3. Inhoud presentatie 18 juni 2014
• Huidige situatie in Dordrecht
• Financiële situatie
• Risicomanagement
• Vervolgproces: Brainstorm
• Van Brainstorm tot scenario’s
• Nieuwe gemeenteraad
• Conclusie
4. Huidige situatie in Dordrecht
• Te weinig middelen voor groot onderhoud:
• Uitstel van groot onderhoud.
• Vooral asfaltwegen.
• Elementen alleen in bij rioolvervanging.
• Gevolg:
• (Groot) achterstallig onderhoud.
• Risico beperken:
• Steeds meer kleinschalig onderhoud.
• Aanbrengen van slijtlagen.
8. Financiële situatie
• Basis budget €2,9 mlj. per jaar voor groot
onderhoud.
• 2014: €2,9 milj. + € 1,55 milj.
• 2015 t/m 2017: €2,9 milj. + €0,9 milj.
• Hoe maak je het bestuur het vraagstuk duidelijk
bij het opstellen van een wegennota?
9. 0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Financiële situatie: Groot onderhoud totaal
• Op basis van de onderhoudscyclus en de CROW wegbeheer inspectie,
over een cyclus van 24 jaar en 30 jaar.
• € 600 mlj. nodig de komende 30 jaar inclusief herinrichten.
• Hoe werken we de onderhoudsachterstand weg?
11. Risicomanagement
Eerdere werkwijze:
• Achterstallig onderhoud op basis van de onderhoudscyclus.
• Achterstallig onderhoud op basis van de CROW-wegbeheer inspectie.
Aanvullende werkwijze:
• Achterstallig onderhoud op basis van de risicomanagement (met de
CROW-wegbeheer inspectie en onderhoudscyclus als basis).
12. Risicomanagement
Samen met CMS Asset Management
Wat is het gevolg als we NIETS doen?
• Welke wegtypen zijn er?
• Welke faalvormen kunnen optreden?
• Wat zijn de effecten van de faalvormen?
• Wat zijn de kansen op deze faalvormen?
• Wat is het effect per beleidsthema?
13. Risicomanagement: matrix
• Veiligheid:
Letselschade t.g.v. ongevallen.
• Geluid- en trillingsoverlast:
Toenemende effecten van geluidshinder en trillingsoverlast op omwonenden
• Bereikbaarheid:
Impact op doorstroming en snelheid
• Imago:
Klachten van bewoners en bedrijven
De gradatie van commotie (media)
Exclusief 2e orde effecten zoals bijv. vestigingsklimaat
• Financiën:
Schade claims
14. Bedrijfswaarden, Kans en Effect:
Verwaarloosbaar, Laag, Middel, Hoog, Onacceptabel
Risicomanagement: matrix
Risicomatrix - Bedrijfswaarden
Kans
! 1x / 50 jaar > 1x / 50 jaar > 1x / 10 jaar > 1x / 5 jaar > 1x / jaar > 1x / maand
Veiligheid Geluid- & trillingsoverlast Bereikbaarheid Imago
Financiën
(schade claims) Effect
Ongevallen met
dodelijke afloop of
zeer ernstig blijvend
letsel
Overlast heeft effect op de
fysieke en mentale gesteldheid
van omwonenden.
wegvak langdurig afgesloten zonder
omleiding. Niet toegankelijk voor
voetgangers.
nationale commotie
(media aandacht, tv,
krant, etc)
> 100.000 5 Laag Middel Hoog Onacceptabel Onacceptabel Onacceptabel
Ongevallen met
ernstig letsel en
langdurig verzuim
Overlast zorgt voor
slaapverstoring.
wegvak kortdurig afgesloten zonder
omleiding óf wegvak langdurig
afgesloten met omleiding of snelheid
naar 15 km/h. Niet toegankelijk voor
minder valide
regionale commotie
(media aandacht,
krant)
50.000 - 100.000 4 Laag Middel Hoog Hoog Hoog Onacceptabel
Ongevallen met letsel
met verzuim (max. 1
maand)
Omwonenden ondervinden
langdurig hinder door
langsrijdend verkeer.
wegvak kortdurig afgesloten met
omleiding óf wegvak langdurig deels
afgesloten of snelheid naar 30 km/h.
Minder valide voetgangers
ondervinden ernstige hinder.
locale commotie
(berichtgeving
politiek)
20.000 - 50.000 3 Laag Laag Middel Hoog Hoog Hoog
Bijna ongevallen met
gering letsel (EHBO
zonder verzuim)
Omwonenden ondervinden
kortdurend (niet consequent)
hinder door langsrijdend
verkeer.
wegvak kortdurig deels afgesloten of
langdurig beperkte invloed snelheid.
Meer oplettendheid bij voetgangers.
enkele klachten,
minimaal effect op
imago
2500 - 20.000 2 Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Laag Middel Middel Hoog
geen / nihil impact geen / nihil impact geen / nihil impact geen / nihil impact 0 - 2500 1 Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Laag Middel
Veiligheid: Letselschade t.g.v. ongevallen als gevolg van gebreken aan de weg.
Geluid- en trillingsoverlast: Toenemende effecten van geluidshinder op omwonenden. Geluid- en trillingsoverlast zijn de enige onderkende milieu- en gezondheidsaspecten met aantoonbaar risico als gevolg van gebreken aan de weg.
Bereikbaarheid: Impact op doorstroming en snelheid op een wegvak als gevolg van gebreken aan de weg. Hierin zijn geen bereikbaarheidseffecten meegenomen als gevolg van onderhoudsmaatregelen.
Bedrijfswaarden
Risicomatrix - Bedrijfswaarden
Risicomatrix - Bedrijfswaarden
Kans
! 1x / 50 jaar > 1x / 50 jaar > 1x / 10 jaar > 1x / 5 jaar > 1x / jaar > 1x / maand
Veiligheid Geluid- & trillingsoverlast Bereikbaarheid Imago
Financiën
(schade claims) Effect
Ongevallen met
dodelijke afloop of
zeer ernstig blijvend
letsel
Overlast heeft effect op de
fysieke en mentale
gesteldheid van
omwonenden.
wegvak langdurig afgesloten zonder
omleiding. Niet toegankelijk voor
voetgangers / fietsers.
nationale commotie
(media aandacht, tv,
krant, etc)
> 100.000 5 Laag Middel Hoog Onacceptabel Onacceptabel Onacceptabel
Ongevallen met
ernstig letsel en
langdurig verzuim
Overlast zorgt voor
slaapverstoring.
wegvak kortdurig afgesloten zonder
omleiding óf wegvak langdurig
afgesloten met omleiding of snelheid
naar 15 km/h. Niet toegankelijk voor
minder valide voetgangers / fietsers
regionale commotie
(media aandacht,
krant)
50.000 - 100.000 4 Laag Middel Hoog Hoog Hoog Onacceptabel
Ongevallen met letsel
met verzuim (max. 1
maand)
Omwonenden ondervinden
langdurig hinder door
langsrijdend verkeer.
wegvak kortdurig afgesloten met
omleiding óf wegvak langdurig deels
afgesloten of snelheid naar 30 km/h.
Fietsers / minder valide voetgangers
ondervinden ernstige hinder.
locale commotie
(berichtgeving
politiek)
20.000 - 50.000 3 Laag Laag Middel Hoog Hoog Hoog
Ongevallen met gering
letsel (EHBO zonder
verzuim)
Omwonenden ondervinden
kortdurend (niet consequent)
hinder door langsrijdend
verkeer.
wegvak kortdurig deels afgesloten of
langdurig beperkte invloed snelheid.
Meer oplettendheid bij voetgangers /
fietsers.
enkele klachten,
minimaal effect op
imago
2500 - 20.000 2 Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Laag Middel Middel Hoog
geen / nihil impact geen / nihil impact geen / nihil impact geen / nihil impact 0 - 2500 1 Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Laag Middel
Bedrijfswaarden
15. Het bepalen van de risico’s per wegcluster aan de hand van de risicomatrix.
Vraagstelling per cluster:
Wat is het effect van de (CROW) normoverschrijding per schade?
en wat is de kans dat dit effect zich voordoet?
Risicomanagement: register
Het risicoregister is ingedeeld op:
Cluster (wegtype)
Verhardingstype
Faalvorm (gebeurtenis)
Faaloorzaak
Voorbeeld van risicoregister
Risicoregister DOR2 sessie 1 (RM)-2.xlsx 1 van 1
afgeddrukt dd 24-10-13
Clust
er
numm
er
Verhardingst
ype
Faalvorm:
(gebeurtenis)
Faal Oorzaak: Risico omschrijving Effect Kans
[aantal keer per
jaar]
Inherent risico
(berekend veld)
Bij een technische analyse wordt hier de gebeurtenis die leidt
tot functioneel falen (bijvoorbeeld defect elektrisch circuit)
ingevuld
Het is goed mogelijk om falende
onderdelen en componenten te
benoemen als faaloorzaak
zonder dat zij in de
functieplaatsenstructuur staan.
Beschrijving van het effect in woorden. Leg de kern vast zodat
het duidelijk is waarop de invulling van de matrix wordt
gebaseerd.
Veiligheid Geluid- &
trillingsoverlast
Bereikbaarheid Imago Financiën
(schade claims)
Niets mee doen. Dit wordt
automatisch ingevuld.
1a 2a 2b 2c 5 7 8 9 10 11 12
1 Asfalt Overschrijding norm CROW (Ernstig) Rafeling Losliggende, opspattend steenslag op weg.
Water op de weg. Resulteert in gaten. De
productie van contactgeluid van autobanden
neemt toe.
> 1x / 10 jaar
2 3 3 3 3
Middel
1 Asfalt Overschrijding norm CROW (Ernstig) Dwarsonvlakheid Water op de weg, voorbijgangers worden nat.
Gladheid in rijsporen, mogelijk ongeluk.
> 1x / 5 jaar
2 1 1 2 2
Middel
1 Asfalt Overschrijding norm CROW (Ernstig) Oneffenheden Veiligheid motorrijders, impact op
doorstroming, langzamer rijden. Rijcomfort is
minder. Bij niet onderheiden woningen
ontstaat trillingsoverlast.
> 1x / jaar
3 3 3 3 3
Hoog
1 Asfalt Overschrijding norm CROW (Ernstig) Scheurvorming Na verloop van tijd vallen gaten (klein
onderhoud). Snellere degradatie fundering.
De productie van contactgeluid van
autobanden neemt toe.
> 1x / jaar
1 2 1 2 1
Middel
1 Asfalt Overschrijding norm CROW (Ernstig) Randschade Na verloop van tijd vallen gaten (klein
onderhoud). Snellere degradatie fundering).
Komt vrijwel niet voor.
> 1x / 50 jaar
1 1 1 1 1
Verwaarloosbaar
1 Asfalt Overschrijding norm CROW (Ernstig) Zetting Minimaal, want gehele wegvak zakt
gelijkmatig.
> 1x / 50 jaar
1 1 1 1 1
Verwaarloosbaar
Impact categorie: Inherent risico
Risicomatrix - Bedrijfswaarden
Kans
! 1x / 50 jaar > 1x / 50 jaar > 1x / 10 jaar > 1x / 5 jaar > 1x / jaar > 1x / maand
Veiligheid Geluid- & trillingsoverlast Bereikbaarheid Imago
Financiën
(schade claims) Effect
Ongevallen met
dodelijke afloop of
zeer ernstig blijvend
letsel
Overlast heeft effect op de
fysieke en mentale gesteldheid
van omwonenden.
wegvak langdurig afgesloten zonder
omleiding. Niet toegankelijk voor
voetgangers.
nationale commotie
(media aandacht, tv,
krant, etc)
> 100.000 5 Laag Middel Hoog Onacceptabel Onacceptabel Onacceptabel
Ongevallen met
ernstig letsel en
langdurig verzuim
Overlast zorgt voor
slaapverstoring.
wegvak kortdurig afgesloten zonder
omleiding óf wegvak langdurig
afgesloten met omleiding of snelheid
naar 15 km/h. Niet toegankelijk voor
minder valide
regionale commotie
(media aandacht,
krant)
50.000 - 100.000 4 Laag Middel Hoog Hoog Hoog Onacceptabel
Ongevallen met letsel
met verzuim (max. 1
maand)
Omwonenden ondervinden
langdurig hinder door
langsrijdend verkeer.
wegvak kortdurig afgesloten met
omleiding óf wegvak langdurig deels
afgesloten of snelheid naar 30 km/h.
Minder valide voetgangers
ondervinden ernstige hinder.
locale commotie
(berichtgeving
politiek)
20.000 - 50.000 3 Laag Laag Middel Hoog Hoog Hoog
Bijna ongevallen met
gering letsel (EHBO
zonder verzuim)
Omwonenden ondervinden
kortdurend (niet consequent)
hinder door langsrijdend
verkeer.
wegvak kortdurig deels afgesloten of
langdurig beperkte invloed snelheid.
Meer oplettendheid bij voetgangers.
enkele klachten,
minimaal effect op
imago
2500 - 20.000 2 Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Laag Middel Middel Hoog
geen / nihil impact geen / nihil impact geen / nihil impact geen / nihil impact 0 - 2500 1 Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Laag Middel
Bedrijfswaarden
Risicomatrix - Bedrijfswaarden
Risicomatrix - Bedrijfswaarden
Kans
! 1x / 50 jaar > 1x / 50 jaar > 1x / 10 jaar > 1x / 5 jaar > 1x / jaar > 1x / maand
Veiligheid Geluid- & trillingsoverlast Bereikbaarheid Imago
Financiën
(schade claims) Effect
Ongevallen met
dodelijke afloop of
zeer ernstig blijvend
letsel
Overlast heeft effect op de
fysieke en mentale
gesteldheid van
omwonenden.
wegvak langdurig afgesloten zonder
omleiding. Niet toegankelijk voor
voetgangers / fietsers.
nationale commotie
(media aandacht, tv,
krant, etc)
> 100.000 5 Laag Middel Hoog Onacceptabel Onacceptabel Onacceptabel
Ongevallen met
ernstig letsel en
langdurig verzuim
Overlast zorgt voor
slaapverstoring.
wegvak kortdurig afgesloten zonder
omleiding óf wegvak langdurig
afgesloten met omleiding of snelheid
naar 15 km/h. Niet toegankelijk voor
minder valide voetgangers / fietsers
regionale commotie
(media aandacht,
krant)
50.000 - 100.000 4 Laag Middel Hoog Hoog Hoog Onacceptabel
Ongevallen met letsel
met verzuim (max. 1
maand)
Omwonenden ondervinden
langdurig hinder door
langsrijdend verkeer.
wegvak kortdurig afgesloten met
omleiding óf wegvak langdurig deels
afgesloten of snelheid naar 30 km/h.
Fietsers / minder valide voetgangers
ondervinden ernstige hinder.
locale commotie
(berichtgeving
politiek)
20.000 - 50.000 3 Laag Laag Middel Hoog Hoog Hoog
Ongevallen met gering
letsel (EHBO zonder
verzuim)
Omwonenden ondervinden
kortdurend (niet consequent)
hinder door langsrijdend
verkeer.
wegvak kortdurig deels afgesloten of
langdurig beperkte invloed snelheid.
Meer oplettendheid bij voetgangers /
fietsers.
enkele klachten,
minimaal effect op
imago
2500 - 20.000 2 Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Laag Middel Middel Hoog
geen / nihil impact geen / nihil impact geen / nihil impact geen / nihil impact 0 - 2500 1 Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Laag Middel
Bedrijfswaarden
19. Vervolgproces: Brainstorm
• Brainstorm “Wegenonderhoud in Dordrecht”:
Een andere manier van kijken!
• Doel: Door middel van een andere inrichting op
korte en langere termijn de kosten te reduceren.
20. 3 verschillende invalshoeken
Hoe kunnen we een goedkopere inrichting
realiseren (in aanleg, beheer en onderhoud),
met behoud van:
• de (verkeers)veiligheid?
• de beeldkwaliteit?
• de bereikbaarheid en doorstroming in de stad?
Vervolgproces: Brainstorm
23. Van brainstorm tot scenario’s
6 Bouwstenen
• Borgen processen
• Inkomsten genereren
• Versoberen inrichting
• Samenspraak en participatie
• Terugdringen gebruik
• Innovatie in aanleg, beheer en onderhoud
24. Nieuwe gemeenteraad
Tijdens de coalitie onderhandelingen is besloten:
• Inkomsten genereren uit precario op kabels en
leidingen via nutsbedrijven (+/- €17.5 mlj.
gekapitaliseerd, voor de komende jaren).
• Hiermee:
1. de stad veilig houden
2. de achterstand inlopen
3. een stedelijk project uitvoeren
26. Conclusie
• Maak de investeringsgolf inzichtelijk.
• Neem iedereen mee vanaf het begin van het
proces:
• Eigen Management Team
• Wethouder
• Directieraad
• B&W
• Raad
• Kom met een gezamenlijk gedragen voorstel
vanuit Stadsbeheer, Stadsontwikkeling en
Maatschappelijke ontwikkeling.
• En gebruik hen ook als klankbord en partner.
• Samen sta je sterker!
