1.
Uires Tapajós - www.linkedin.com/in/uires
Quais são os papéis/atores/perfil/cargo/posição das pessoas no processo?
fornecedores
Quais são os executantes?
o SIPOC ajuda
1. Crie as 'raias' ('lanes') do processo.
clientes
A primeira RAIA deve ser o inicio do processo
Quais são os departamento/unidades de
negócios/áreas/clientes/fornecedores/governo/parceiros que
estão envolvidas com o processo?
Piscina separada
Quais são as funções de negócios/entidades externas que estão envolvidas no processo?
fornecedores
o SIPOC ajuda
clientes
2. Piscina ('pools')
Piscina separada
1. Planejamento Estratégico
fornecedores
Há relacionamento/'link' com outros processos?
o SIPOC ajuda
Está bom? Como estão os
resultados?
Sub-processo
clientes
2. Itens de Desempenho
A primeira RAIA deve ser o inicio do processo
3. Novas Tecnologias
Defina os 'milestones'
3. (etapas/fases) do processo
4. Novos Negócios
Coloque as ATIVIDADES nas RAIS, mas não relacione (link) as atividades
5. Fusões e Aquisições
Disparado a partir de qual evento?
6. Requisitos Regulatórios
Não CONECTE/relacione as atividades,
somente coloque nas 'lanes'
7. Resultado da auditoria
4. Quais são as principais atividades?
Manual
Coloque o simbolo para tarefas:
Usuário
Fonte: entrevistas, análise
de documentos, SIPOC e
outros
8. Monitoramento Contínuo
Web Service
Qual é, ou quais são as
9. motivações para o trabalho?
1. Pré-mapeamento
Qual é o senso de urgência
(prontidão) ('readiness')?
5. Relacione/'link' as ATIVIDADES
Agora analise as atividades e TRABALHE as DESVIOS/DECISÕES
6. ( 'gateways', as decisões, exceções)
4. 'As-is' - Diagrama do cenário atual
conforme a cultura/contexto da organização o
mapeamento será mais detalhado
3. Cultura e contexto de organização
insira um ícone (imagem) de uma bandeira
VERMELHA e descreva qual é o risco (gargalo,
negócios, operacional, financeiro, conformidade,
outros)
Impacto x Urgência
Matriz:
Há necessidade de representar Controles (para lei, regulamento, política, etc)?
1. Escolha o Processo (Prioridade)
Quais são os riscos do processo não alcançar seus objetivos
7. (negócios, conformidade, política, leis, norma e etc)?
Abrangência
(locais, departamentos, produtos, serviços, outros)
Os gargalos, exceções, redudâncias estão representados?
8. Há regras negócios/política do processo para representar no diagrama do processo?
2. Defina o Escopo
Raias
Profundidade
(detalhamento, procedimentos, scripts, instruções de
trabalho, regras de negócios, política, outros)
Piscina
1. quais seus pontos fortes?
Papel/função
Autor: Prof. Uires Tapajós - v1.00
Entidade
9. Documentar
quais resultados/objetivos do processo?
2. quais seus pontos fracos?
Compreendendo o desconhecido
(do(s) processo(s) crítico(s)
1. selecionado(s))
http://www.linkedin.com/in/uires
3. quais resultados/objetivos do processo?
4. Dono do processo
Dono do processo
Cada atividade deve ter relacionado quem será o
performance/executor da atividade
Há? Se sim quais?
Métricas de desempenho ou
2. Indicador de Performance (KPI)
está bem 'apresentável'?
está bem alinhado?
Há? Se sim, quais?
3. Hand-offs
As 'rais' estão coloridas?
E os milestones (etapas/fases)?
Todas as tarefas tem entrada e saída?
Há? Se sim qual?
10. Revise seu diagrama, há necessidade de representar algo mais?
4. Análise de sistemas de informação
O inicio/término do processo está
bem definido?
5. Entrevista/observação direta
2. Mapeamento
Os handoffs estão representados?
Defina o ciclo de vida
6. Análise do Ciclo de Vida (tempo do ciclo)
como nasce, vive e termina o processo?
1.
7. Análise de causa-raiz
passos inicias
Quais são os riscos para não atender os
objetivos estratégicos, do processo ou
quebrar conformidade?
passos intermediários
passos finais
Defina os PRINCIPAIS passos
2. para fazer o processo
Faça o seguinte Teste: AO COMPLETAR OS PASSOS
(iniciais + intermediários + finais) o objetivo/resultado do
processo é atendido?
as Entradas
os Fornecedores
as Saídas
as Clientes
mapeamento-processos-roadmap-v5.0.mmap - 09/12/2013 -
diagrama espinha-de-peixe
(causa-efeito, ishikawa)
3. Defina:
3. Faça o SIPOC do processo?
8. Análise de Risco