Proyecto Final del curso Diseño de Proyectos 102058_52 Universidad Nacional Abierta y a Distancia

1. Trabajo Final
102058 – Diseño de Proyectos
Grupo: 102058-52
PRESENTADO POR:
CARLOS ALBERTO OSORIO
Cod. 18519041
JOHN FREDY HERRERA
Cod. 18518177
MARTIN ALONSO VEGA LEON
Cód. 18393976
Noviembre
2012 Tutor
Fabio Alonzo Bonilla Gómez

2. Planteamiento del problema
• Se pretende realizar un estudio para determinar
la viabilidad y factibilidad de un proyecto
industrial para el diseño, fabricación y
distribución de un recipiente sanitario para
mascotas caninas, que ayude en el tratamiento
de los residuos sanitarios dejados por las
mascotas cuando son llevados a los parques y
zonas verdes comunes causando contaminación y
mal aspecto en dichas zonas, lo que afecta la
utilización de estos espacios por parte de las
personas.

3. JUSTIFICACION.
• En la ciudad de Bogotá D.C. habitan alrededor de 7000000 de personas de todas
las regiones del país, la contaminación y el deterioro del medio ambiente en la
ciudad se ha venido acrecentando debido al crecimiento urbanístico y a las malas
prácticas e irresponsabilidad de los habitantes de la ciudad.
• Uno de los problemas de contaminación generado por dichas prácticas son los
residuos sanitarios de las mascotas caninas en las zonas públicas, zonas verdes,
parques y espacios para la práctica del deporte, lo que hace que los niños y
personas en general no puedan disfrutar adecuadamente de estos espacios.
• Es responsabilidad de todos y cada uno de los habitantes de la ciudad el cuidado
de la misma y la participación en aportes a las soluciones de los problemas que se
presentan. En aras de mejorar la convivencia y el medio ambiente de la ciudad se
propone el diseño y fabricación de un recipiente sanitario para mascotas caninas
para así proporcionar una herramienta útil a las personas para el adecuado
manejo de los residuos sanitarios de sus mascotas.

4. OBJETIVO GENERAL.
• Crear una empresa para el diseño, fabricación
y distribución de un recipiente sanitario para
mascotas caninas.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Elaborar un estudio que permita establecer la viabilidad de crear una empresa
para el diseño, fabricación y distribución de un recipiente sanitario para mascotas
caninas.
• Realizar un estudio de mercado para determinar los posibles clientes potenciales
para el recipiente sanitario para mascotas caninas.
• Elaborar un estudio técnico para establecer los recursos necesarios para el
montaje de la empresa de diseño, fabricación y distribución de un recipiente para
sanitario para mascotas caninas.
• Desarrollar un estudio de costos para estimar el valor de la creación de la empresa
para el diseño, fabricación y distribución de un recipiente sanitario para mascotas
caninas

6. MARCO DE REFERENCIA
MARCO CONTEXTUAL.
Desarrollar un proyecto productivo, auto
sostenible y de beneficio para la comunidad de
Bogotá.

7. MARCO DE REFERENCIA REFERENTES
CONCEPTUALES
• En investigaciones de referencia se ha logrado
demostrar que este tipo de actividades
dinamizan las poblaciones, y crean comodidad
a tenedores de mascotas.

8. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
• Se pretende diseñar, fabricar y comercializar
un recipiente sanitario para mascotas caninas
para satisfacer las necesidades de los dueños
de mascotas en cuanto al tratamiento de los
residuos sanitarios.

9. DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
• El producto va dirigido a todas aquellas
personas dueños de mascotas caninas que
estén preocupados en mejorar el manejo de
los residuos sanitarios de sus mascotas.

10. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
• El proyecto se enfocará inicialmente en la
ciudad de Bogotá especialmente en los barrios
de estrato 3 y superiores que es donde se
concentra la mayor cantidad de población
canina con dueño.

11. ANÁLISIS DE LA OFERTA
• Según la información recolectada a través de
la investigación documental, no existe en
Colombia un accesorio o elemento
relacionado con el tratamiento sanitario de los
residuos de las mascotas caninas.

12. RESULTADO DE ESTUDIO DE MERCADEO.
(Análisis de Precios)
• Sostenibilidad Económica.
• Realizando un análisis en cuanto a los ingresos esperados en el
año, se puede observar que los ingresos son suficientes para que
exista una sostenibilidad para el año siguiente e incluso para un año
más, aunque se espera que las ventas permanezcan constantes y
logren suplir las necesidades de costos de operación en caso que las
ventas bajen y se vea afectada la productividad de la empresa.
• El lograr el sostenimiento en las ventas generará un aumento en la
producción lo que redundará en la necesidad de personal adicional
en el área de producción y ventas generando un crecimiento en la
empresa y que permitirá generar empleo ayudando a mejorar la
calidad de vida de los empleados de la fábrica.

13. RESULTADO DEL ESTUDIO TECNICO
• Para la fabricación del producto se utilizará un
material polímero como lo es el polietileno de
alta densidad (PETAD) que presenta las
siguientes características:
• Es de bajo costo, resistente a los impactos y a
la humedad, aunque es trasparente admite
colorantes, es un material liviano, resistencia a
altos esfuerzos y desgaste

14. RESULTADO DE ESTUDIO DE TECNICO.
Localización del proyecto
Sostenibilidad social o equidad, en el
sentido de que el manejo responde a las
necesidades socioeconómicas de la
ciudad, hay acceso a las oportunidades y
los beneficios son distribuidos en la
sociedad mediante mecanismos diversos
como la generación de oportunidades
educativas, de asistencia técnica,
financiamiento, políticas salariales, y
servicios públicos.

15. RESULTADO DE ESTUDIO DE TECNICO.
Necesidades de Recurso Humano
El Proyecto elaborado prevé la creación de 42 puestos de trabajo directos (2 Ingenieros, 2 administradores de
Empresas, 2 economistas, 2 veterinarios, 20 vendedores, 4 conductores, 4 ayudantes y 6 administrativos).
Al margen de ello la puesta en funcionamiento de las actividades planificadas permitirán también la creación o
reactivación de un número indeterminado de puestos de trabajo en actividades conexas, tales como adquisición de
materiales, productos y servicios etc.
Se necesita de manera general 2
vigilantes, y el resto de personal será
de oficios varios que incluye: manejo
de caja, manejo de exhibición en Para seleccionar el personal se tendrá en
punto de venta, aseo, entre otros. cuenta su conocimiento, formación y
experiencia laboral, así como su presentación
personal y comportamiento.

16. NECESIDADES DE MAQUINARIA Y
EQUIPO
• Inicialmente para la puesta en marcha del
proyecto se requieren equipos de cómputo
compuestos por tres computadores y una
impresora Laser multifuncional a color con
recursos de acceso a internet.
• Para la planta de producción se requiere una
tolva secadora, una inyectora y una pulidora

17. RESULTADO DE ESTUDIO DE TECNICO.
Necesidades de adecuación y obras físicas
Además de las condiciones de accesibilidad, ventilación, salidas de emergencia y
seguridad; el establecimiento necesita tener la apariencia de supermercado, para
ello necesitamos estanterías en las paredes y entre ellas y mesas especiales a la
salida, como puntos de pago.

18. • Resultado del estudio financiero
Inversiones.
• De acuerdo al estudio técnico realizado, se
establecieron unas necesidades para la puesta
en marcha del proyecto las cuales demandan
una inversión inicial que se estimó en
$32.133.000
•

19. costos, gastos e ingresos
MATERIA PRIMA
DETALLE CANTIDAD
. MENSUAL ANUAL
UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
MATERIA PRIMA
PEHD (Polietileno Alta Densidad) 4.5 Tonelada $ 2.000.000,00 $ 9.000.000,00 12 $ 108.000.000,00
Pasta para pulir 10 Barras $ 24.100,00 $ 241.000,00 120 $ 2.892.000,00
Subtotal Materia Prima $ 9.241.000,00 $ 110.892.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL
Arrendamiento Bodega $ 1.000.000,00 $ 12.000.000,00
Servicios Públicos $ 800.000,00 $ 9.600.000,00
Papelería e insumos $ 150.000,00 $ 1.800.000,00
Dotación Operarios $ 200.000,00 $ 2.400.000,00
Publicidad $ 100.000,00 $ 1.200.000,00
Asesoría Contable $ 200.000,00 $ 2.400.000,00
Subtotal Gastos Administrativos $ 29.400.000,00
TOTAL COSTOS
DETALLE COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES TOTAL COSTOS
Materia Prima $ 110.892.000,00 $ 110.892.000,00
Mano de Obra $ 94.197.000,00 $ 94.197.000,00
Gatos Administrativos $ 29.400.000,00 $ 29.400.000,00
Depreciación $ 3.495.499,00 $ 3.495.499,00
Total Costos Fijos $ 127.092.499,00
Total Costos $ 237.984.499,00
Costo Variable por Unidad Cvu=Costos Variables/unidades $ 4.620,00
Costo Fijo por Unidad Cfu=Costos Fijos/Horas Trabajo $ 18.387,00
Costo Total por Unidad Ctu=Cvu+Cfu $ 23.007,00

20. Cuadro con respuesta a las 9 preguntas
básicas del proyecto
• 1
• ¿Qué problema resuelve el proyecto?
• Contaminación, malos olores y mal aspecto de las zonas verdes y parques, problemas de convivencia en la comunidad por esta contaminación así como el mejoramiento en el
tratamiento de los residuos sanitarios de las mascotas.
• 2
• ¿A quién se dirige la solución?
• A personas quienes tienen mascotas y se les ha convertido en un problema la forma de recoger los desechos orgánicos generados por los dichos animales.
•
• 3
• ¿Cuánto se producirá?
• De acuerdo al estudio técnico realizado, se espera iniciar con una producción de 2000 unidades mensuales, es decir 24000 unidades en el primer año, se espera que la producción
aumente en un 5% al año para alcanzar 35000 unidades en el quinto año.
• 4
• ¿Dónde se localizará la solución?
• El proyecto se enfocará inicialmente en la ciudad de Bogotá especialmente en los barrios de estrato 3 y superiores que es donde se concentra la mayor cantidad de población canina con
dueño.
• La planta de producción del producto se ubicará en esta ciudad. Para cumplir con los reglamentos impuestos por el distrito capital relacionados con el medio ambiente y el uso de suelos,
la planta estará ubicada en la zona industrial lo que facilita en gran medida las operaciones de mercadeo y distribución del producto así como el aprovisionamiento de materiales y mano
de obra necesarios para la ejecución del proyecto.
•
• 5
• ¿Cómo se solucionará el problema (tecnología)?
• Se pondrá en marcha el proyecto para la creación del recipiente sanitario utilizando un excelente material como es el polietileno de alta densidad que será sometido a un proceso de
transformación basado en los últimos estándares de inyección, utilizando equipos de inyección, secado y acabado de última tecnología y alto rendimiento.
• 6
• ¿Cuál es la mejor alternativa de solución al problema?
• Crear una empresa donde se fabrique y distribuya un recipiente sanitario para mascotas caninas, que ayude a crear conciencia de la importancia de su buena utilización así como de la
importancia de la inclusión del recipiente dentro de la canasta familiar, como alternativa a tanta contaminación.
• De la misma manera se debe abordar el tema del tiempo que el dueño de la mascota utiliza en sacar al perro a realizar las deposiciones, tiempo que se reduciría ostensiblemente con la
incursión del recipiente en el hogar.
•
• 7
• ¿Con qué recursos se hará el proyecto?
• Se realizará con una parte de capital propio y el resto se solicitará financiación a un banco a través de un crédito de libre inversión.
• 8
• ¿Quién realizará el proyecto?
• Lo podrá realizar cualquier persona con no mucho capital y decididas en apostarle a un proyecto innovador y posiblemente con buena entrada en el mercado.
•
• 9
• ¿Cuándo se realizará el proyecto?
• El proyecto tendrá su preparación en el primer semestre del 2013 y entrará en vigencia el 1 de mayo de 2013.

21. Presentación del sistema de
indicadores
• ASPECTO A MEDIR
• ¿Qué se logrará?
• INDICADORES
• Cantidad de personas que han adquirido el producto dividido entre el número de personas que lo necesitan multiplicado por el 100%
• DESCRIPCION
• Indicador de resultado en eficacia.
• Se pretende medir la cobertura en la necesidad del cliente.
• Meta: 85%
• La frecuencia de medición será mensual.
• Metodología: Análisis de datos.
• ASPECTO A MEDIR
• ¿Cuánto se logrará?
• INDICADORES
• Cantidad producida sobre la cantidad esperada multiplicado por el 100%
• DESCRIPCION
• Indicador de eficacia.
• Se pretende medir el grado de producción del producto.
• Meta: 90%
• La frecuencia de medición será semanal.
• Metodología: Análisis de datos.
• ASPECTO A MEDIR
• ¿De qué calidad se logrará?
• INDICADORES
• Valor el número de clientes satisfechos dividido entre el número de clientes entrevistados multiplicado por el 100%.
• DESCRIPCION
• Indicador de calidad.
• Se pretende medir la satisfacción del cliente con el producto adquirido.
• Meta: 90%
• La frecuencia de medición será trimestral.
• Metodología: Encuesta.
• ASPECTO A MEDIR
• ¿Cuándo se logrará?
• INDICADORES
• Número de días programados dividido en el número de días invertidos por el 100%
• DESCRIPCION
• Indicador de resultados eficacia.
• Se pretende medir el cumplimiento de los tiempos programados para el desarrollo de la producción.
• Meta: 90%.
• La frecuencia de medición es mensual.
• Metodología: Análisis de datos.

22. • Analice las tres dimensiones del desarrollo
sostenible el proyecto
• La industria para el diseño, fabricación y distribución de recipientes sanitarios para mascotas
caninas presenta un impacto ambiental bajo.
• La ubicación de la fábrica en la zona industrial de Bogotá D.C. garantiza el cumplimiento del
uso del suelo de acuerdo a las normas establecidas en la ciudad para el funcionamiento de
empresas e industrias.
• En cuanto al proceso de fabricación el artículo el impacto que se puede presentar se ve en el
uso y tratamiento del agua, en el uso de la energía eléctrica y en el tratamiento de los
desechos de la materia prima. Se presenta a continuación un cuadro con el estudio en estos
casos.

23. CONCLUSIONES.
El análisis financiero del proyecto indica que puede ser bastante
viable, aunque se requiere una inversión inicial importante, los
recursos se pueden conseguir e iniciar a desarrollar el proyecto.
Los ingresos en el primer año indican que la inversión inicial puede
ser recuperable en un tiempo corto lo que aumenta en interés en
el desarrollo del mismo.
Los estudios de sostenibilidad indican que el proyecto se
encuentra dentro de un desarrollo sostenible en los aspectos
ambientales sociales y económicos.
La definición de un sistema de indicadores adecuado ayudará a
llevar un control en el tiempo del desarrollo del proyecto
permitiendo así que se presente un producto adecuado y de
calidad que garantice una competitividad en el mercado.

24. BIBLIOGRAFIA.
• Cañón S, H. (2011). Módulo curso diseño de proyectos. Universidad nacional Abierta y a
Distancia.
• Garcia, M., Ráez, L., Castro, M., Vivar, L., & Oyola, L. (Diciembre de 2003). Universidad Mayor
de San marcos. Recuperado el Noviembre16 de 2012, de sisbib.unmsm.edu.pe.
• Gerencie. (s.f.). Recuperado el 13 de Noviembre de 2012, de Gerencie.com:
http://www.gerencie.com/diferencia-entre-costo-y-gasto.html
• Padrón G, J. (2006). Bases del concepto investigación aplicada. Caracas.
• Palau, F. S. (s.f.). ienuevagranada.com. Recuperado el 15 de Noviembre de 2012, de
wikispaces: http://ienuevagranada.wikispaces.com/file/view/Costos+y+Gastos.pdf
• ramis, d. (s.f.). Distribuidora don Ramis. Recuperado el 15 de Noviembre de 2012, de
http://www.donramis.com.mx/productos/pemex/spanish/60120_U.pdf
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