, contará con personal especializado para la gestión y monitoreo del mismo. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO J. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN A continuación se detalla la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
  • 5. PERFIL DE PROYECTO 5 Alternativa I Alternativa 2 FASES ACTIVIDADES DURACION DURACION (meses/años) (meses/años) I PREINVERSION (meses) 1 1 Expediente técnico. II INVERSION (meses) 6 2 Mejoramiento de servicios complementarios III POST INVERSION (años) 10 10 Operación y mantenimiento K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto en mención se ha elaborado teniendo en consideración los contenidos mínimos de la Elaboración de un Perfil (SNIP 5A). 1. El proyecto plantea mejorar las condiciones de calidad de vida de la población. Para lograr esto, el municipio necesita generara condiciones para la participación de la población de Cayma en la práctica de la natación durante todo el año, lo que se constituye en la solución del problema central del árbol de problemas que ha sido identificado; es un tema priorizado y contemplado en Presupuesto Participativo del Distrito para el 2,012 2. El proyecto Tiene una connotación a nivel del sur del País, puesto que la Región Arequipa sería la única con contar con equipamiento de competencia durante todo el año. Lo que permitiría la realización de campeonatos de nivel regional, Promoviendo y destacando los valores locales. 3. Del análisis de los proyectos alternativos, se selecciona el proyecto alternativo 1, ya que al hacer la evaluación costo/efectividad presenta un ratio C/E más alto, es decir se atenderá a mayor cantidad de visitas al año a un menor costo de operación y manteniendo. Podemos afirmar que la elección la primera alternativa, el mantenimiento en la vida del proyecto no presenta un costo para el municipio, siendo los ingresos más altos que los costos de operación. 4. La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Cayma, con el apoyo de la Oficina de Obras Públicas, Ésta última viene mejorando condiciones de acción y operaciones, cobrando cada más importancia y apoyo para el desarrollo de la comunidad. 5. La Municipalidad Distrital de Cayma, a través de la Oficina de Obras Públicas coordinará y ejecutará acciones de programas de capacitación, orientación y asistencia técnica durante la vida útil del proyecto. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
  • 6. PERFIL DE PROYECTO 6 6. La sostenibilidad del proyecto se medirá en relación a los cambios que se observen en los comportamientos de los actores sociales claves y en la medida que estos contribuyan a la finalidad y al propósito del proyecto. 7. Para la ejecución del proyecto la Municipalidad Distrital de Cayma dispone de recursos materiales y humanos suficientes, considerando este dentro de su presupuesto. 8. Para financiar las inversiones se considera factible la disponibilidad de Recursos Económicos por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA, siendo su fuente de financiamiento donaciones y transferencias. 9. Este proyecto no tendrá impacto negativo en el medio ambiente. Por el contrario, el mejoramiento de las áreas y la implementación y protección adecuada de la piscina creará un impacto positivo, mejorando el ambiente interior (microclima favorable). Incidiendo positivamente en la preservación y conservación del medio ambiente a través del uso adecuado de los espacios y tecnología generados por el proyecto. 10. El proyecto no considera necesario los estudios de pre-factibilidad y factibilidad porque no requiere de mayor profundidad la implementación de las actividades. La Municipalidad Distrital de Cayma será la encargada de gestionar y garantizar el financiamiento y negociar el compromiso de los actores participantes. 11. Es viable institucionalmente porque se podrá continuar con la política del mejoramiento urbano del distrito y su consolidación; el cual se haya sustentado en su Plan de Ordenamiento Urbano con el que cuenta y las prioridades de inversión pública. L. MARCO LÓGICO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
  • 7. MEDIOS DE VERIFICACION RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS “Generación de recursos en beneficio del deporte -Al 2022 el número de visitas a la piscina, se incrementará en -Realización de censos, y encuestas que indiquen - las tasas de crecimiento son constantes. acuático de la localidad, para una mejor calidad 149,689 visitas al año estado actual de principales indicadores del distrito. - Interés del sector de realizar eventos de de vida de la población” - Aumento de la calidad de vida de la población - Información y reportes de la oficina de administración capacitación. - Disminución de la delincuencia en la zona. de la piscina. Estadística obtenida de la boletería de la - Disponibilidad de recursos e Interés del sector de FIN - Disminución de enfermedades cardiovasculares. piscina. realizar eventos de capacitación y programas - Estadísticas de rendimiento deportivo nacionales de fomento del deporte - Interés de la población de participar en eventos y acciones de difusión y desarrollo de deportes acuáticos. - Al 2012, la población contará con un equipamiento deportivo -Censos, encuestas, seguimientos, monitoreos, estudios - Disponibilidad de recursos. Adecuadas condiciones para la participación de la óptimo para desarrollar deportes acuáticos el uso de la socio - económicos. – - Aplicación exitosa de políticas preventivas y de población de cAYMA. en la práctica de la infraestructura se utilizara al 100 % de su capacidad. Información y reportes de la oficina de administración promoción del deporte de parte del Gobierno Local. PROPOSITO natación”. - Al 2022, el distrito contara con un semillero de natación, para de la piscina. - Se da un mantenimiento continuo a la piscina, lo cual revalorar el deporte de la natación a nivel local y nacional, que asegura condiciones óptimas para su funcionamiento. eleve la calidad del deporte arequipeños. - Estadísticas de rendimiento deportivo - Mayor participación de la población en la práctica de la natación 1. Adecuada temperatura del agua 1.1 A partir del 2012 la piscina contara con climatización para - Existencia de Acta de Recepción y Entrega de Obras. - Disponibilidad de recursos financieros para ejecución en las noches y estaciones frías. competencias, llegando a un temperatura de 26 grados total del proyecto. 2. Adecuada planificación en el (medida reglamentaria : media 24 grados) -Registro de boletería, y academia. - Identificación de la comunidad con el deporte de la desarrollo del proyecto que 2.1. A partir del 2012 la piscina funcionara durante todo el año natación y su distrito COMPONENTES considere requerimientos (365 días) - Visitas, Inspecciones, seguimientos y monitoreo. futuros. 3.1. Al 2022 la afluencia de público a la piscina durante meses 3. Interés de parte de autoridades de invierno se verá incrementada en un 20%. locales hacia los deportes 4.1 Se realizan actividades y eventos competitivos de acuáticos y su infraestructura envergadura en la piscina 4 eventos por año. - Existencia de Acta de sesión donde se establecen existente. programas de actividades anuales Eventos realizados 4. Institucionalización del deporte con participación de la comunidad (competencias, - Predisposición de la Municipalidad Distrital de acuático en el distrito. convenios campeonatos, etc.). Cayma . de apoyar acciones inherentes al desarrollo de un proyecto eficiente.
  • 8. PERFIL DE PROYECTO 8 1.1. Mejoramiento y ampliación de - Disponibilidad del Municipio de Cayma. de recursos servicios básicos y 1.1. En el 2012, se ha concluido en un 100% la -Expediente técnico financieros para ejecutar el proyecto. complementarios y infraestructura total de la Piscina, con su - Existencia de Acta de Recepción y Entrega de Obras. modernización del sistema de recirculación del agua y respectivo equipamiento. Arequipa cuenta con - Registro de pruebas de equipos temporización de la piscina con dos piscinas para competencias. (con afluencia - Eventos de capacitación realizados. Actividades re potenciación. -Campañas de promoción y difusión realizadas. A la región sur) 2.1 Planes y proyectos de S/ 1,244,791.99 - informe de recepción de la obra - Adecuada supervisión de obra intervención, en mejora de los deportes acuáticos y su 2.1 A partir del 2012 se presentara un plan de trabajo infraestructura. por año donde se realizara 4 eventos deportivos - Resolución de alcaldía en la que se aprueban los 3.1.Planes y proyectos de intervención, en mejora de los acuáticos. convenios con Instituciones educativas y deportes acuáticos y su organizaciones sociales. infraestructura Imp4 4.1 implementación de planes y programas de difusión del - Estadísticas de rendimiento deportivo 3.1. A partir del 2012 invitaciones a las deporte acuático en el distrito - Predisposición de la comunidad de participar en autoridades locales a los 4 eventos eventos y actividades deportivas deportivos acuáticos por año. -Interés y Responsabilidad de la Municipalidad Distrital de apoyar acciones inherentes al proyecto. 4.1. A partir del 2012 se presentara un plan de trabajo - Estadísticas de rendimiento deportivo de difusión por año para la realización de los 4 eventos deportivos acuáticos. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
  • 9. PERFIL DE PROYECTO 9 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA