Mejora Educación Superior ITCR

PROYECTO
Mejoramiento
de la Educación Superior

Unidad Coordinadora del Proyecto
Institucional (UCPI)
Vicerrectoría de Docencia
ITCR
Gestión
Financiera
Unidad Coordinadora del
Proyecto Institucional
(UCPI)
Adquisiciones y
Contrataciones
Infraestructura
Gestión de
Salvaguarda
Ambiental
Gestión de la
Salvaguarda de
Pueblos Indígenas
Planificación,
Monitoreo y
Evaluación

Coordinador General: Ing. Luis P. Méndez Badilla
Asistente de la Coordinación General: BQ. Grettel Castro P.
Coordinador Infraestructura: Ing. Saúl Fernández E.
Coordinador Adquisiciones y Contrataciones: Licda. Katthya Calderón M.
Coordinador Gestión Financiera: MBA. Roy D’Avanzo N.
Coordinador Planificación, Monitoreo y Evaluación: MBA. Tatiana Fernández M.
Coordinador Gestión Salvaguarda Ambiental: Lic. David Benavides R.
Coordinador Gestión de Salvaguarda Indígena : Licda. Diana Segura S.
UCPI-ITCR

INICIATIVAS DE INFRAESTRUCTURA PMI
INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
Residencias Estudiantiles
Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación
Núcleo integrado de Seguridad Laboral
Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos
Sistema de gestión e información (estudiantil y académico)
Formación académica de profesores
Fortalecimiento del Centro Académico San José
Ampliación de Biblioteca
Núcleo integrado Química-Ambiental
Comedor Estudiantil
Núcleo Integrado de Diseño Industrial

EJES ESTRATÉGICOS PMES
PROYECTO DE
MEJORAMIENTO
DE LA
EDUCACIÓN
SUPERIOR
ACCESO
CALIDAD INNOVACIÓN
GESTIÓN

EJE ESTRATÉGICO ACCESO
1000
5000
10 000
Año 0 Año 1
MATRÍCULA TOTAL DE ESTUDIANTES FÍSICOS Y REGULARES
PREGRADO
7544
7757
8682 Línea base
Esperado
Logrado

EJE ESTRATÉGICO ACCESO
1100
1200
1300
Año 0 Año 1
MATRÍCULA TOTAL DE ESTUDIANTES FÍSICOS Y REGULARES
POSGRADO
1224
1261
1360
Línea base
Esperado
Logrado

EJE ESTRATÉGICO CALIDAD
0
8
16
Año 0 Año 1
NÚMERO TOTAL DE CARRERAS ACREDITADAS VIGENTES
12
13
15
Línea base
Esperado
Logrado

EJE ESTRATÉGICO INNOVACIÓN
1000
2500
3500
Año 0 Año 1
RECURSOS INVERTIDOS EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO
(I+D) (Millones de ₡)
2732
3411
3207
Línea base
Esperado
Logrado

EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN
Publicación
anual en la web
de la
Autoevaluación
del PAO
SI
http://www.tec.ac.cr/eltec/PMI/Paginas/PAO.aspx
100% logro

RESULTADOS INDICADORES INTERMEDIOS
NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE
PRIMER INGRESO MATRICULADOS EN
GRADO 1432
2039
1570
Línea base
Esperado
Logrado
0
500
1000
1500
2000
2500
AÑO 0 AÑO 1
NÚMERO DE GRADUADOS
1039
1296
1070
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
AÑO 0 AÑO 1

MATRÍCULA TOTAL DE ESTUDIANTES
REGULARES EN ÁREAS PRIORITARIAS,
PREGRADO
701
1055
722
Línea base
Esperado
Logrado
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
AÑO 0 AÑO 1
MATRÍCULA TOTAL DE ESTUDIANTES
REGULARES EN ÁREAS PRIORITARIAS,
POSGRADO
6074
7049
6280
0
200
400
600
800
1000
1200
AÑO 0 AÑO 1

NÚMERO TOTAL DE TOTAL DE
ACADÉMICOS DE TCE CON GRADO DE
MÁSTER
Línea base
Esperado
Logrado
50
72
52
NÚMERO TOTAL DE TOTAL DE
ACADÉMICOS DE TCE CON GRADO DE
DOCTOR
335
330
350
320
325
330
335
340
345
350
355
AÑO 0 AÑO 1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
AÑO 0 AÑO 1

ACADÉMICOS DE TCE QUE REALIZAN
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Línea base
Esperado
Logrado
0
12
15
FUNCIONARIOS BECADOS QUE
REALIZAN ESTUDIOS DE POSGRADO
EN EL EXTERIOR
4040
52
0
10
20
30
40
50
60
AÑO 0 AÑO 1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
AÑO 0 AÑO 1

NÚMERO DE PUBLICACIONES EN
REVISTAS INDEXADAS
Línea base
Esperado
Logrado
PUBLICACIÓN EN LA WEB DE LOS
RESULTADOS DEL PMI
40
20
52
0
5
10
15
20
25
30
AÑO 0 AÑO 1
NA
SI
100
http://www.tec.ac.cr/eltec/PMI/Paginas/Documentos.aspx?RootFolder=%2feltec%2fPMI%2fDocuments%
2fInformes%20Semestrales%2f2013&FolderCTID=&View=%7bE6A02AF1%2dF5F5%2d4506%2d9F08%2d2
5463ABA377A%7d

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO QUE SE DESTINA A INVERSIÓN
EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
10
19,6
10
Línea base
Esperado
Logrado
0
5
10
15
20
25
AÑO 0 AÑO 1

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN
Indicador
Meta
JustificaciónLínea
base Esperado Logrado % Logro
Iniciativa 5.1
19.1 Porcentaje de
avance del cronograma 0 7% 7% 100%
19.2 Número de
procesos de Indicadores
validados entre el total
de procesos de
indicadores planificados
0 0 0 N. A.
Las actividades de
este indicador aplican
a partir del año 2015
Iniciativa 5.2
19.1 Porcentaje de
avance del cronograma 0 3,5% 3,5% 100%
19.2 Número de
módulos validados entre
el total de módulos
planificados
0 0 0 N. A.
Las actividades de
este indicador aplican
a partir del año 2014
AVANCE SEGÚN POA AL
31-12-2013
100%

FORMACIÓN DE PROFESORES
Escuela /carrera No Profesores
becados Área de especialización
Biología e Ing. en
biotecnología
2 Biomedicina y biología molecular
Física 1 Tecnología en Microsistemas o MEMS
Diseño Industrial 1 Diseño de información y la interactividad
Ing. Agrícola 1 Hidráulica de ríos
Ing. Ambiental 1 Ingeniería Sanitaria: Agua Urbana y
Saneamiento
Ing. Electrónica 1 Microelectrónica
Ing en Ciencia de los
Materiales
1 Nanotecnología
Ing. En Computación 1 Seguridad de la Información
Ing. de Computadores 1 Ingeniería: Visión por Computadora
Ing. Mecatrónica 2 Sistemas Embebidos y Sistemas
Microelectromecánicos
31-12-2013
80%

FORMACIÓN DE PROFESORES
25%
25%
42%
8%
Distribución de becados según el país de estudios
Estados Unidos
Alemania
Holanda
Canadá

AVANCE
Iniciativas de infraestructura
Marzo 2014

UBICACIÓN DE INICIATIVAS DE INFRAESTRUCTURA

RESIDENCIAS ESTUDIANTILES
AVANCE A LA FECHA
• Planos terminados
• Especificaciones concluidas
• Viabilidad Ambiental SETENA
aprobada
• ETAS y PGA aprobados
• Planos CFIA aprobados
• Planos aprobados por Cuerpo de
Bomberos
• Planos aprobados por la Dirección
de Infraestructura educativa del
MEP (DIE-MEP)
• Cartel con no objeción del BM
• Proceso de licitación iniciado
31-12-2013
92%

NÚCLEO INTEGRADO DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN
AVANCE A LA FECHA
• Viabilidad Ambiental
SETENA aprobada
• ETAS aprobadas
• En proceso de aprobación
de Cuerpo de Bomberos y la
DIE-MEP
• En proceso elaboración del
cartel
31-12-2013
88%

NÚCLEO INTEGRADO DE SEGURIDAD LABORAL
AVANCE A LA FECHA
• Viabilidad Ambiental
SETENA aprobada
• ETAS aprobadas
• En proceso de aprobación
de Cuerpo de Bomberos y la
DIE-MEP.
• En proceso elaboración del
cartel
31-12-2013
88%

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ACADÉMICO
DE SAN JOSÉ
AVANCE A LA FECHA
• Planos en proceso
• Especificaciones en proceso
• Viabilidad Ambiental en
proceso
• ETAS en proceso
• Anteproyecto aprobado por
la DIE-MEP
• Anteproyecto aprobado por
cuerpo de Bomberos
31-12-2013
100%

NÚCLEO INTEGRADO DISEÑO INDUSTRIAL
AVANCE A LA FECHA
• Especificaciones en
proceso
proceso
• ETAS en proceso
31-12-2013
96%

FORTALECIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL
SAN CARLOS
AVANCE A LA FECHA
• Especificaciones en proceso
proceso
• ETAS en proceso
31-12-2013
50%

INICIATIVAS EN ETAPA INICIAL
• Núcleo Integrado Química. En proceso
– Requerimientos de usuario
– Inicio de proceso para elaboración D1 y PGA
• Ampliación Biblioteca: No iniciado
• Comedor Estudiantil: No iniciado

Ahorro de agua y reducción de aguas residuales
 con servicios sanitarios especiales (inodoros de doble descarga
y orinales secos)
 Aprovechamiento de agua de lluvia para inodoros
Ahorro de energía
 temperatura (calentadores solares (Residencias estudiantiles),
ventilación natural, aislante termo-acústico en cubierta)
 Iluminación (natural, sensores de iluminación en los pasillos,
iluminación led en áreas exteriores)
TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN AMIGABLES
CON EL AMBIENTE

Estabilización natural de taludes (control de la erosión y
sedimentación)
Instalación de biombos verdes (productores de oxígeno
y barrera ante el ruido (Residencias Estudiantiles)
Pavimentos permeables (permiten la escorrentía
natural)
Sistema de separación de residuos sólidos
TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN AMIGABLES
CON EL AMBIENTE

Equipamiento y Amueblamiento
En proceso de preparación de planos,
detalles y especificaciones de los equipos y
mobiliario a adquirir con fondos del BM.
Esto en forma paralela con la ejecución de la
obra civil.

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN
AVANCE FÍSICO AL 31-12-2013
Actividad Indicador Meta
Avance
real
% Logro
Iniciativa 5.1: Sistema de gestión e información
académica y administrativa
1.1 Desarrollar un Inventario de recursos (financieros,
humanos, tecnológicos) disponibles a nivel
Institucional para el Sistema
% de avance del documento de
inventario de recursos
50% 60% 120%
1.2 Levantamiento de requerimientos del Sistema de
Gestión e Información con usuarios externos e
internos
requerimientos del sistema
50% 50% 100%
1.3 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e
Información
% de avance del documento con
definición del alcance
50% 40% 80%
1.4 Preparación de Cartel de Licitación y adjudicación Cartel adjudicado 0 0 N.A.
1.5 Administración del proyecto Cronograma cumplido 0 0
1.6 Desarrollo de la aplicación en software libre(Sist. de
Gestión e Inf. Acad. y Adm.)
Aplicaciones en ejecución 0 0 N.A
1.7 Capacitación a usuarios internos y externos Cronograma cumplido 0 0 N.A.
1.8 Preparación de Cartel de Licitación para compra de
equipo
Cartel adjudicado 0 0 N.A
1.9 Adquisición y recibo de equipo y mobiliario:
servidores, sistemas de almacenamiento de datos y
equipo computacional
Equipo recibido 0 0 N.A.

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN
Actividad Indicador Meta
Avance
real
% Logro
Iniciativa 5.2: Sistema de gestión e información
estudiantil
1.1 Levantamiento de requerimientos generales para
elaboración de cartel para contratación de
empresas desarrolladoras
levantamiento de requerimientos
50% 50% 100%
1.2 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e
Información estudiantil
Avance de Cronograma
0 0 N. A.
1.3 Preparación de cartel de licitación y adjudicación Cartel adjudicado
0 0 N. A.
1.4 Administración del proyecto % de avance de cronograma 0 0 N. A.
1.5 Desarrollo del sistema Sistema desarrollado 0 0 N. A.
1.6 Operación y mejoramiento continuo Avance de cronograma 0 0 N. A.

FORMACIÓN ACADÉMICA DE PROFESORES
Actividad Indicador final Meta
Avance
real
% Logro
1. Envío de 25 becarios
1.1.1 Salida del primer grupo de becarios
(8 becarios)
1.1.1.1 Difusión de ofertas Publicación de oferta Sí Sí 100
1.1.1.2 Análisis y aprobación de
postulantes
Cantidad de becados 15 12 80
1.1.1.3 Salida de becarios y pago anual
por becas
Becarios en el
exterior
8 6 75
1.1.2 Salida del segundo grupo de
becarios (17 becarios)
1.1.2.1 Difusión de ofertas Publicación de oferta Sí Sí 100
1.1.2.2 Análisis y aprobación de
postulantes
Cantidad de becados 0 4 NA
1.1.2.3 Salida de becarios y pago anual
por becas
Becarios en el
exterior
0 0 NA
1.2 Administración del proyecto
Avance de
cronograma
11,5% 10,1% 88

RESULTADOS INDICADORES ESPECÍFICOS AL 31-12-2013
FORMACIÓN ACADÉMICA DE PROFESORES
Indicador
Línea
base
META
Esperado Logrado % Logro
6.1 Número de becarios de
maestría/doctores en el
exterior
0 0 2 NA
6.2 Número de máster y doctores
nuevos
0 8 6 75
6.3Porcentaje de Avance de
cronograma
0% 11,5% 11,5% 100

Actividad Indicador final
Meta al
31-12-
2013
Avance
real
% Logro
1.1 Edificio
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones Planos y especificaciones elaborados 100% 100% 100
1.1.2 Estudios Técnicos Estudios técnicos realizados 100% 100% 100
1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 100% 100% 100
1.1.4 Gestión ambiental ETAS cumplidas 0% 0% NA
1.1.5 Permisos Permisos de construcción obtenidos 0% 0% NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel Cartel adjudicado 33% 29,7% 90
1.1.7 Administración Cronograma cumplido 100% 90% 90
1.1.8 Construcción Edificio construido 0 0 NA
1.1.9 Inspección de la construcción
Especificaciones generales y técnicas de
construcción cumplidas
0 0 NA
1.2 Equipo y mobiliario
1.2.1 Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas terminadas 50% 100% 200
1.2.2 Preparación y adjudicación del cartel Cartel adjudicado 0 0 NA
1.2.3 Adquisición y recibo de equipo Equipo recibido 0 0 NA
1.2.4 Instalación de equipo Equipo instalado 0 0 NA
1.3 Becas estudiantiles Número de becados 0 0 NA

Indicador
Línea
base
META
Esperado Logrado % Logro
1.1Número total de estudiantes en
residencia estudiantil TEC
202 202 202 100
1.2Porcentaje de mujeres de la
población de estudiantes en
residencia
28,7
%
28,7% 28,7% 100
1.3Porcentaje de Avance de
cronograma
0% 15% 13,75% 92%

NÚCLEO INTEGRADO TICs
Avance
real
%
Logro
1.1 Edificio
1.1.1 Elaboración planos y
especificaciones
Planos y especificaciones
laborados
100 100 100
1.1.2 Estudios Técnicos Estudios técnicos realizados 100 100 100
1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 100 100 100
1.1.4 Gestión ambiental ETAS cumplidas 0 0 NA
1.1.5 Permisos
Permisos de construcción
obtenidos
0 0 NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del
cartel
Cartel adjudicado 25 12,5 50
1.1.7 Administración Cronograma cumplido 14,3 12,6 88
Especificaciones generales y
técnicas de construcción cumplidas
0 0 NA
1.2.1 Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
terminadas
50 100 200
cartel
Cartel adjudicado 0 0 NA

NÚCLEO INTEGRADO DE TICs
Indicador
Línea
base
META
Esperad
o
Logrado
%
Logro
3.1 Número de Estudiantes de primer ingreso Ing.
Electrónica/Mecatrónica/Computadores
120 120 128 136
64 80 86 108
64 80 89 111
3.2 Total de Estudiantes regulares de
Ing.Electrónica/ Mecatrónica/Computadores
630 700 717 102
130 258 268 104
156 260 267 103
3.3 Total de TCE de académicos Ing. Electrónica,
Mecatrónica y Computadores
(maestría/doctorado)
19,70 19,7 19,70 100
5,45 5,45 3,45 63
3.4 Número de Publicaciones en Revistas
Indexadas del Núcleo TICs
1 2 6 300
3.5 Cantidad de graduados por carrera
(electrónica/mecatrónica/computadores)
84 75 76 103
0 0 0 NA
0 0 0 NA
3.6 TCE dedicados a la investigación 1,3 1,3 1,8 138
3.7 Costo total de equipos adquiridos $118533 $209970 $156257 74%
3.8 Carreras en proceso de autoevaluación -
evaluación para acreditación
1 1 1 100
3.9 Porcentaje de Avance de cronograma NA 14,3 12,6 88

NÚCLEO INTEGRADO SEGURIDAD LABORAL
Avance
real
%
Logro
1.1 Edificio
especificaciones
Planos y especificaciones elaborados 100 100 100
1.1.2 Estudios Técnicos Estudios técnicos realizados 100 100 100
1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 100 100 100
1.1.5 Permisos Permisos de construcción obtenidos 0 0 NA
1.1.6 Preparación y adjudicación del cartel Cartel adjudicado 25 12,5 50
Especificaciones generales y técnicas de
construcción cumplidas
0 0 NA
1.2.1 Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas terminadas 50 100 200

Indicador
Línea
base
META al 31-12-2013
Esperado Logrado
%
Logro
4.1 Número de estudiantes de Primer Ingreso
del núcleo
29 30 49 163
4.2 Número de estudiantes regulares 230 230 230 100
4.3 Total TCE de profesores por grado
académico (maestría/doctorado)
8 9 9,34 104
0,25 0,25 0,25 100
4.4 TCE dedicados a la investigación 1 1 1,05 105
Indexadas del Núcleo
0 1 1 100
4.6 Cantidad de graduados 51 40 37 93
4.7 Inversión en equipo $21360 $80018 $76914 96
NÚCLEO INTEGRADO SEGURIDAD LABORAL

FORTALECIMIENTO CENTRO ACADÉMICO SAN JOSÉ
Avance
real
%
Logro
1.1 Edificio
especificaciones
elaborados
33% 33% 100
1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 0 0 NA
1.1.5 Permisos
Permisos de construcción
obtenidos
0 0 NA
1.1.7 Administración Cronograma cumplido 7,9% 7,9% 100
1.19 Inspección de la construcción
técnicas de construcción
cumplidas
0 0 NA
terminadas
0 0 NA

FORTALECIMIENTO CENTRO ACADÉMICO SAN JOSÉ
Indicador
Línea
base
META
Esperado Logrado
%
Logro
del núcleo
80 85 110 129
6,17 6,17 6,17 100
1,35 1,35 1,35 100
11.4 TCE dedicados a la investigación 0 0 0,36 NA
0 0 0 NA
11.7 Inversión en equipo $729069 $318.388 $305.368 96

FORTALECIMIENTO SEDE REGIONAL SAN CARLOS
Avance
real
%
Logro
1.1 Edificio
1.1.1 Elaboración planos y especificaciones Planos y especificaciones elaborados 67% 33% 50
1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 18% 18% 100
Especificaciones generales y técnicas
de construcción cumplidas
0 0 NA
1.2.1 Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas terminadas 0 0 NA

FORTALECIMIENTO SEDE REGIONAL SAN CARLOS
Indicador
Línea
base
META
Esperado Logrado
%
Logro
de la Sede
80 170 206 121
21,48 21,48 21,48 100
3,95 3,95 3,95 100
8.4 TCE dedicados a la investigación 3,74 3,74 4,92 132
Indexadas de la Sede
2 5 6 120
8.7 Inversión en equipo $174000 $1.564.163 $558.989 36%
8.8 Porcentaje de Avance de cronograma 0 14,3 7,2 50

Avance
real
%
Logro
1.1 Edificio
especificaciones
elaborados
33% 33% 100
1.1.2 Estudios Técnicos Estudios técnicos realizados 33% 16,5% 50
1.1.3 Viabilidad ambiental Viabilidad ambiental obtenida 0% 0 NA
cartel
1.1.7 Administración Cronograma cumplido 7,9 7,6 96%
técnicas de construcción cumplidas
0 0 NA
terminadas
0 0 NA
cartel

Indicador
Línea
base
META
Esperad
o
Logrado % Logro
10.1 Número de estudiantes de Primer
Ingreso del núcleo
69 60 80 133
13,25 11,25 8,8 78
1,15 2,15 2,15 100
10.4 TCE dedicados a la investigación 0 0,6 0,6 100
0 0 0 NA
10.7 Inversión en equipo $22407 $26565 $24286,76 91
10.8 Porcentaje de Avance de cronograma NA 7,9% 7,6% 96

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