19. 19
Les immobilisations selon l'Agenda 21
3 axes sont déclinés
38,17%
4,98%
56,85%
Axe 1 : Organiser,développer et
structurer durablement le
territoire
Axe 2 : Favoriser et susciter la
participation de tous
Axe 3 : Accroître la solidarité
et renforcer le lien social
20. 20
Les immobilisations selon l'Agenda 21
Axe 1 : 4 objectifs
Axe Objectif Désignation Gestionnaire
PLU révision/modification ST (étude)
Cimetière ST (étude)
ST (étude)
Cimetière ST (bâtiment)
Caveaux cimetière Occitanie ST (bâtiment)
Acquisition local CIP ST (bâtiment)
Intégration domaine public voirie 10 ST (étude)
ST (bâtiment)
ST (bâtiment)
ST (bâtiment)
Voirie Télécoms Arbustes/Cigales ST (bâtiment)
TOTAL
Pool routier 2009/2010 ST (bâtiment)
ST (bâtiment)
Urbanisme amélioration espace public ST (bâtiment)
Urbanisme amélioration espace public ST (bâtiment)
TOTAL
BP Proposition
TTC
A1Organiser,
Développeretstructurerdurablementleterritoire
O1
Définir un projet
d'aménagement
Durable de la ville
7 245
16 997
Achat foncier terrain cimetière 370 400
450 000
1 000
110 000
Réseaux chemin de Loumatel 11 896
Extension électrique En Poutet/Gendarmerie 45 100
Effacement réseaux En Poutet 100 000
77 743
1 190 391 €
O2
Faciliter les
déplacements
et favoriser
Les modes
De transports Doux
7 000
Éclairage rond point Bourdette 6 500
135 000
102 425
250 925 €
21. 21
Les immobilisations selon l'Agenda 21
Axe 1 : 4 objectifs (suite)
Axe Objectif Désignation Gestionnaire
ST (étude)
ST (bâtiment)
ST (bâtiment)
Plantations ST(e.verts)
Plantations ST(e.verts)
Isolation Lavandes ST (bâtiment)
ST (bâtiment)
ST (bâtiment)
ST (bâtiment)
ST (bâtiment)
Éclairage plafonnier LED Mairie ST (bâtiment)
TOTAL
Remplacement mobilier urbain ST (bâtiment)
Rénovation WC public ST (bâtiment)
Plantations rond point RD94-54a ST (bâtiment)
ST (étude)
TOTAL
TOTAL Axe 1
BP Proposition
TTC
A1Organiser,
Développeretstructurerdurablementleterritoire
O3
Valoriser et
Protéger
L'environnement
Et les ressources
Chantier travaux Cousquille 27 119
Chantier travaux Cousquille 5 000
Chantier travaux Cousquille 51 000
3 013
4 000
8 030
Isolation 7 av de la Mairie 4 415
Isolation 7 bis av de la Mairie 5 705
Isolation 5 av de la Mairie 5 640
Isolation PSIG : menuiseries 12 055
15 000
140 977 €
O4
Agir sur la
qualité de vie,
l'économie locale
Et l'emploi
40 862
20 000
2 500
Étude 24 av de la Mairie 5 143
68 505 €
1 650 798 €
22. 22
Les immobilisations selon l'Agenda 21
Axe 1 : 4 objectifs
72,11%
15,20%
8,54%
4,15%
O1 : Définir un
projet
d'aménagement
durable de la ville
O2 : Faciliter les
déplacements et
favoriser les modes
de transports doux
O3 : Valoriser et
protéger
l'environnement et
les ressources
23. 23
Les immobilisations selon l'Agenda 21
Axe 2 : 4 objectifs
Axe Objectif Désignation Gestionnaire
A2Favoriseretsusciterlaparticipationdetous
Électricité panneaux lumineux ST (bâtiment)
Site internet Communication
Vidéoprojecteur Salle des fêtes 694 ST(matériel)
Panneaux affichages écoles 987 ST(matériel)
Remplacement extincteurs, signalétique ST(matériel)
TOTAL
Concerne des dépenses de fonctionnement
TOTAL 0 €
BP Prop.
TTC
O1
Développer et
Adapter
Les Modes
D'information et
De communication
7 840
2 941
4 015
16 477 €
O2
Encourager les
démarches
citoyennes, inciter
les Escalquinois à
participer à la
vie de la commune
24. 24
Les immobilisations selon l'Agenda 21
Axe 2 : 4 objectifs (suite)
Axe Objectif Désignation Gestionnaire
A2Favoriseretsusciterlaparticipationdetous
Parapheur électronique Informatique
Logiciel gestion prêt de matériel Informatique
Véhicule électrique polyvalent ST(matériel)
Tablette dématérialisation actes Informatique
Tablette dématérialisation actes Informatique
Aménagement CTM ST (bâtiment)
Téléphonie sur IP Bibliothèque Informatique
TOTAL
Concerne des dépenses de fonctionnement
TOTAL 0 €
TOTAL Axe 2
BP Proposition
TTC
O3
Conduire les projets
Municipaux dans
une
Démarche
transversale,
Participative,
Écoresponsable
6 000
1 500
12 224
1 000
1 000
175 798
1 400
198 922 €
O4
Favoriser
l'expression
Des jeunes
215 399 €
25. 25
Les immobilisations selon l'Agenda 21
Axe 2 : 4 objectifs
7,65%
92,35%
O1 : Développer et
adapter les modes
d'information et de
communication
O2 : Encourager les
démarches
citoyennes,inciter les
Escalquinois à
participer à la vie de
la commune
O3 : Conduire les
projets municipaux
dans une démarche
transversale,particip
ative,écoresponsable
26. 26
Les immobilisations selon l'Agenda 21
Axe 3 : 4 objectifs
Axe Objectif Désignation Gestionnaire
Accessibilité handicapés Lavandes 846 ST (Bâtiments)
Accessibilité handicapés Romarins ST (Bâtiments)
Accessibilité handicapés Petit Bois ST (Bâtiments)
Accessibilité handicapés Salle des Fêtes 132 ST (Bâtiments)
TOTAL
ST (Bâtiments)
TOTAL
BP Proposition
TTC
A3
Accroîtrelasolidaritéetrenforcerleliensocial
O1
Poursuivre et
Développer
L'action sociale
6 113
8 241
15 332 €
O2
Développer les espaces
favorisant l'échange et
la rencontre
Réaménagement cour Oustal
2 330
2 330 €
27. 27
Les immobilisations selon l'Agenda 21
Axe 3 : 4 objectifs (suite)
Axe Objectif Désignation Gestionnaire
ST (étude)
Fermeture électroniques bâtiment ST (étude)
Poste supplémentaire bibliothèque Informatique
Liaison fibre Maison des associations Informatique
Rideaux stores Maisons des associations VA
ST (bâtiment)
Bibliothèque Ludothèque ST (bâtiment)
Coffret électrique MJC ST (bâtiment)
DGS
TOTAL
BP Proposition
TTC
A3
Accroîtrelasolidarité
Etrenforcerleliensocial
O3
Soutenir et
renforcer
Le tissu associatif,
Le sport et la
Culture pour tous
Extension Berjean 47 526
11 800
1 700
3 200
1 000
Extension Berjean 1 141 936
824 446
4 000
Eclairage terrain foot honneur 100 000
2 135 608 €
28. 28
Les immobilisations selon l'Agenda 21
Axe 3 : 4 objectifs (suite)
Axe Objectif Désignation Gestionnaire
A3Accroîtrelasolidaritéetrenforcerleliensocial
Planches de rives /sols Petit Bois ST (bâtiment)
Préaux école Romarins ST (bâtiment)
Clôture Lavandes ST (bâtiment)
Clôture Romarins ST (bâtiment)
Tableaux interactifs Informatique
Liaison réseau Lavandes Informatique
Scanner Petit Bois Informatique
Tables/chaises École Petit Bois
Mobilier classes Lavandes
Mobilier/aménagement périscolaire
Lits surélevés Lavandes
Jeux éducatifs maternelle 205
Jeux extérieurs école des Romarins
Stores classes Petit Bois
Pavoisement écoles 900
TOTAL
TOTAL Axe 3
BP Proposition
TTC
O4
Offrir un
environnement
Éducatif de qualité
210 000
60 000
3 500
3 500
6 000
2 511
1 000
2 000 Scolaire
1 000 Scolaire
2 000 Scolaire
1 200 Scolaire
Scolaire
4 500 Scolaire
7 000 Scolaire
Scolaire
305 316 €
2 458 587 €
29. 29
Les immobilisations selon l'Agenda 21
Axe 3 : 4 objectifs
0,62%
86,95%
12,43%
O1 : Poursuivre et développer
l'action sociale
O2 : Développer les espaces
favorisant l'échange et la
rencontre
O3 : Soutenir et renforcer le
tissu associatif, le sport et la
culture pour tous
O4 : Offir un environnement
éducatif de qualité
30. 30
Répartition des dépenses de fonctionnement
et d'investissement par grands domaines
(hors virement et opérations d'ordre)
Projets urbains et cadre de vie 2 622 557 €
Affaires scolaires 1 625 461 €
Service généraux 1 199 423 €
Action sociale/Logement/Famille 589 131 €
Sport et jeunesse 1 708 172 €
Sécurité salubrité 741 764 €
Culture 1 118 479 €
Dév.éco. : foires et marchés 134 790 €
Remboursement emprunts 654 000 €
Budget grands domaines 2014 10 393 777 €
31. 31
Répartition des dépenses de fonctionnement
et d'investissement par grands domaines
(hors virement et opérations d'ordre)
25,23%
15,64%
11,54%
10,76%
1,30%
6,29%
Projets urbains et
cadre de vie
Affaires scolaires
Services généraux
Action
sociale/logement/fa
mille
Sport/jeunesse
Sécurité salubrité
Culture
Dév éco : foires et
marché
Remboursement
emprunts