Colaboración para consultora sobre realizando el análisis de viabilidad para el proyecto.

1. LA MÉDULAS: CONSORCIO
DE TURISMO
Autor:
Higinio Vázquez Aguín.

2. La demanda
Las presupuestos siguientes pretenden orientarse a escenarios de mínimos,
para que no generar falsas expectativas.
Vttes días TA Tot Vttes TA Vttes días TB Tot Vttes TB Tot Vttes
D Potencial da OIT 650 148.200 75 9.900 158.100
Pax/mes 24.700 Pax/mes 1.650
Destacar las influencias medias
por día de 650 pax, días; 75 en Días Apertu Abr-Sept Oct-Mar
TB; estas cifras son medias Meses 6 6 HVA: restando 2 días
descanso por semana.
estimadas de la observación Fines semana 48 48
puntual de unos días en el mes Días 180 132
de mayo 05.
TA 228 132 TB
No existen datos fiables.
Se definen dos épocas: TA, Temporada Alta; TB, Temporada Baja.
Los FS, Fines Semana, de la TB, se incluyen como días de TA.
Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.

3. Gastos personal y fijos
RRHH Abr-Sept Oct-Mar
Se fijan días de apertura por semana para TA y TB, 7 y 5, Días Aprt.Sem 7 5
respectivamente, así como 10 y 8 horas día, estimando
unas necesidades mínimas de personas de 2 y 1 Horas/día 10 8
técnicos de información. Horas/semana 70 40
Técnicos
inform ación 2 1
Gastos Explotación
Costes fijos Coste mes € Coste Año € Tot Costes
Gerente/ coordinador 1.100,00 15.400,00
Ténicos Información (T.A.) 2.200,00 € 15.400,00 €
Técnicos información(T.B.) 1.200,00 € 8.400,00 €
Edificio:vigiliancia, limpieza, 600,00 € 7.200,00 € -46.400,00 €
Pólizas seguro 150,00 € 1.800,00 €
Gastos,suministros: luz 325,00 € 3.900,00 €
Varios: Tasas, impuestos 110,00 € 1.320,00 €
Asesorías y servicios exteriores 400,00 € 4.800,00 € -11.820,00 € -58.220,00 €
TA, un gerente y dos técnicos en información turística.
TB, gerente y técnico.
Existe personal a tiempo parcial, p.ej. Limpieza; y asesoría externas en cuestiones de
contabilidad, fiscalidad, laboral, etc.
Aunque son gastos fijos, principalmente en lo referente a RRHH, variarán en función de los
niveles de actividad y gama de servicios gestionados y ofrecidos.
Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.

4. Costes variables
Costes variables
Comunicaciones: Tfno.; fax; 250,00 € 3.000,00 €
Material oficina 225,00 € 2.700,00 € -5.700,00 €
Comerciales
Material impreso: folletos 300,00 € 3.600,00 €
Web, CD, DVD, 200,00 € 2.400,00 €
Publicidad: revistas especializadas;.. 400 € 4.800,00 € -10.800,00 € -16.500,00 € -74.720,00 €
CV de PRODUCTOS O SERVICIOS % s/Vtas
Cv Tienda 35% -16.323,83 € -32.823,83 € -91.043,83 €
Los costes variables (CV) varían en función de los servicios prestados.
Los costes comerciales, en lo referente a materiales impresos, pueden ser compartidos
con administraciones y entidades, locales, autonómicas y nacionales.
La web, se estima un coste de mantenimiento, que dependerá de la de si es una web de
contenidos o de gestión de productos y servicios; de esta decisión dependerá el coste
de mantenimiento de la misma.
La tienda tiene unos costes variables directos entorno al porcentaje incluido .
Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.

5. Productos y servicios, ESTABLECIDOS:
Orellán mirador Prec. Udes Vdas Ingr
TA 1,20 € 60,0% 390 468,00 € 106.704,00 €
TB 45 54,00 € 7.128 € 113.832 €
Personal, varios
Aula arqueologica Prec. % sobre Vttes Udes Vdas Ingr. Brut.
Entradas 1,20 € 24,0% 37.944 45.533 €
Personal
Suministros, gastos varios
El mirador de Orellán viene funcionando y los datos sobre en número de visitas fueron
dados por la persona que atiende el servicio de acceso al túnel.
Idem en el Aula Arqueológica, la información sobre nº, pax aproximado, fue dada por la
persona que atiende la misma; tiene un servicio de alquiler de audioguías que no tiene
mucho éxito debido a que los usuarios no están dispuestos a dejar sus DNI.
Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.

6. Productos y servicios REORIENTABLES: Centro de Visitantes (CdV)
El CdV, viene ofreciendo una serie de servicios que abría que redifinir, para que no se poder generar más valor para los
visitantes. Elementos básicos como un papel informativo exterior con los servicios que ofrece este punto.
Costes Direct
Prec. Nº grupos Tot pax Ingr.por grupo Coste Guía Ingr. Netos PME Grupo
CV:Visitas guiadas 1,75 € 306 13.158 75,25 € 26,00 € -7.956,00 € 15.071 € 14,9
8,32%
El precio por persona en una media, entre los 2 €, del precio individual, y los 1,75 € del precio para grupo.
Entorno al 8,3 % sobre total visitantes podrían ser de grupo, aunque posiblemente puedan ser más.
El coste del guía, por grupo, entorno a 30€, se pueden plantear diferentes tipos de recorridos o visitas.
Harían falta 14,9 para alcanzar el punto muerto, es decir que el servicio no implique coste para el
organizador.
Grupos
Se estima un promedio de 40 pax por grupo con coeficiente
Pax grupo 43 TA TB Día
aleatorio de grupos por día de 0,85; es decir suponiendo que
Grupos 306 193,8 112,2 0,85 no todos los días hay grupo, aunque otros pueda haber más
de uno, mayormente fines semana y TA.
CV:Alquiler Bicicletas Prec. % Vttes Ing/día CostDirect/día Ingr Brut
TA+FS 3,00 € 5% 97,50 € 22.230 €
TB 2% 4,50 € 594 € 22.824 €
Costes Asoc., mantenimientos
Puede tener entorno a un 5% en TA+FS; y un 2% en TB, aunque los datos deberían contrastarse con
el CdV, lo únicos costes asociados pueden ser los de mantenimiento de los equipos.
Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.

7. Productos y servicios REORIENTABLES: Centro de Visitantes (CdV)
Centro Visitantes (CdV): TIENDA Prec.Med. % Comprad.
Uddes
% Marg Marg.Med./Unitar. Ingr. Brut.
Branding 7,00 € 1,00% 1.581 50% 3,50 € 11.067 € PrecMed.
Productos Típicos: repostería, mermeladas, 3,00 € 2,50% 3.953 35% 1,05 € 11.858 € 3,93 €
Figuras, boligráfos, libretas, postales 1,00 € 3,00% 4.743 40% 0,40 € 4.743 € PME
Guías, CDs, DVD, etc (Información) 12,00 € 1,00% 1.581 40% 4,80 € 18.972 € 46.640 € 7.154
7,50% 11.858 40% 1,62 € CV 28.139 € CV dividido por PrecMed.
Se presupuestan
precios medios (Prec. % de ventas por gamas de El margen medio ponderado en función del nº
Med.) por gama de productos, estimamos que 7,5% unidades vendidas, es del 40%, solo teniendo en
productos. (sobre tot. Visitantes Médulas),
cuenta coste de productos.
podrían comprar algún
producto, para ello deberían El punto muerto esta calculado tomando con
acceder al CdV más de 40.000 referencia los unos CV el 60% en la tienda.
pax, lo que parece probable.
PME, nos indica que se necesitaría que algo más de
7.154, comprarán en la tienda.
Se da una relación de las gamas de productos, destacar: branding, productos en
base a la marca de Médulas (textiles, magnéticos, etc.; sería importante la venta de
productos típicos autóctonos más controlados. Venta de información: guías
turísticas, mapas carreteras, etc.; útil para muchos visitantes.
Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.

8. CdV: Nuevos Servicios
% sobre Nº vstas
CdV.: Reserva de SERVICIOS Prec. Udes vdas Ingr Ingr Tot
Alojamientos 6,00 € 4% 6.324 37.944 €
Otros: restauración; entradas museos;
actividades 2,00 € 1% 1.581 3.162 € 41.106 €
5,00% 7.905
El turista pagarían 6€ por la gestión de una reserva de alojamiento, que le serían
descontados del precio final por el proveedor del servicio.
Se puede plantear un porcentaje similar al de las agencias de viajes de un 10% sobre
el total de la factura.
Reservas en las Médulas o su área de influencia.
Se presupuesta que el entorno a un 4% de los visitantes solicitarían este servicio.
No se incluyen costes variables puesto que estos no serían significativos.
Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.

9. CdV: Nuevos Servicios
CdV: Pack servicios % s/Vsttes Ing día TA Ing día TB Ingr. Brut IngTot
Parking+visita guiada+Regalo 5,00 € 2,00% 3.162 65 € 7,50 € 15.810 €
Park.+visita o audioguía+Orellán 6,00 € 1,00% 1.581 39 € 4,50 € 9.486 €
Park+audioguía+Orellán+Lanzadera 8,00 € 2,00% 3.162 104 € 12,00 € 25.296 € 50.592 €
Precios de los pack supondrían un ahorro sobre la compra de los mismos de forma
individual y la garantía o ventajas a la hora de recibir los servicios, por ejemplo no tener
que realizar cola o esperas en ciertos servicios.
Se estima que entorno a un 5% del total visitantes podrían comprar alguno.
Ing. Día TA, ingresos por día en temporada alta, no son muy significativos.
Dichos pack no tendrían costes variables significativos, solo de imprenta de los vales.
Consorcio Las Médulas:
Plan de viabilidad.

10. CdV: Nuevos Servicios
CdV: Serv. lanzadera Prec. %Vttes Ing/Día CostDirect/día Ingr Ingr.Br.
TA+FS 2,50 € 25% 37.050 406 € 275,00 € 92.625 €
TB 2,00 € 10% 990 15 € 1.980 € 94.605 €
Sistemas de comunicación
Planteado como un servicio regular que realiza ruta del mirador de Orellán a Médulas y
vicerversa.
Parece viable en TA+FS, no tanto en TB, puesto que el coste por estaría entorno a 275 €,
en el supuesto de un microbus para unos 20 pax.
Consorcio Las Médulas:
Plan de viabilidad.

11. CdV: Nuevos Servicios
Nº plazas Rot Pax Veh % Ocup TA % OcupTB
El nº de plazas de parking estaría entorno a 125.
125 1,50 3 100% 20%
Rot., rotación, de 1,50, es decir se llenaría el parking una vez y
TA pax día 563 128.250 Tot. TA pax
media.
TB pax día 75 9.900 Tot. TB pax
El número TA pax día es de 563 (por debajo de lo 650
138.150
estimados en el encabezado), puesto que no todos los coches
utilizan el parking.
Una media de 3 personas por vehículo.
Prec Jorn (4-5
Parking Médulas h) Plazas % Ocup Rot Ingr.día Ingr Ingr.Br.
Grado ocupación TA+FS
2,50 € 125 100% 1,5 468,75 € 106.875 €
Grado ocupación TB 20% 62,50 € 8.250 € 115.125 €
Vigilante/s
Un precio por jornada, un período de 4 o 5 horas, se propone entorno a 2,50 €.
En TB, una ocupación del 20%.
Consorcio Las Médulas: Plan de
viabilidad.

12. CdV: Nuevos Servicios
CdV: Creación productos turísticos PVP p/pax % Vttes Tot Pax Ing. Brut % Consorcio Ingr.Consor IngTot
Médulas fin semana, 3 días/2noch 137,50 € 2,00% 3.162 434.775 € 10% 43.478 €
Médulas activo, 5 días 215,00 € 679.830 € 67.983 €
Médulas-Bierzo, 5 días 245,00 € 774.690 € 77.469 €
Médulas-Santiago Peñalba, 3 días 195,00 € 616.590 € 61.659 € 250.589 €
Propuesta de posibles productos que conllevarían una potenciación del destino.
Los productos que se proponen y sus precios son orientativos.
El porcentaje sobre visitantes, %Vttes., es sobre el número actual estimado, pero se supone que
habría nuevos segmentos de visitantes.
El porcentaje consorcio, % consorcio, es del 10%.
Prec. Coste Marg. Distrib % consorc Marg. Consr
Ej de producto y su desglose, los precios estimados PVP
puesto que estarán en función de los volúmenes que Médulas FS 110 € 25% 28 € 138 € 10% 11 €
se muevan.
Médulas FS Prec.Pax.. Nº Serv.
El margen de distribución, Marg.Distrib., es del 25%
sobre el precio de coste, el consorcio que crearía y Aloj.+desy. 25 2 50
comercializaría los productos podría negociar una Restauracion 20 2 40
parte del margen distribución de, mínimo, un 10%,
que equivaldría a 11€ en este supuesto; la agencia Otros servicios 10 2 20
mayorista que gestione la venta tendría 17€ de
comisión.
Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.