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マドレボニータ中期経営計画案201504公開版
- 2. 第１次案《目次》 ページ NPO経営戦略10のステップ 1 社会を変える計画 2－6 活動理念・ミッション・ビジョン 7－8 事業内容・実績 9－11 事業計画 12－ 成果目標 13 事業計画方針 14－17 財務情報 18－21 資源調達 22－23
- 5. 【社会を変える計画】A:存在理由 B:問題構造 A:存在理由 B:問題構造 【受益者】 母となった女性 が 【目指す状態】 産後の養生とリハビリに取り組み、 本来持っている力を発揮できる日本 社会 妊娠前 妊娠中 ～出産 産褥期 (1ヶ月) リハビリ期 (2-6ヶ月) 社会復帰期 (7-12ヶ月) 本人 家族 関係者 知ら ない 発揮 できない 受け入れ られない 行動 できない 日本では旧来の文化的・教育的問題から、 産後ケアの必要性が認識されていない。 認識されても、受け入れられず、行動に結びつかない。 43
- 6. 【社会を変える計画】C:役割定義 C：役割定義 知らない 受け入れられない 行動できない 発揮できない 自団体が やっていること 啓発（リーフレット／出版 ／配布／講演／イベント） プログラム提供（教室／講 座） 啓発（リーフレット／出版／講 演／講座／イベント） 夫婦対象（講座） 当事者発信（WMS／会員活動） ノウハウ（出版） 距離（全国展開／オンライン） お金・人手（産後ケアバトン制 度） 参画の場を提供 （多胎児サポーター／会員活 動／各種プロジェクト） 他 団 体 が や っ て い る こ と 行政 母子手帳 母親学級／両親学級 新生児訪問／各種講座開催 区市報で告知 啓発（男女共同参画／発行物／講 座講演／両親学級） 相談窓口 産褥サポート支援／一時保育 地区内各地で開催（距離） 無料講座開催（お金） 託児付き講座（保育） 保育（ファミリーサポート／一 時保育／託児付き講座） 子育て支援 相談窓口 産院 産後ｹｱｾﾝﾀ ｰ 母親学級、両親学級 退院指導 講座、相談 産褥入院 各種講座・プログラム ○月生まれの会（ママ友作り） 企業 制度（育休／福利厚生等） （リーフレット配布） 福利厚生、助成・協賛（お金） 復帰支援（制度／研修） 他事業者 事業の宣伝 （ダイエット、リフレッシュ、骨 盤、等のキーワード） 事業所複数展開、妊娠～子育て網 羅モデル（行きやすい） 癒し、リフレッシュ 他NPO等 妊婦情報（きずなメール） 産褥支援（Tadaima、アイナ ロハ）、父親支援（FJ） 男性、上司への啓発 （父子手帳、父親学級、イクボ ス） 働き方支援（講座） 子育て支援（預かり、相談、学 び、参画） 研究・教 育機関 中学高校（保健・家庭科） 大学（就活）、専門教育機関 出版（ウィメンズヘルス） 研究調査 自団体・他組織の活動： 自団体 の強み 産後の心身に 特化した プログラム 産後が起点となる 社会問題の認識 ビジョンが持つ 共感力× × 54
- 12. 【事業内容･実績】 2015年4月現在 ■産後のボディケア＆フィットネス教室 12都道県／39区市町 300コース／1,975人受講（2013年度） └直営教室２、認定教室40 ■単発講座 578回／4,522人受講（2013年度） └直営 ◎産前･産後女性対象（講師派遣） ◎教室卒業生対象 ◎ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ志望者･産後ケア従事者対象 └認定 ■妊婦クラス ２都県／５区市 24コース／113人受講（2013年度） └認定教室５ ■出版（累計発行数） ・産後白書シリーズ：18,000冊 ・産褥期シリーズ ：10,600冊 ・ﾜｰｷﾝｸﾞﾏｻﾞｰの教科書：8,000冊 1110
- 13. 【事業内容･実績】 ●受講者数の推移（教室／にんぷｸﾗｽ／単発講座） ●教室開催コース数／インストラクター数の推移（７年間） 1388 1248 1546 1593 2005 1975 862 2106 2054 3204 4522 1886 158 113 64 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 教室 単発講座 にんぷｸﾗｽ 206 210 249 270 289 300 102 18 18 23 24 24 21 21 0 50 100 150 200 250 300 350 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 教室開催ｺｰｽ数 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ数 2015年 2月末 現在 2015年 2月末 現在 1211
- 15. 指標① 指標② 指標③ 最終 効果 指標 測定 項目 本来持つ力を発揮していて 自分の人生を生きている、 と答える方の数 測定 方法 独自アンケート （受講後／１年後／３年後の追跡調査） 数値 現状 目標 現状 目標 現状 目標 ー （データなし） 間接 効果 指標 測定 項目 産後うつ病発生率 被虐待乳幼児数 産後２年以内の離婚率 測定 方法 ・厚労省研究データ （EPDS得点９点以上の割合） ・独自調査（未診断で自覚者数の割合） 厚労省データ （被虐待児童数0～3歳） 厚労省データ（母子世帯になった時の末子 の年齢階級別状況：０～２歳） 数値 現状 目標 現状 目標 現状 目標 10.3％ 80% 9％ 65％ 12,503人 8,000人 35.1％ （総数1525） 25% 直接 効果 指標 測定 項目 受講者数 認定インストラクター数 啓発ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布･DL数 測定 方法 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰの月次集計 登録数 担当者の月次報告 数値 現状 目標 現状 目標 現状 目標 6,600人 2万人 21人 30人 6万部 47万部 成果指標 現状 2013年度 目標 2017年度 1413
- 16. 事業計画 方針 前年 比 重要指標 計画達成するための 重要ポイント現状：2013年度 計画：2017年度 成果 目標 社会的 成果 ↗ ①受講者数 6,600人 ②認定ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ数 20人 ③啓発ﾘｰﾌ･DL数 6万部 ①受講者数 2万人 ②認定ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ数 30人 ③啓発ﾘｰﾌ･DL数 47万部 2020年度に5万人が受講できるための基盤 をつくる ①「集客力UP」満席率200％、特に地方の 教室の開催率･満席率UPが課題 ②「ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成」ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ30人にする ③行政・企業・他団体等との連携による、 プログラム提供、認知向上の取り組みを増 やす 資源 調達 収入 ↗ 2,300万 4,300万 ①会員・基金ｻﾎﾟｰﾀｰの属性分析と制度整備 を行い、新規入会・継続を増やす ②産後ケア認知向上とともに、新たな層を 開拓をし、大口寄付を獲得する ③満席率を上げ、事業収入を増加させる 必要 資源 支出 ↗ 2,700万 4,100万 ①教室・養成事業の人員を増やす ②広報物制作費 【方針メッセージ】2014年度は事業内容・財政基盤ともに見直しを行い、2015年度か らの実行計画・基盤整備に注力する。 2015-2017年度の３年間は、受講者を受け入れられる基盤づくりのため、直接効果指標 を優先とする。同時に最終効果指標をはかっていくための準備をすすめていく。財政基 盤の見直し・組織整備を行い団体の基礎体力を強化。アドボカシーの道筋を探る。 1514
- 18. 2013年度 2014年度 2017年度 2020年度2013年度 2014年度 2017年度 2020年度 事業計画方針 【重要指標】2013年度→2017年度 ①受講者数 7千 ⇒ 2万 ②認定ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ数 20 ⇒ 30 ③啓発ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布数 産後ケアアプリDL数 6万 ⇒ 47万 ５万 ２万 7千 6万 117万 47万 30 1716
- 19. 2012年度 2013年度 2014年度 2017年度 2020年度 単発講座 教室(産前) 教室(産後) 受講者を受け入れられる 基盤づくり ①集客力UP ・満席率200％ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ・サイト改善 ・自治体連携の強化 ②ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成 ・リクルーティング ・妊婦クラス研修整備 ・認定制度整備 ③連携強化 ・行政･企業･他団体等 プログラム／認知 2万人 ５万人 事業計画方針 【重要ポイント】2013年度→2017年度 1817 2017内訳 30人×22コース×8人 =5280人（教室･産後） 30人×6コース×7人 ＝1260人（教室･産前） 30人×月４回×9人 ＝13460人（単発） 2013内訳 21人×14コース×6.6人 =1975人（教室･産後） 5人×24コース×5人 ＝113人（教室･産前） 21人×月2回×7.8人 ＝4522人（単発） 7千人
- 20. 【財務状況】 ■収益の推移（4年） 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 その他 研究開発事業 養成事業 教室事業 助成金 寄付 会費 2011年度 2012年度 2013年度 管理費 研究開発事業費 養成事業費 教室事業費 ■費用の推移（3年） ■収支差額の推移 (4,000,000) (2,000,000) 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 1918
- 22. 【財務状況】収益の内訳と推移 0. 500,000. 1,000,000. 1,500,000. 2,000,000. 2,500,000. 3,000,000. 3,500,000. 4,000,000. 4,500,000. 5,000,000. 2011年度 2012年度 2013年度 法人会員 賛助会員 正会員 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 2011年度 2012年度 2013年度 Fit マドレ基金 【会費】 【寄付】 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 2011年度 2012年度 2013年度 35MM料 B&W講座 踊・4回コース 踊・超基礎講座 集中講座 聖路加クラス 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ教室 吉祥寺教室 助成金等 【教室事業】※赤羽・応援券手数料を除いて比較 2120
- 25. 財源 事業 ﾀｰｹﾞｯﾄ 施策 金額 継続 3,300万 ① 会費 正会員 賛助会員 現会員 PJ参画者 教室受講者 ・制度・システム整備 ・分析・募集方法検討 ・産後ケアバトン＋による認知向上 ＋100万 ② 寄付 マドレ基金サ ポーター 基金受講経験 者 ・制度・システム整備 ・分析・募集方法検討 ・産後ケアバトン＋による認知向上 ＋250万 ③ 寄付 大口寄付 企業 産後女性の 親世代 ・認定取得 ・年次報告書の活用 ・丸の内ワーキングマザーアクション ・シニア層へのアプローチ ＋200万 ④ 事業 受講料 教室受講者 ・満席率200％プロジェクト ・産後ケアバトン＋による認知向上 ＋250万 ⑤ 事業 直営講座 産後女性 卒業生 指導者志望 ・満席率200％プロジェクト ・産後ケアバトン＋による認知向上 ＋200万 資源調達 【計画：2017年】4,300万円 2323
- 26. ありがとうございました