1.
18
20
#1 - VISION DU BUSINESS : 3 priorités pour 2018 - Salaire | “Taille” du business | Assise financière
45K€
1M€
300K€
min.
min.
min.
Salaire brut fondateur
Recettes TTC
Capitaux propres

2.
#2 - BILAN DE L’ANNEE : Revue des KPI - Ecarts | Identification des forces | Zones de progrès
dont CA Export
11.5k€ (vs 8k€ +44%)
CPA Global
7.4€ (vs 7.8 compta et
+
6.5 objectif +14%)
CA/visiteur unique
0.94€ (vs 0.86€ +9%)
CHIFFRE D'AFFAIRES
152K (vs 170k -11%)
TRANSACTIONS
2 896 (vs 2 465 +17%)
TAUX DE CONVERSION
1.5% (vs 1.25% +20%)
REFERENTS
10k (vs 36k -72%)
FACEBOOK
0.8k (vs 1K -20%)
AFFILIATION
9.6k (vs 15K -36%)
PANIER MOYEN
52 eur (vs 69 -24%)
VISITEURS UNIQUES
190k (vs 195k -2.5%)
DIRECT
33k (vs 30k +10%)
AUTRES
0k (vs 20k -100%)
dont VU Export
19k (vs 12k +58%)
SEARCH
146k (vs 131k +11%)
SEO
109k (vs 85k +28%)
SEA
37k (vs 47k -21%)

3.
Leader
ATTAQUE
Equipe 1
IMPACT: +30K€ de CA TTC
INVEST: ΔBFR 2,3K€ (pub)
Emprunt bancaire
Continuer à étendre
la distribution
Renforcer assise
financière pour croitre
Adwords
VENDRE
Continuer de grandir
et d’élargir le projet
GÉRER
Négociations FRN
Modifications GFX/Ergo
Social Shopping: quid
avis conso?
Levée de fond
Réseau
Renforcer les
fondamentaux
Professionnaliser
animation commerciale
Equipe 1
IMPACT: Emprunt 10€ + 5k€ de Love Money = 15k€
INVEST: 1k€ Dividendes + 2.5K€ interets = 3.5k€
Déployer l’Export
MarketPlace + Shopbot
Equipe 1
100% livraisons
contrôlées
Améliorer l’offre &
le merchandising
Professionnaliser le
“supply chain mgt”
IMPACT: +25k€ de CA TTC
INVEST: 10k€ prestataires
IMPACT: 5.5k€
INVEST: 360€ + TBC (outils?)
DEFENSE
100% de compensation
demandées
Mettre en place 3
indicateurs

4.
ATTAQUE
IMPACT:
IMPACT:
Emprunt 10€ + 5k€ de Love
Money
+43K€ de CA HT
15k€
INVEST:
2,3K€ ΔBFR (pub)
Continuer à étendre
la distribution
Renforcer assise
financière pour croitre
ROI = 17.7
INVEST:
1k€ Dividendes + 2.5K€ interets
3.5k€
ROI = 3.3
Continuer de grandir et d’
élargir le projet
VENDRE
GÉRER
Renforcer les fondamentaux
ROI = 1.5
IMPACT:
ROI = 14.3
IMPACT:
+25k€ de CA HT
(tx de conv + panier moyen)
5.5k€ d’économies
Améliorer l’offre &
le merchandising
Professionnaliser le
“supply chain mgt”
INVEST:
INVEST:
10k€ prestataires
(mais ROI exponentiel avec ↗
des volumes)
DEFENSE
360€ + TBC (outils?)

5.
#5 - EMPLOI / RESSOURCES : Ou prendre l’argent cette année? - Disitinction BFR vs INVEST | Quel montant pr renforcer capital?
EMPLOIS
RESSOURCES
Les postes qui demandent + de cash en 2014
Les sources qui vont financer la croissance
Δ BFR
↗ publicité
↗ intérêts emprunt
Economie ↘ ratio BFR/CA (< 2.5% du CA)
2 000 €
?
2 500 €
s/5 ans
?
360 €
/an
Externalisation La Poste
↗ Frais Lengow
1 500 €
↗ Remises FRN (-1pt)
1 175 €
Remise supp. La Poste
?
2 250 €
/an
612 € /an
↘ Hébergement
10 000 €
Emprunt
10 000 €
1 050 €
s/3 ans
Invest. “Love Money”
5 000 €
TOTAL
19 925 €
?
INVESTISSEMENTS
Interventions technique site + dev. mobile
Dividendes
?
Invest. Module ERP
Renforcement Capital
TOTAL
1 040 €
?
2 363 €
19 925 €
?

6.
#6 - PLAN d’ACTION: Ce que cela veut dire concrètement ! - Publicité | Négo FRN | Interventions s/ site | Financement
1
VENDRE
Continuer à étendre la
distribution
ATTAQUE
Renforcer assise
financière
EQUIPE 3
EQUIPE 1 EQUIPE 2
- Demander au comptable
* Projet bilan
* doc financiers finaux
* previsionnel 2014
- Prendre RDV avec 2 banques
- Negocier et signer l’emprunt
- Libérer le “Love Money”
- Rencontre Business Angel
- Adwords = X€ /jr
- Comparateur = X€ /jr
- Ouvrir Corner UK
- Ouvrir MarketPlace X
EQUIPE 3
- Frais de port = homogene
- Contraintes règl. / pays
- MaJ site Anglais
4
GÉRER
Améliorer l’offre & le
merchandising
Professionnaliser le
“supply chain mgt”
EQUIPE 3EQUIPE 1EQUIPE 2
3
- Valider CdC + sourcer presta
- Consulter les prestataires
- Recueillir devis et negocier
- Passer commande
- Faciliter le projet
EQUIPE 1
- Contacter les FRN pour négo
EQUIPE 3
- Passer commande service “La
Poste”
EQUIPE 3EQUIPE 1
- Plan commercial 1er SEM
- Refaire landing page CMS
- Developper pages sociales
EQUIPE 3EQUIPE 1
- Mise en place 3 indicateurs
DEFENSE
2

7.
#7 - TABLEAU DE BORD: Mesurer son avancement - Focus sur ce qui compte | Actions correctrices agiles