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PROYECTO FINAL DISEÑO DE PROYECTOS

Proyecto Final del curso Diseño de Proyectos 102058_52 Universidad Nacional Abierta y a Distancia

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PROYECTO FINAL DISEÑO DE PROYECTOS

  1. 1. Trabajo Final 102058 – Diseño de ProyectosGrupo: 102058-52 PRESENTADO POR: CARLOS ALBERTO OSORIO Cod. 18519041 JOHN FREDY HERRERA Cod. 18518177 MARTIN ALONSO VEGA LEON Cód. 18393976 Noviembre 2012 Tutor Fabio Alonzo Bonilla Gómez
  2. 2. Planteamiento del problema• Se pretende realizar un estudio para determinar la viabilidad y factibilidad de un proyecto industrial para el diseño, fabricación y distribución de un recipiente sanitario para mascotas caninas, que ayude en el tratamiento de los residuos sanitarios dejados por las mascotas cuando son llevados a los parques y zonas verdes comunes causando contaminación y mal aspecto en dichas zonas, lo que afecta la utilización de estos espacios por parte de las personas.
  3. 3. JUSTIFICACION.• En la ciudad de Bogotá D.C. habitan alrededor de 7000000 de personas de todas las regiones del país, la contaminación y el deterioro del medio ambiente en la ciudad se ha venido acrecentando debido al crecimiento urbanístico y a las malas prácticas e irresponsabilidad de los habitantes de la ciudad.• Uno de los problemas de contaminación generado por dichas prácticas son los residuos sanitarios de las mascotas caninas en las zonas públicas, zonas verdes, parques y espacios para la práctica del deporte, lo que hace que los niños y personas en general no puedan disfrutar adecuadamente de estos espacios.• Es responsabilidad de todos y cada uno de los habitantes de la ciudad el cuidado de la misma y la participación en aportes a las soluciones de los problemas que se presentan. En aras de mejorar la convivencia y el medio ambiente de la ciudad se propone el diseño y fabricación de un recipiente sanitario para mascotas caninas para así proporcionar una herramienta útil a las personas para el adecuado manejo de los residuos sanitarios de sus mascotas.
  4. 4. OBJETIVO GENERAL.• Crear una empresa para el diseño, fabricación y distribución de un recipiente sanitario para mascotas caninas.
  5. 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS• Elaborar un estudio que permita establecer la viabilidad de crear una empresa para el diseño, fabricación y distribución de un recipiente sanitario para mascotas caninas.• Realizar un estudio de mercado para determinar los posibles clientes potenciales para el recipiente sanitario para mascotas caninas.• Elaborar un estudio técnico para establecer los recursos necesarios para el montaje de la empresa de diseño, fabricación y distribución de un recipiente para sanitario para mascotas caninas.• Desarrollar un estudio de costos para estimar el valor de la creación de la empresa para el diseño, fabricación y distribución de un recipiente sanitario para mascotas caninas
  6. 6. MARCO DE REFERENCIA MARCO CONTEXTUAL.Desarrollar un proyecto productivo, autosostenible y de beneficio para la comunidad deBogotá.
  7. 7. MARCO DE REFERENCIA REFERENTES CONCEPTUALES• En investigaciones de referencia se ha logrado demostrar que este tipo de actividades dinamizan las poblaciones, y crean comodidad a tenedores de mascotas.
  8. 8. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO• Se pretende diseñar, fabricar y comercializar un recipiente sanitario para mascotas caninas para satisfacer las necesidades de los dueños de mascotas en cuanto al tratamiento de los residuos sanitarios.
  9. 9. DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES• El producto va dirigido a todas aquellas personas dueños de mascotas caninas que estén preocupados en mejorar el manejo de los residuos sanitarios de sus mascotas.
  10. 10. ANÁLISIS DE LA DEMANDA• El proyecto se enfocará inicialmente en la ciudad de Bogotá especialmente en los barrios de estrato 3 y superiores que es donde se concentra la mayor cantidad de población canina con dueño.
  11. 11. ANÁLISIS DE LA OFERTA• Según la información recolectada a través de la investigación documental, no existe en Colombia un accesorio o elemento relacionado con el tratamiento sanitario de los residuos de las mascotas caninas.
  12. 12. RESULTADO DE ESTUDIO DE MERCADEO. (Análisis de Precios)• Sostenibilidad Económica.• Realizando un análisis en cuanto a los ingresos esperados en el año, se puede observar que los ingresos son suficientes para que exista una sostenibilidad para el año siguiente e incluso para un año más, aunque se espera que las ventas permanezcan constantes y logren suplir las necesidades de costos de operación en caso que las ventas bajen y se vea afectada la productividad de la empresa.• El lograr el sostenimiento en las ventas generará un aumento en la producción lo que redundará en la necesidad de personal adicional en el área de producción y ventas generando un crecimiento en la empresa y que permitirá generar empleo ayudando a mejorar la calidad de vida de los empleados de la fábrica.
  13. 13. RESULTADO DEL ESTUDIO TECNICO• Para la fabricación del producto se utilizará un material polímero como lo es el polietileno de alta densidad (PETAD) que presenta las siguientes características:• Es de bajo costo, resistente a los impactos y a la humedad, aunque es trasparente admite colorantes, es un material liviano, resistencia a altos esfuerzos y desgaste
  14. 14. RESULTADO DE ESTUDIO DE TECNICO.Localización del proyectoSostenibilidad social o equidad, en elsentido de que el manejo responde a lasnecesidades socioeconómicas de laciudad, hay acceso a las oportunidades ylos beneficios son distribuidos en lasociedad mediante mecanismos diversoscomo la generación de oportunidadeseducativas, de asistencia técnica,financiamiento, políticas salariales, yservicios públicos.
  15. 15. RESULTADO DE ESTUDIO DE TECNICO.Necesidades de Recurso HumanoEl Proyecto elaborado prevé la creación de 42 puestos de trabajo directos (2 Ingenieros, 2 administradores deEmpresas, 2 economistas, 2 veterinarios, 20 vendedores, 4 conductores, 4 ayudantes y 6 administrativos).Al margen de ello la puesta en funcionamiento de las actividades planificadas permitirán también la creación oreactivación de un número indeterminado de puestos de trabajo en actividades conexas, tales como adquisición demateriales, productos y servicios etc. Se necesita de manera general 2 vigilantes, y el resto de personal será de oficios varios que incluye: manejo de caja, manejo de exhibición en Para seleccionar el personal se tendrá en punto de venta, aseo, entre otros. cuenta su conocimiento, formación y experiencia laboral, así como su presentación personal y comportamiento.
  16. 16. NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO• Inicialmente para la puesta en marcha del proyecto se requieren equipos de cómputo compuestos por tres computadores y una impresora Laser multifuncional a color con recursos de acceso a internet.• Para la planta de producción se requiere una tolva secadora, una inyectora y una pulidora
  17. 17. RESULTADO DE ESTUDIO DE TECNICO.Necesidades de adecuación y obras físicas Además de las condiciones de accesibilidad, ventilación, salidas de emergencia y seguridad; el establecimiento necesita tener la apariencia de supermercado, para ello necesitamos estanterías en las paredes y entre ellas y mesas especiales a la salida, como puntos de pago.
  18. 18. • Resultado del estudio financieroInversiones.• De acuerdo al estudio técnico realizado, se establecieron unas necesidades para la puesta en marcha del proyecto las cuales demandan una inversión inicial que se estimó en $32.133.000•
  19. 19. costos, gastos e ingresos MATERIA PRIMA DETALLE CANTIDAD . MENSUAL ANUAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTALMATERIA PRIMAPEHD (Polietileno Alta Densidad) 4.5 Tonelada $ 2.000.000,00 $ 9.000.000,00 12 $ 108.000.000,00Pasta para pulir 10 Barras $ 24.100,00 $ 241.000,00 120 $ 2.892.000,00 Subtotal Materia Prima $ 9.241.000,00 $ 110.892.000,00 GASTOS ADMINISTRATIVOS DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL Arrendamiento Bodega $ 1.000.000,00 $ 12.000.000,00 Servicios Públicos $ 800.000,00 $ 9.600.000,00 Papelería e insumos $ 150.000,00 $ 1.800.000,00 Dotación Operarios $ 200.000,00 $ 2.400.000,00 Publicidad $ 100.000,00 $ 1.200.000,00 Asesoría Contable $ 200.000,00 $ 2.400.000,00 Subtotal Gastos Administrativos $ 29.400.000,00 TOTAL COSTOS DETALLE COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES TOTAL COSTOS Materia Prima $ 110.892.000,00 $ 110.892.000,00 Mano de Obra $ 94.197.000,00 $ 94.197.000,00 Gatos Administrativos $ 29.400.000,00 $ 29.400.000,00 Depreciación $ 3.495.499,00 $ 3.495.499,00 Total Costos Fijos $ 127.092.499,00 Total Costos $ 237.984.499,00 Costo Variable por Unidad Cvu=Costos Variables/unidades $ 4.620,00 Costo Fijo por Unidad Cfu=Costos Fijos/Horas Trabajo $ 18.387,00 Costo Total por Unidad Ctu=Cvu+Cfu $ 23.007,00
  20. 20. Cuadro con respuesta a las 9 preguntas básicas del proyecto• 1• ¿Qué problema resuelve el proyecto?• Contaminación, malos olores y mal aspecto de las zonas verdes y parques, problemas de convivencia en la comunidad por esta contaminación así como el mejoramiento en el tratamiento de los residuos sanitarios de las mascotas.• 2• ¿A quién se dirige la solución?• A personas quienes tienen mascotas y se les ha convertido en un problema la forma de recoger los desechos orgánicos generados por los dichos animales.•• 3• ¿Cuánto se producirá?• De acuerdo al estudio técnico realizado, se espera iniciar con una producción de 2000 unidades mensuales, es decir 24000 unidades en el primer año, se espera que la producción aumente en un 5% al año para alcanzar 35000 unidades en el quinto año.• 4• ¿Dónde se localizará la solución?• El proyecto se enfocará inicialmente en la ciudad de Bogotá especialmente en los barrios de estrato 3 y superiores que es donde se concentra la mayor cantidad de población canina con dueño.• La planta de producción del producto se ubicará en esta ciudad. Para cumplir con los reglamentos impuestos por el distrito capital relacionados con el medio ambiente y el uso de suelos, la planta estará ubicada en la zona industrial lo que facilita en gran medida las operaciones de mercadeo y distribución del producto así como el aprovisionamiento de materiales y mano de obra necesarios para la ejecución del proyecto.•• 5• ¿Cómo se solucionará el problema (tecnología)?• Se pondrá en marcha el proyecto para la creación del recipiente sanitario utilizando un excelente material como es el polietileno de alta densidad que será sometido a un proceso de transformación basado en los últimos estándares de inyección, utilizando equipos de inyección, secado y acabado de última tecnología y alto rendimiento.• 6• ¿Cuál es la mejor alternativa de solución al problema?• Crear una empresa donde se fabrique y distribuya un recipiente sanitario para mascotas caninas, que ayude a crear conciencia de la importancia de su buena utilización así como de la importancia de la inclusión del recipiente dentro de la canasta familiar, como alternativa a tanta contaminación.• De la misma manera se debe abordar el tema del tiempo que el dueño de la mascota utiliza en sacar al perro a realizar las deposiciones, tiempo que se reduciría ostensiblemente con la incursión del recipiente en el hogar.•• 7• ¿Con qué recursos se hará el proyecto?• Se realizará con una parte de capital propio y el resto se solicitará financiación a un banco a través de un crédito de libre inversión.• 8• ¿Quién realizará el proyecto?• Lo podrá realizar cualquier persona con no mucho capital y decididas en apostarle a un proyecto innovador y posiblemente con buena entrada en el mercado.•• 9• ¿Cuándo se realizará el proyecto?• El proyecto tendrá su preparación en el primer semestre del 2013 y entrará en vigencia el 1 de mayo de 2013.
  21. 21. Presentación del sistema de indicadores• ASPECTO A MEDIR• ¿Qué se logrará?• INDICADORES• Cantidad de personas que han adquirido el producto dividido entre el número de personas que lo necesitan multiplicado por el 100%• DESCRIPCION• Indicador de resultado en eficacia.• Se pretende medir la cobertura en la necesidad del cliente.• Meta: 85%• La frecuencia de medición será mensual.• Metodología: Análisis de datos.• ASPECTO A MEDIR• ¿Cuánto se logrará?• INDICADORES• Cantidad producida sobre la cantidad esperada multiplicado por el 100%• DESCRIPCION• Indicador de eficacia.• Se pretende medir el grado de producción del producto.• Meta: 90%• La frecuencia de medición será semanal.• Metodología: Análisis de datos.• ASPECTO A MEDIR• ¿De qué calidad se logrará?• INDICADORES• Valor el número de clientes satisfechos dividido entre el número de clientes entrevistados multiplicado por el 100%.• DESCRIPCION• Indicador de calidad.• Se pretende medir la satisfacción del cliente con el producto adquirido.• Meta: 90%• La frecuencia de medición será trimestral.• Metodología: Encuesta.• ASPECTO A MEDIR• ¿Cuándo se logrará?• INDICADORES• Número de días programados dividido en el número de días invertidos por el 100%• DESCRIPCION• Indicador de resultados eficacia.• Se pretende medir el cumplimiento de los tiempos programados para el desarrollo de la producción.• Meta: 90%.• La frecuencia de medición es mensual.• Metodología: Análisis de datos.
  22. 22. • Analice las tres dimensiones del desarrollo sostenible el proyecto• La industria para el diseño, fabricación y distribución de recipientes sanitarios para mascotas caninas presenta un impacto ambiental bajo.• La ubicación de la fábrica en la zona industrial de Bogotá D.C. garantiza el cumplimiento del uso del suelo de acuerdo a las normas establecidas en la ciudad para el funcionamiento de empresas e industrias.• En cuanto al proceso de fabricación el artículo el impacto que se puede presentar se ve en el uso y tratamiento del agua, en el uso de la energía eléctrica y en el tratamiento de los desechos de la materia prima. Se presenta a continuación un cuadro con el estudio en estos casos.
  23. 23. CONCLUSIONES.El análisis financiero del proyecto indica que puede ser bastanteviable, aunque se requiere una inversión inicial importante, losrecursos se pueden conseguir e iniciar a desarrollar el proyecto.Los ingresos en el primer año indican que la inversión inicial puedeser recuperable en un tiempo corto lo que aumenta en interés enel desarrollo del mismo.Los estudios de sostenibilidad indican que el proyecto seencuentra dentro de un desarrollo sostenible en los aspectosambientales sociales y económicos.La definición de un sistema de indicadores adecuado ayudará allevar un control en el tiempo del desarrollo del proyectopermitiendo así que se presente un producto adecuado y decalidad que garantice una competitividad en el mercado.
  24. 24. BIBLIOGRAFIA.• Cañón S, H. (2011). Módulo curso diseño de proyectos. Universidad nacional Abierta y a Distancia.• Garcia, M., Ráez, L., Castro, M., Vivar, L., & Oyola, L. (Diciembre de 2003). Universidad Mayor de San marcos. Recuperado el Noviembre16 de 2012, de sisbib.unmsm.edu.pe.• Gerencie. (s.f.). Recuperado el 13 de Noviembre de 2012, de Gerencie.com: http://www.gerencie.com/diferencia-entre-costo-y-gasto.html• Padrón G, J. (2006). Bases del concepto investigación aplicada. Caracas.• Palau, F. S. (s.f.). ienuevagranada.com. Recuperado el 15 de Noviembre de 2012, de wikispaces: http://ienuevagranada.wikispaces.com/file/view/Costos+y+Gastos.pdf• ramis, d. (s.f.). Distribuidora don Ramis. Recuperado el 15 de Noviembre de 2012, de http://www.donramis.com.mx/productos/pemex/spanish/60120_U.pdf•

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