3. • Determinar procesos.
• Determinar secuencia.
• Determinar criterios.
• Asegurar recursos.
• Seguimientos.
• Mejora continua.
4.1 Requisitos
Generales
• 4.2.1 Generalidades: Objetivos y Política de la
calidad documentados, Manual de la calidad,
Procedimientos y registros documentados.
• 4.2.2 Manual de la calidad: Alcance del SGC.,
Mapas de procesos.
• 4.2.3 Control de los documentos: Procedimiento
para el control de documentos.
• 4.2.4 Control de los registros: Procedimiento
para el control de registro.
4.2 Requisitos de la
documentación
5. 5. Responsabilidad de la dirección.
• Acta de compromiso.
• Política de la calidad documentada.
• Informes de revisiones del sistema.
• Partida presupuestaria.
5.1 Compromiso de la
dirección.
• Minutas de reunión con clientes.
• Encuestas de expectativas del cliente.
5.2 Enfoque al cliente.
• Minuta de reunión de sensibilización sobre la
política y objetivos de la calidad.
• Política y objetivos de la calidad en carteleras.
• Acta de revisión de política y objetivos de la
calidad.
5.3 Política de la
calidad.
6. • 5.4.1 Objetivos de la calidad: Objetivos
documentados, minutas de reunión para el
despliegue de objetivos.
• 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la
calidad: Plan de la calidad (En forma de
procedimientos documentados).
5.4 Planificación
• 5.5.1 Responsabilidad y autoridad: Organigrama
documentado, manual de cargo y contratos.
• 5.5.2 Representante de la dirección: Acta de
designación del responsable por la dirección y
funciones documentadas.
• 5.5.3 Comunicación interna: Cartelera, intranet,
boletines informativos, buzón de sugerencias.
5.5 Responsabilidad,
autoridad y
comunicación
• 5.6.1 Generalidades: Plan de revisiones, acta de
reunión, acta de revisión.
• 5.6.2 Información de entrada para la revisión:
Informe de auditorias, encuestas de calidad del
servicio, reclamaciones, quejas, sugerencias,
resultados de indicadores claves, informes de
acciones correctivas y preventivas.
• 5.6.3 Resultados de la revisión: Plan de acciones
de mejoras.
5.6 Revisión por la
dirección
8. • Partidas presupuestarias.
• Informes de acciones correctivas y preventivas.
6.1 Provisión de los
recursos
• 6.2.1 Generalidades: Perfiles y manuales de cargo.
• 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia: A.
DNA: Detección de necesidades de adiestramiento. B.
Planes de formación, generales y específicos. C.
Certificados de cursos aprobatorios, resultados de
evaluaciones de cambio actitudinal. D. Actas o minutas
de reunión de sensibilización, planes de incentivos. E.
Hojas de vida.
6.2 Recursos humanos
• Inventario de maquinarias y equipos.
• Licencias de software actualizadas.
• Planes de mantenimiento.
• Contratos y reportes de mantenimiento.
6.3 Infraestructura
• Programas de seguridad e higiene ocupacional.
• Resultados de estudios ergonómicos.
6.4 Ambiente de
trabajo
10. 7. Realización del Producto.
7.1 Planificación para la
realización del Producto.
a. Objetivos de la Calidad.
b. Establecer Procesos y Documentos.
c. Actividades de Verificación, Validación, seguimiento,
medición, Inspección y Ensayo.
d. Proporcionar evidencia de los procesos.
7.2 Procesos Relacionados
con el Cliente.
7.2.1 Determinación de los Requisitos relacionados con
el Cliente: A. Requisitos Especificados por el cliente. B.
Requisitos no establecidos por el cliente. C. Requisitos
Legales.
7.2.2 Revisión de los Requisitos relacionados con el
producto: A. Definir requisitos. B. Diferencias entre
requisitos. C. Capacidad de Cumplir.
7.2.3 Comunicación con el Cliente: A. Información Sobre
el Producto. B. Consultas, Contratos. C.
Retroalimentación del Cliente ,incluyendo quejas.
11. 7. Realización del Producto.
7.3 Diseño y Desarrollo.
7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo: Planificar etapas,
revisión, verificación y asumir responsabilidades.
7.3.2 Elementos de Entrada para el diseño y desarrollo:
Requisitos funcionales, legales, esenciales e información
proveniente de diseños preliminares.
7.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo: Cumplir con los
requisitos; Proporcionar información para la compra, producción y
prestación de servicio; Criterios de aceptación, especificar
características para el uso.
7.3.4 Verificación del diseño y desarrollo: De acuerdo a lo
planificado para que cumpla.
7.3.5 Validación del Diseño y desarrollo: Asegurarse que el
producto es capaz de satisfacer requisitos.
7.3.6 Control de los cambios del diseño y desarrollo: deben
mantenerse registros de los cambios del diseño y de la evaluación
de tales efectos.
7.4 Compras.
7.4.1 Proceso de Compras: Requisitos de compra, el tipo y grado
del control al proveedor.
7.4.2 Información de las Compras: Requisitos de aprobación,
calificación personal y del SGC.
7.4.3 Verificación de los Productos Comprados: Implementar
inspección para que el producto cumpla con requisitos.
12. 7. Realización del Producto.
7.5 Producción y
Prestación del Servicio
7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio:
Disponibilidad de información, instrucciones de trabajo,
implementación de seguimiento y de actividades de liberación-
entrega.
7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la
prestación del servicio: Criterios para la revisión y aprobación
de procesos, de los equipos del personal, de los métodos y
procedimientos específicos; la revalidación.
7.5.3 Identificación y trazabilidad: controlar la identificación del
producto por medios adecuados y mantener registros.
7.5.4 Propiedad del Cliente: Cuidar los bienes del cliente
mientras este bajo control de la organización, asegurar dicho
activo, procedimientos.
7.5.5 Preservación del Producto: Preservar el Producto durante
el proceso interno y la entrega al destino.
7.6 Control de los
Equipos de
seguimiento y de
medición:
Determinar el seguimiento y la medición de los
equipos a través de calibración, reajustes y
proteger contra daños y deterioro.
14. 8. Medición,
análisis y
mejora
8.1 Generalidades:
Plan de seguimiento,
medición, análisis y
mejora del SGC, hojas de
control
8.2
Seguimiento y
medición
8.2.1 Satisfacción del
cliente:
Resultados de
encuestas de
satisfacción del
cliente, informes de
garantías utilizadas
8.2.2 Auditoria
interna:
Procedimientos de
auditorias internas,
planes de
auditorias de
procedimientos,
informes de
auditorias
8.2.3 Seguimiento
y medición de los
procesos:
Indicadores de
gestión de
procesos, plan de
mejoras de
procesos
8.2.4 Seguimiento
y medición del
producto:
Plan de inspección
de materias
primas, informes
de verificación
final del producto,
certificados de
calidad de los
productos
8.3 Control del
producto no conforme:
Procedimiento para el
control de productos
no conformes,
informes de productos
no conformes
8.4 Análisis de datos:
Procedimientos de
implantación de
gráficos de control,
procedimientos de
inspección por tablas
de muestreo
8.5
Mejora
8.5.1 Mejora
continua:
Plan de la mejora
continua
8.5.3 Acción
Preventiva:
Procedimiento
para las
acciones
preventivas,
informes de
resultados de
acciones
preventivas
tomadas
8.5.2 Acción
correctiva:
Procedimientos
para las acciones
correctivas,
informes de
resultados de
acciones
correctivas
tomadas
