Présentation des chiffres clés du budget primitif 2013 du Conseil général du Jura.

1. Budget primitif 2013
Séance du 5 décembre 2012
1

2. BP 2013 BUDGET
INVESTISSEMENT GLOBAL
2011 2012 2013
2011 2012 2013 303 M€ 308,2 M€ 307,3 M€
78,4 M€ 70,1 M€ 70,2 M€
FONCTIONNEMENT
EMPRUNT
2011 2012 2013 2011 2012 2013
224,7 M€ 238,1 M€ 237,1 M€ 47 M€ 32 M€ 28 M€
2

3. Structure du BP 2013 par Vice Présidence
Finances et Développement
Durable
Infrastructure et Routes
11% SDIS Jeunesse, Culture, Education
11%
Agriculture et Forêt 2% et Collège
Sports
0% 7%
1%
Développement et
Administration générale et Aménagement du Territoire
Bâtiments 2%
23%
Tourisme et Promotion du Jura
1%
Transports et Déplacements Solidarités et Santé
8% 34%
Aménagement numérique et
Montagne
0%
3

4. Répartition des recettes 2013
Produits
services
5% Rbts prêts,
produits Fiscalité
financiers directe
Emprunts
1% 30%
Dotations 9%
d'invest.
4%
Dotations
fonct.
27%
Fiscalité
indirecte
24%
4

5. Evolution de l'encours de dette du Conseil Général du Jura de 1985 à 2012
160 € 154
154
Millions
149
140 €
142
120 €
131
117115
100 € 109 109 106
102 103 115
98 98 96 96
80 € 90 89
71 73
60 €
50
40 € 45 44 47 49
44 46
39
20 €
- €
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 Prév
5

6. 23
Evolution de l'annuité de la dette de 2008 à 2013
Millions
21,1 M€
21 CAPITAL INTERETS
19,0 M€
19 17,7 M€ 4,7
16,4 M€ 16,5 M€
17 15,7 M€ 4,2
4,1
15 3,1 3,4
3,7
13
11 16,4
14,8
13,3 13,6
9 12,0
13,1
7
5
CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 prév. CA 2013 prév
6

7. AP votés au BP
80 76
Millions
70 66
60
50 47
40 37 37
34
30
30 27
24 22
20
13
10
10
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
7

8. Millions €
Evolution du budget global de fonctionnement
300
Voté
Réalisé
+ 2,1 %
+ 8,8 % + 6,7 %
250 243,0
233,5 237,1
228,7
218,3 222,8
+ 7,2 % 214,6
+ 5,4 % 204,7
199,5
200 188,1 188,1 187,7
178,7 175,5
166,5
150
100
50
0
CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 BP 2013
FIN
93 % 93 % 94 % 95 % 95 % 95 % NOV
8

9. En M€ Evolution du budget primitif de 2000 à 2013
- 0,7% + 1,7% - 0,3%
350 + 9,5%
+ 8,8% 305,2 303,1 308,2 307,3
+ 4,1%
300 + 8,7% 278,9
+ 7,3% 246,2 256,3
+ 5,7%
250 226,5
+ 6,1% + 6,3% 211,0
+ 3,1% + 6,3% 199,6
200 176,9 187,7
161,4 166,4
150
100
50
0
BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
9