Multiresursplanering – datadrivet planeringsstöd av Karolinska Universitetssjukhuset. Presentation på IBM eventet Watson Kista Summit. Talare: Pär Adrell, Utvecklingsledare och verksamhetsutvecklare, Karolinska Universitetssjukhuset

1. Watson Kista Summit – Karolinska
Universitetssjukhuset

2. Agenda
• Om Karolinska - nytt uppdrag och ny
verksamhetsmodell
• Intro till konceptet Multiresursplanering (MRP)
• Demo av MRP i TM1
• Framtida utveckling
• Lärdomar från utvecklingsprojektet

3. Karolinska Universitetssjukhuset
15 800
Anställda
Sjuksköterskor
Undersköterskor
Läkare
Medicinska sekreterare
Paramedicinare
Övriga
Administrativ personall
Biomedicinska analytiker
33%
17%
18%
8%
8%
4%
4%
8%
16 miljarder
Omsättning
- År 2016
Upphovsrätten till den följande presentationen tillhör Karolinska Universitetssjukhuset (© 2017, Karolinska Universitetssjukhuset). För det fall att du önskar använda hela eller delar av
presentationen på något annat sätt (modifiera, ladda upp, skicka vidare etc.) eller i något annat sammanhang så behöver du söka tillstånd från Karolinska Universitetssjukhuset.

4. Themes
Peri-
operative
Medicin
Hälso-
profession
er
Lab AkutBild och
Funktion
Hjärta kärl
Åldrande
Cancer
Inflammation & Infektion
Trauma & Rep. Medicine
Neuro
Patientområde 1
Patientflöde 1
Patientområde 2
Patientflöde 2
Patientområde 3
Patientflöden  skapar Patientområden  skapar Teman
Barn och Kvinnosjukvård
PFC
Teman
Funktioner
En ny verksamhetsmodell som utgår från patientens resa
genom sjukhuset
Upphovsrätten till den följande presentationen tillhör Karolinska Universitetssjukhuset (© 2017, Karolinska Universitetssjukhuset). För det fall att du önskar använda hela eller delar av
presentationen på något annat sätt (modifiera, ladda upp, skicka vidare etc.) eller i något annat sammanhang så behöver du söka tillstånd från Karolinska Universitetssjukhuset.

5. 5
Patientflöde / Funktionsenhet
Patientområde / Funktionsområde
Tema / Funktion
Karolinska
Vi behöver förstå våra kostnader på två olika sätt – genom
den legala resultaträkningen och Kostnad per patient (KPP)
• Beräknas för den tid sjukhuset har det
medicinska ansvaret
• Kostnader måste vara en del av sjuhusets
resultaträkning för att inkluderas i KPP
Akut HPB&FLABPMI
Theme
PCA
PF
PG ”Stroke” KPP
Kostnad – 13 miljarder
Hanteras genom:
• System / Transaktioner
• Processer
• Affärshändelser
Kostnadstyp:
• Personal
• Material
• Läkemedel
• Köpta tjänster
• Avskrivningar
• Overhead
• Övrigt
Produktionskostnader:
Funktioner
Tema
PO
PF
Kostnad – 13 miljarder
Resultaträkning Kostnad per patient (KPP)
Upphovsrätten till den följande presentationen tillhör Karolinska Universitetssjukhuset (© 2017, Karolinska Universitetssjukhuset). För det fall att du önskar använda hela eller delar av
presentationen på något annat sätt (modifiera, ladda upp, skicka vidare etc.) eller i något annat sammanhang så behöver du söka tillstånd från Karolinska Universitetssjukhuset.

6. Agenda
• Om Karolinska - nytt uppdrag och ny
verksamhetsmodell
• Intro till konceptet Multiresursplanering (MRP)
• Demo av MRP i TM1
• Framtida utveckling
• Lärdomar från utvecklingsprojektet

7. Multiresursplanering (MRP) ska stödja planeringen och styrning av
produktion, resurser och kapacitet enligt Ny Verksamhetsmodell
Ny
organisationsstruktur
Ny
styrmodell
Nya
arbetssätt
Ny Verksamhetsmodell
Multiresursplaneringen ska skapa förmågor som stödjer…
… styrning
… planering
… proaktivt beställande
… helhetsansvar för kapacitet och resurser
… samarbete mellan teman och funktioner
… beslutstagande
13
Teamet leds av patientflödeschef (PFC) med mandat att
utforma, styra och utvärdera arbetet i hela patientflödesteamet
Patientflöde
Patientflödes-
specifik
kompetens
Interdisciplinärt och inter-
professionellt patientflödesteam
Kompetens
specifik för ett
antal flöden
Omvårdnad
Funktions-
specifik
kompetens
Funktioner
Organiseras inom ett tema
Organiseras utanför temat
Organisation
Styrmodell
Integration
KI/K
PFC
Upphovsrätten till den följande presentationen tillhör Karolinska Universitetssjukhuset (© 2017, Karolinska Universitetssjukhuset). För det fall att du önskar använda hela eller delar av
presentationen på något annat sätt (modifiera, ladda upp, skicka vidare etc.) eller i något annat sammanhang så behöver du söka tillstånd från Karolinska Universitetssjukhuset.

8. Multiresursplanering (MRP) - Ett planeringsstöd till verksamheten i NVM
för att omvandla övergripande uppdraget till realistiska planer
- Produktionsplaner
- Resursplaner
- Kapacitetsplaner
- Indikativ kostnad
för planer
- Antal
slutenvårdstillfällen
- Antal
öppenvårdsbesök
- Monetär ersättning
TC
POC
PFC
FC
FOC
FEC
Dimensionerar
uppdraget
Justering
av volymer
Dialog
Dimensionerar
uppdraget
Justering
av volymer
Leveransöverenskommelse
Vårduppdrag Intern fördelning av volymer, budget, resurser och kapaciteter Detaljerade planer
FunktionTema
SommarÖvergripande Planering Detaljerad Planering
Vår
Uppdrag från
SLL
definieras
Leverans-
överenskommelse
Plan för nästa
år färdig
Frysta ramar
I höstens planeringsprocess detaljeras vårens överenskomna årsvolymer av verksamheten till en mer fingranulär nivå
Höst
Upphovsrätten till den följande presentationen tillhör Karolinska Universitetssjukhuset (© 2017, Karolinska Universitetssjukhuset). För det fall att du önskar använda hela eller delar av
presentationen på något annat sätt (modifiera, ladda upp, skicka vidare etc.) eller i något annat sammanhang så behöver du söka tillstånd från Karolinska Universitetssjukhuset.

9. Agenda
• Om Karolinska - nytt uppdrag och ny
verksamhetsmodell
• Intro till konceptet Multiresursplanering (MRP)
• Demo av MRP i TM1
• Framtida utveckling
• Lärdomar från utvecklingsprojektet

10. Arbetsflödet tar sin utgångspunkt i patientflödets planerade årsvolymer
och återanvänder historiska KPI:er för datadrivna estimat
Definierad
produktion i
nuvarande
organisation
Kända
förändringar
produktions-
uppdrag
Vårdproduktion, Ekonomi, HR-
och vårddygnsbehov
Historisk KPP
Parameter-
sidor
Korrigering av
använda KPP-
parametrar
Korrigeringar görs i
parametersidorna så att
simulering inte enbart
styrs av historik
Simuleringsmöjlighet
Användaren kan i dessa
moment göra förändringar
som påverkar resultatet
KPP-logik
Resultatsida Tema
Orbit/HR/VPL-
logik
Data från
andra
datakällor
adderas
Referens-
värden
skjuts över
till andra
applikationer
(budget,
bemanning
etc.)
Referens-
värden
Kostnader (KPP/RR),
Produktionsvolymer enligt KPP
Resultatsida Funktion
Upphovsrätten till den följande presentationen tillhör Karolinska Universitetssjukhuset (© 2017, Karolinska Universitetssjukhuset). För det fall att du önskar använda hela eller delar av
presentationen på något annat sätt (modifiera, ladda upp, skicka vidare etc.) eller i något annat sammanhang så behöver du söka tillstånd från Karolinska Universitetssjukhuset.

11. Agenda
• Om Karolinska - nytt uppdrag och ny
verksamhetsmodell
• Intro till konceptet Multiresursplanering (MRP)
• Demo av MRP i TM1
• Framtida utveckling
• Lärdomar från utvecklingsprojektet

12. Agenda
• Om Karolinska - nytt uppdrag och ny
verksamhetsmodell
• Intro till konceptet Multiresursplanering (MRP)
• Demo av MRP i TM1
• Framtida utveckling
• Lärdomar från utvecklingsprojektet