Proceso definido hace unos años para las actividades actividades asociadas al Gestión de Cambios.

1. Proceso
Gestión de Cambios
ACTUALIZACIONES / APROBACIONES
Nombre y Apellido Cargo Fecha
Elaboración José Franco PM 08/2011
Verificación
Revisión

2. Indices de Contenidos
1) Objetivo ........................................................................................................................................................ 3
2) Alcance.......................................................................................................................................................... 3
3) Ámbito de Aplicación.................................................................................................................................... 3
4) Áreas / Sectores / Roles Afectados............................................................................................................... 3
5) Desarrollo ..................................................................................................................................................... 3
5.1 Emitir Solicitud de Cambio ................................................................................................................... 3
5.2 Recibir Solicitud de Cambio.................................................................................................................. 4
5.3 Análisis y Clasificación de la Solicitud de Cambio................................................................................. 4
5.4 Análisis de Impacto............................................................................................................................... 5
5.5 Presupuestación ................................................................................................................................... 6
5.6 Aprobación Implementación del Cambio............................................................................................. 7
5.7 Implementación del Cambio ................................................................................................................ 8
5.8 Evaluación y Cierre del Cambio ............................................................................................................ 8
6) Flujograma.................................................................................................................................................. 10
7) Registros ..................................................................................................................................................... 11
8) Glosario....................................................................................................................................................... 11
9) Documentos Relacionados ......................................................................................................................... 11
10) Anexos .................................................................................................................................................... 11
11) Historia de Revisiones............................................................................................................................. 11

3. 1) Objetivo
Establecer el mecanismo para gestionar e implementar adecuadamente todos los
cambios o nuevos requerimientos solicitados sobre los productos del área.
2) Alcance
Este procedimiento abarca desde la emisión de una solicitud de cambio hasta su cierre.
3) Ámbito de Aplicación
Este procedimiento aplica a todas las solicitudes de cambio que deba gestionar al área
de Investigación y Desarrollo.
4) Áreas / Sectores / Roles Afectados
 Investigación y Desarrollo “I+D”
 Arquitectura
 Clientes internos y externos
5) Desarrollo
5.1 Emitir Solicitud de Cambio
OBJETIVOS El objetivo es confeccionar el documento de Solicitud de Cambio, con toda la
información requerida para su procesamiento, y enviarlo al sector Funcional del
área de I+D.
ROLES  Clientes internos y externos (CLI)
ENTRADAS  Plantilla de Solicitud de Cambio
 Instructivo de solicitudes al área de I+D
TAREAS 1. El CLI completa el documento de Solicitud de Cambio para el producto
correspondiente, en base a la Plantilla de Solicitud de Cambio.
2. El CLI envía la Solicitud de Cambio al sector Funcional del área de I+D.

4. CRITERIOS
DE SALIDA
(CONTROLES)
 Verificar que está completo la Solicitud de Cambios con todos los datos
necesarios.
SALIDAS  Solicitud de Cambio. [Emitida]
5.2 Recibir Solicitud de Cambio
OBJETIVOS El objetivo primordial es recibir la solicitud de cambio e iniciar su tratamiento.
ROLES  Analista Funcional (AF)
ENTRADAS  Solicitud de Cambio
TAREAS 1. El AF recibe la solicitud de cambio por cualquiera de los canales
habilitados para dicho fin.
2. El AF evalúa si la solicitud de cambio cuenta con toda la información
necesaria definida en el documento “Solicitud de Cambio”, en caso
contrario reenvía la solicitud al solicitante para completar la información
faltante.
3. Si la solicitud está completa el AF informa al solicitante sobre la recepción
de la misma.
CRITERIOS
DE SALIDA
(CONTROLES)
 Verificar que se cuenta con toda la información necesaria para analizar y
clasificar la Solicitud de Cambio.
 Verificar que se haya actualizado la Solicitud de Cambio.
SALIDAS  Solicitud de Cambio actualizada. [Recibida]
5.3 Analizar y Clasificar la Solicitud de Cambio
OBJETIVOS El objetivo primordial es el de analizar la solicitud de cambio recibida para
poder aceptarla, categorizarla y darle una determinada prioridad.
ROLES  Analista Funcional (AF)
ENTRADAS  Solicitud de Cambio
TAREAS 1. El AF analiza la solicitud de cambio, en caso de que considere que dicha
solicitud no es aplicable la cierra indicando el motivo. Además contacta
al usuario para informarle lo ocurrido.

5. 2. El AF luego de aceptar la solicitud de cambio le asigna una prioridad y
dependiendo del impacto y urgencia definido por el cliente, y el análisis
interno realizado.
3. El AF ingresa en el sistema Activities Manager una actividad para iniciar
el proceso formal de la Solicitud de Cambio completando toda la
información solicitada y anexando toda la información enviada por el
cliente.
4. El AF envía al solicitante el número de actividad del AST relacionada
con la solicitud de cambio solicitada indicándole la prioridad de la
actividad.
CRITERIOS DE
SALIDA
(CONTROLES)
 Verificar que se cuenta con toda la información necesaria para realizar
el análisis de impacto de la Solicitud.
 Verificar que se haya actualizado la Solicitud de Cambio.
SALIDAS  Actividad del AST Activities Manager asociada a la Solicitud de Cambio
 Solicitud de Cambio actualizada. [Clasificada]
OBSERVACIONES  La aceptación del cambio no implica su posterior aprobación por
el Comité de Control de Cambios “CCC” y es sólo indicación de que se
ha encontrado justificado su ulterior procesamiento.
5.4 Analizar Impacto
OBJETIVOS El objetivo principal es analizar el impacto de la solicitud de cambio.
ROLES  Coordinador de Desarrollo (CD)
 Líder de Desarrollo (LD)
 Líder Funcional (LF)
 Arquitecto (ARQ)
ENTRADAS  Solicitud de Cambio
 Actividad del AST Activities Manager asociada a la Solicitud de Cambio
 Matriz de Trazabilidad
TAREAS 1. El CD, el LD, el LF y el ARQ analizan el impacto y completan el apartado
de “Análisis de Impacto” en la solicitud.
o El ARQ analiza la solicitud de cambio para identificar los requisitos
afectados directamente, los requisitos dependientes, los objetos
impactados por el nuevo requerimiento o por el cambio de uno.

6. o El ARQ analiza la Matriz de Trazabilidad para reflejar el impacto del
cambio o nuevo requerimiento.
o El CD y LD estiman el esfuerzo y tiempo de construcción asociado a
la solicitud.
o El CD analiza el impacto en los proyectos en curso.
CRITERIOS
DE SALIDA
(CONTROLES)
 Verificar que se hayan tenido en cuenta todos los componentes
relacionados con los requerimientos impactados.
 Verificar que se hayan tenido en cuenta todos los proyectos impactados.
 Verificar que se haya actualizado la Solicitud de Cambio.
SALIDAS  Solicitud de Cambio actualizada. [Analizada]
5.5 Presupuestar
OBJETIVOS Es la cuantificación monetaria de los esfuerzos o actividades a desarrollar para
llevar a cabo la solicitud de cambio en el tiempo establecido.
ROLES  Gerente del Área (GER)
 Coordinador de Desarrollo (CD)
ENTRADAS  Solicitud de Cambio
TAREAS 1. El GER y el CD se reunirán para analizar la solicitud, revisar la estimación
de esfuerzo y elaborar el presupuesto.
2. En caso de que la solicitud haya sido ingresada por un cliente externo el
GER elabora una propuesta comercial en la que se detalla el conjunto
funcionalidades nuevas o a modificar solicitadas por el cliente, y su costo.
CRITERIOS
DE SALIDA
(CONTROLES)
 Verificar que se hayan tenido en cuenta todo el análisis de impacto
realizado para elaborar el presupuesto de la Solicitud de Cambio.
 En el caso de que se haya elaborado una propuesta comercial, verificar
que se hayan tenido en cuenta todas las funcionalidades nuevas o a
modificar y su costo.
SALIDAS  Presupuesto
 Propuesta Comercial (Opcional)
 Solicitud de Cambio actualizada. [Presupuestada]

7. 5.6 Aprobar Implementación del Cambio
OBJETIVOS Etapa que tiene como objetivo informar al cliente y a la dirección de la
empresa sobre el presupuesto estimado para obtener su aprobación.
ROLES  Comité de Control de Cambios (CCC) compuesto por :
o Gerente del área de I&D (Optativo).
o Coordinador de Desarrollo.
o Líder Funcional.
o Representante del cliente.
ENTRADAS  Propuesta Comercial o Presupuesto.
 Solicitud de Cambio
TAREAS 1. En caso de que la Solicitud haya sido generada por un cliente interno,
el CCC analiza el presupuesto confeccionado.
2. En caso de que la Solicitud haya sido generada por un cliente externo:
o El CCC se reúne con el fin de presentar la propuesta comercial
al cliente.
o Los miembros del CCC que sean parte del Cliente analizan la
propuesta comercial presentada.
3. En el caso de que la propuesta comercial o presupuesto sea rechazado
se cierra la Solicitud de Cambio.
4. En el caso que el cliente solicite una modificación el proceso vuelve a la
actividad de “Recibir Solicitud de Cambio” para analizar la misma y
luego proceder a Analizar nuevamente su impacto.
5. En el caso que se acepte la propuesta se continúa con la actividad
“Implementar Cambio”.
6. Los miembros del CCC que sean de la organización deberán dejar
asentado en la Solicitud de Cambio las conclusiones.
CRITERIOS DE
SALIDA
(CONTROLES)
 Verificar que se haya actualizado la Solicitud de Cambio con la
aceptación, rechazo o pedido de modificación y los motivos pertinentes
SALIDAS  Solicitud de Cambio actualizada. [Aprobada]
OBSERVACIONES  En el caso de que la solicitud de cambio sea interna de la organización
el CCC estará compuesto únicamente por miembros de Accusys.

8. 5.7 Implementar Cambio
OBJETIVOS El objetivo principal es el desarrollar e implementar la solicitud de cambio
aprobada por el comité de control de cambios utilizando el proceso de
implantación de productos y servicios definido.
ROLES  Coordinador de Desarrollo (CD)
ENTRADAS  Solicitud de Cambio
TAREAS 1. Se llevan a cabo todas la tareas definidas en el proceso de Implantación
de Productos y Servicios con el grupo de trabajo que se defina para dicho
fin y según los roles establecidos en cada etapa.
2. Una vez concluida la implementación se actualiza la Solicitud de Cambio
con el estado de la misma.
CRITERIOS
DE SALIDA
(CONTROLES)
 Verificar que se haya actualizado la Solicitud de Cambio.
SALIDAS  Entregables
 Solicitud de Cambio actualizada. [Implementada]
5.8 Evaluar y Cerrar Cambio
OBJETIVOS El objetivo primordial es realizar una evaluación que permita valorar los cambios
realizados versus los planificados antes de cerrar la solicitud de cambio.
ROLES  Gerente (GER)
 Coordinador de Desarrollo (CD)
ENTRADAS  Entregables
 Solicitud de Cambio
TAREAS 1. El GER en conjunto con el CD analizan si los cambios, modificaciones o
agregados detallados en la solicitud se encuentran implementados,
procediendo a cerrar la misma.
CRITERIOS
DE SALIDA
(CONTROLES)
 Verificar que se haya actualizado la Solicitud de Cambio.

9. SALIDAS  Solicitud de Cambio actualizada. [Cerrada]

10. 6) Flujograma
Gestión de Cambios
Comité de Control
de Cambios
Gerente ArquitectoLíder FuncionalLíder de Desarrollo
Coordinador
Desarrollo
Analista FuncionalCliente
SI
SI
NO
NO
2 - Recibir la
Solicitud de
Cambio
3 – Analizar y
Clasificar Solicitud
de Cambio
INICIO
1 - Emitir Solicitud
de Cambio
Es aceptado el
cambio?
6 – Aprobar
Implementación
del Cambio
5 - Presupuestar
4 - Analizar Impacto
FIN
Se cancela?
6 – Implantar
Cambio
7-Evaluar y Cerrar Cambio

11. 7) Registros
Título Soporte Responsable
de Archivo
Lugar de Archivo Plazo de
Conserva
ción
Mínimo
Disposición
Final
Solicitud de
Cambio
Electrónico Analista
Funcional
Coordinador
de Desarrollo
$/Documentacion/AST –[Nombre del
Producto]/Cambios
Indefinido No Aplica
Propuesta
Comercial
Electrónico Coordinador
de Desarrollo
$/Documentacion/AST –[Nombre del
Producto]/Propuestas
Indefinido No Aplica
Presupuesto Electrónico Coordinador
de Desarrollo
$/Documentacion/AST –[Nombre del
Producto]/Propuestas
Indefinido No Aplica
Actividad
Activities
Manager
Electrónico Analista
Funcional
Coordinador
de Desarrollo
Aplicativo Activities Manager Indefinido No Aplica
8) Glosario
No aplica.
9) Documentos Relacionados
 Formulario FIDEN-005 Plantilla de Solicitud de Cambio
 Formulario FIDEN-009 Plantilla de Presupuesto
10) Anexos
No aplica.
11) Historia de Revisiones
Fecha Responsable Descripción del cambio
08/2011 José Franco Versión Inicial