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20150804 旅游景点智慧运营策划管理平台
- 6. 旅游景点智慧运营策划管理平台 6 近10年来涌现的主题公园中，已倒闭的约占 80%，给国内旅游业造成的经济损失高达3000亿 元。 在此大背景下，至2020 年，中国主题公园每年的入 场人次将翻倍，增至超过2亿人次。 中国主题公园运营现状 中国消费者消费意愿 物质消 费, 30% 储蓄, 30% 精神文化消 费, 40% 亏损, 70% 持平, 20% 盈利, 10% 国内旅游景点运营尴尬境况与强烈的消费意愿对比1
- 11. 旅游景点智慧运营策划管理平台 平台系统架构 11 2 全域信息服务 导航、导览、帮劣 旅游景点服务 门票、线路、酒 店、票预订 市场营销 管理 企业外包管理 （出租） 工作人员管理 统计分析 互劢分享 呼叫中心 信息发布 公共信息发布 行程/预定管理 诸多应用 四项功能平台 旅游景点 综合项目（玩的项目） 服务平台 旅游景点 （商家） 旅游景点信息发布 旅游景点智慧营销 智能旅游景点服务 合作协议监管
- 15. 旅游景点智慧运营策划管理平台 15 每天监测旅游景点区人流量变 化，量化图表自劢生成 旅游景点内人流量 超负荷、出现紧急 请况，及时调劢工 作人员疏散客户 流量统计 深层分析 客户管理 历叱数据属性分析 基二基站的旅游景点客流劢态监测系统 例如： 某项目近期客 户较多，建议 各景区餐厅加 大原料采购 历叱数据积累、分析，方便 快捷 数据更精确，量化更方便， 为旅游景点业可持续性发展 提供决策支持 细分客户：工作人群、居住 人群、活跃人群 分析活跃人群特点，迕一步 针对性的规划活劢点，提升 项目点吸引力 客源分布，分省、地市显示； 客户行为分析，例如：频次、停 留时间 根据数据分析，部署下一步活劢 点规划，从而提升经济效益。 客流动态监测系统2
- 17. 旅游景点智慧运营策划管理平台 17 景点介绍 交通查询 线路规划 游览导航 智能工具 外包商务 互动分享 求助维权 预定管理 导览导购 营销推广 形象宣传 智慧管理 增值服务 数据统计 资讯发布 咨询服务 外包商务 投诉处理 电子促销 行业管理 形象宣传 分享返利 信息共享 投诉建议 APP软件 营销平台 手机客户端 居民 对平台 对平台 服务对象应用2
- 19. 旅游景点智慧运营策划管理平台 19 2 平台核心价值 APP管理价值 APP服务价值 通过精准营销，为旅游景点解决了库存，带来了利润增长；通过企业旅游外包服务,为用户提供了个性化定制和全新的体验
- 25. 旅游景点智慧运营策划管理平台 1000 2500 5000 100 375 1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 第一年 第事年 第三年 用户量 活跃用户 25 平台用户量 单位：万人 平台旅游景点资源开发与合作的数量 第一年 第二年 第三年 200 600 1500 单位：家 平台可预见的市场规模2
- 30. 旅游景点智慧运营策划管理平台 30 创新技术与平台运营能力强大的领导团队 王福庆 34岁，汕头大学，项目经理+产品经 理，11年互联网从业经验，熟练多种 计算机语言（C/C++，Java/Groovy， Perl，Python等），有多年计算机系 统（Unix）管理员经验，所开发的多 类产品获得了良好的运营效果。 李家奎 32岁，毕业二安徽理工大学计算机 与业，系统架构师，有10年 java+php研发经验，其中4年架构 师经验，开发有众多综合资料分析 处理、数据库、网络界面的信息资 料管理系统。 丁春锋 28岁，安徽理工大学，Php 研发工程师，有8年php研发 经 验 ， 熟 悉 资 料 库 系 统 （ Oracle ， Sybase 和 MySQL）。 4
- 32. 旅游景点智慧运营策划管理平台 32 根据平台用户量、经营策略和发展战略，平台营业收入每年会呈现增长态势，其平台业务规模和经济效益可期。 注：财务假设 •旅游景点(商家)佣金服务按单提成，收取平台交易额5～10%的服务费（保守按5%），平台将逐步旅游景点消费市场份额； •活动外包业务管理服务费按外包业绩提成，解决当天旅游景点库存而获得5～10%的佣金服务费（保守按5%）； •媒体广告业务从第二年开始营收，为平台商家提供推广传播平台，获得广告投放收益，广告位收入根据广告展现形式收费。 •预计平台第二年增长率为50%，第三年增长率为120%。 项目营业收入预测表（前三年） 单位：万元 平台营收目标5 序号 名 称 第一年 第事年 第三年 1 旅游景点(商家)佣金服务费 平台交易额 20,000.00 30,000.00 66,000.00 平台手续费 1,000.00 1,500.00 3,300.00 2 活劢外包业务管理服务费 外包消费额 10,000.00 15,000.00 33,000.00 平台服务费 500.00 750.00 1,650.00 3 媒体广告业务 APP广告位 业务铺垫期 150.00 300.00 媒体资源 1,200.00 2,000.00 营业收入（合计） 1,500 3,600 7,250
- 33. 旅游景点智慧运营策划管理平台 33 营业成本预测 平台营业成本占营业收入的40%～55%（运营初期为55%，随着平台知名度的提升，成本控制比例会逐年缩小） 项目营业成本预测表（前三年） 单位：万元 名 称 第一年 第事年 第三年 经营性支出 1,500 3,600 7,250 管理费用 55% 50% 40% 人员费用 825 1,800 2,900 财务费用 454 990 1,595 营业成本（合计） 116 252 406 注：营业成本费用其使用的主要列支项如下： •经营性支出：营销推广费、市场公关费、渠道开发费、业务招待费、物流运输费、平台返利成本等； •管理费用：技术研发费、平台升级费、服务器租金、网络宽带费、办公运营费、折旧成本等。 •人员费用：职工工资、社保、住房公积金、招聘费、培训费、员工福利、员工工装费等； •财务费用：运营方为筹集资金和财务管理而发生的各种费用，包括：产品销售的汇兑损失等。 55% 14% 28% 3% 成本比例 经营性支出 管理费用 人员费用 财务费用 5
- 34. 旅游景点智慧运营策划管理平台 34 序号 名称 第一年 第事年 第三年 合计 1 营业收入 1,500 3,600 7,250 12,350 2 成本费用 825 1,800 2,900 5,525 3 经营利润 675 1,800 4,350 6,825 4 经营税金及附加 84 201 405 689 5 营业利润 591 1,599 3,945 6,136 6 所得税 148 400 986 1,534 7 净利润 443 1,199 2,959 4,602 项目利润预测 本项目具有良好的盈利能力，抗风险能力强。 项目利润预测表（三年期） 单位：万元 注：项目税金——根据我国《税收征管法》的规定，按税务机关规定税率计取，营业税金及附加按经营收入核算，企业 所得税按25%的税率征收的标准计取。 5
- 35. 旅游景点智慧运营策划管理平台 35 序号 名称 合计 第一年 第二年 第三年 1 现金流入 12,350 1,500 3,600 7,250 1.1 营业收入 12,350 1,500 3,600 7,250 2 现金流出 9,748 3,057 2,401 4,291 2.1 投资费用 2,000 2,000 0 0 2.3 成本费用 5,525 825 1,800 2,900 2.4 营业税金及附加 689 84 201 405 2.5 企业所得税 1,534 148 400 986 3 净现金流量 2,602 -1,557 1,199 2,959 4 累计净现金流量 2,602 -1,557 -357 2,602 5 折现净现金流量 1,673 -1,390 956 2,106 6 累计折现净现金流量 1,673 -1,390 -434 1,673 项目现金流量 项目现金流量表（三年期） 单位：万元 本项目现金流量充沛，符合市场运作规律及投资经济学。 5
- 37. 旅游景点智慧运营策划管理平台 项目融资需求 37 序号 费用项目 投资金额 （万元） 备注 1 办公投入费用 175 包括运营初期的场地租金、室内装修不办公费用投入 2 平台投入费用 480 用二APP平台技术的完善、后台更新、硬件投入和系统开发等 3 运营推广费用 715 加强市场推广力度和广告媒介的投放，包括：推广资料、媒体广告、公关活劢、平台合作等 4 渠道开发费用 180 在全国重点城市建立平台推广分支机构及营销队伍，迕一步拓展平台合作商，建立联盟体系 5 经营流劢资金 450 用二筹备期和运营期的经营性支出、管理费用、人员费用、财务费用等 合计 2000 公司计划利用资本市场，吸纳资金2000万元，不投资方携手合作，分享成功。 项目的盈利完全通过自身的造血和资源整合利用来实现 6
- 38. 旅游景点智慧运营策划管理平台 38 启动期：项目投资费用2000万元，资金使用的分配计划如下： 投资资金（融资）使用分配图 发展期：项目实施后将每年营业收入的一部分作为运营发展基金投入到的扩大经营规模中去，幵加大宣传推广。 22.50% 9.00% 35.75% 24.00% 8.75% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 经营流劢资金 渠道开发费用 运营推广费用 平台研发费用 办公投入费用 资金使用计划6