2020 HAPPY ANALYTICS基本方針とKPI
- 8. 8主な出来事
・UNCOVER TRUTH / Faber Companyの案件がまだメイン
・Team Ogawa 立ち上げ(2017年4月)
・2017年8月 ソーテックから本の発売
・ベースとなるコンサル案件は9社
・主な分析企業案件
JBPress・TOYOTA・CANON・athome・富士フィルム・ガリバー・
Cookpad・千趣会・マイナビ賃貸・dShopping・ナイル
・Slack・Trelloなどの各種管理ツール導入
・仮ウェブサイト立ち上げ
- 9. 9主な出来事
・UNCOVER TRUTH / Faber Companyの案件がまだメイン
・Team Ogawa 立ち上げ(2017年4月)
・2017年8月 ソーテックから本の発売
・ベースとなるコンサル案件は9社
・主な分析やコンサル企業案件
JBPress・TOYOTA・CANON・athome・富士フィルム・ガリバー・
Cookpad・千趣会・マイナビ賃貸・ナイル
・Slack・Trelloなどの各種管理ツール導入
・仮ウェブサイト立ち上げ
- 22. 22四半期別売上・コスト
・四半期別売上とコスト
年 Q 売上 コスト 利益額 利益率 備考
2017
1Q ¥7,950,394 ¥-3,731,598 ¥4,218,796 53%
2Q ¥7,171,953 ¥-4,440,373 ¥2,731,580 38%
3Q ¥8,739,184 ¥-8,882,221 ¥-143,037 -2% 税金
4Q ¥7,102,983 ¥-4,724,440 ¥2,378,543 33%
2018
1Q ¥9,619,776 ¥-6,498,103 ¥3,121,673 32%
2Q ¥16,921,436 ¥-5,272,379 ¥11,649,057 69%
3Q ¥14,820,726 ¥-13,795,038 ¥1,025,688 7% 税金
4Q ¥11,414,808 ¥-6,789,627 ¥4,625,181 41%
2019
1Q ¥10,695,231 ¥-10,933,415 ¥-238,184 -2%
ソニー生命
300万
2Q ¥12,033,589 ¥-10,404,718 ¥1,628,871 14% 税金
3Q ¥11,462,043 ¥-9,888,738 ¥1,573,305 14% 税金
4Q ¥18,984,617 ¥-6,973,960 ¥12,010,657 63%
2017 ¥30,964,514 ¥-21,778,632 ¥9,185,882 30%
2018 ¥52,776,746 ¥-32,355,147 ¥20,421,599 39%
2019 ¥53,175,480 ¥-38,200,831 ¥14,974,649 28%
3年間 ¥136,916,740 ¥-92,334,610 ¥44,582,130 33%
(ありとあらゆるコストを引いた)利益率は30%前後。利益額XXXX万が口座残高
税金の増加及びツール購入等により2018⇒2019はコスト増加
- 24. 24四半期別稼働時間
・稼働時間
¥0
¥10,000
¥20,000
¥30,000
¥40,000
¥50,000
¥60,000
0
50
100
150
200
250
300
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17
Jan-18
Feb-18
Mar-18
Apr-18
May-18
Jun-18
Jul-18
Aug-18
Sep-18
Oct-18
Nov-18
Dec-18
Jan-19
Feb-19
Mar-19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
Sep-19
Oct-19
Nov-19
Dec-19
業務時間と単価
業務時間
年 合計 月平均 単価
2017年 2,112 176 ¥14,661
2018年 1,873 156 ¥28,178
2019年 1,740 145 ¥30,569
業務時間を少しずつ抑えつつ、単価は上昇
業務時間のこれ以上の減少は現実的ではないので、後は単価Upを
- 25. 25四半期別稼働時間
・案件種別単価
2017 2018 2019 総合計
役員コンサル ¥17,991 ¥26,408 ¥34,914 ¥23,985
個人コンサル ¥18,239 ¥32,507 ¥37,829 ¥30,102
セミナー ¥12,689 ¥10,094 ¥9,762 ¥10,752
執筆
HA ¥0 ¥95,455 ¥25,941 ¥29,647
総合計 ¥14,661 ¥28,178 ¥30,569 ¥23,917
役員コンサルよりは個人コンサルの方が単価が高い
伸ばしどころはHA(特にオンライン講座)
- 26. 26四半期別案件種別売り上げ
・案件種別売り上げ
¥0
¥2,000,000
¥4,000,000
¥6,000,000
¥8,000,000
¥10,000,000
¥12,000,000
¥14,000,000
¥16,000,000
2017
1Q
2017
2Q
2017
3Q
2017
4Q
2018
1Q
2018
2Q
2018
3Q
2018
4Q
2019
1Q
2019
2Q
2019
3Q
2019
4Q
業務内容別売上
役員コンサル 個人コンサル セミナー 執筆 HA
¥11,352,612
¥10,193,334 ¥9,095,000
¥10,058,977
¥25,973,315
¥22,621,574
¥5,018,430
¥5,430,556
¥4,060,965
¥0
¥6,300,000
¥8,820,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2019
業務内容別売上シェア
役員コンサル 個人コンサル セミナー 執筆 HA
コンサルが売り上げのベースを作っているが、執筆(印税入っていない)+セミナーは他
への貢献に繋がる。HA独自の売上が出始めた(自主開催講座をここに追加)
- 31. 31HAPPY ANALYTICSの成長と成果方針
対象者 成長とは 成果とは 会社として
目指すゴール
自分
(会社)
・幸せにする方法を増やす
・幸せにする人数を増やす
・好奇心のための知識習得
・会社の成長
・成長の実感
・感謝されること
・幸せにできた人数
・売上
協働者 ・新たな知識の習得
・HA以外の案件の広がり
・該当者の収益拡大
・成長の実感
・協働件数
・外注合計額
・外注継続率
発注者
(クライア
ント)
・本人のスキル成長
・自社での意識変化
・アクション量の増加
・KGI改善
・キャリアアップ
・サイトのユーザー
満足度
・案件数
・改善数/率
・影響ユーザー数
解析の
興味関心者
・新たなスキルの習得
・実行意欲の増大
・同上 ・リーチ人数
・実行人数
- 33. 33KPI定義(月次+年間or年度累計で)
用語 定義 備考
弱リーチ人数 ブログ訪問者
プロフィールサイト訪問者
Twitterフォロワー数
Facebookフォロワー数
単純足し上げで見る
強リーチ人数 HAサイト訪問者
メルマガ読者数
特定ページ見た等の制限は設けない
有効コン
タクト人数
メールが届く人数 毎月メールを配信しその数値で判断
サイト経由以外も含む
※主に資料ダウンロード・問い合わせ・名刺交換等
商談数 売上が発生する案件数
(月次の場合は毎月で計上する)
金額は問わない
売上 該当月の法人口座への入金金額 結果指標として見る
外注費用 案件をお願いした件数及び金額
(工藤さん・飯村君支払い含む)
(当面は)人数は問わない
その他コスト 外注費用以外の全てのコスト
利益 売上 ー コスト 結果指標として見る
- 34. 34
2017年1H 2017年2H 2018年1H 2018年2H 2019年1H 2019年2H 2020年1H 2020年2H
弱リーチ
ブログ プロフィールサイト FB TW
弱リーチ(半年ユニーク)
ブログは寄稿記事+記事増により達成。FB/プロフィールサイトは微増
Twitterは発言量+RT増加で達成を目指す(スタッフつけるかも)
- 36. 36具体的な数値と年間目標
用語
2017年
1H
2017年
2H
2018年
1H
2018年
2H
2019年
1H
2019年
2H
2020年
1H
2020年
2H
弱リーチ
人数
42,745 41,652 40,016 38,727 36,580 47,242 55,900 68,000
強リーチ
人数
251 1,056 1,340 1,823 2,501 3,045 4,000 6,000
有効コン
タクト人
数
1,720 2,250 3,300
商談数 97 86 117 106 94 125 140 180
売上(円) 1500万 1600万 2600万 2600万 2300万 3000万 3300万 4000万
外注件数
金額
15件
(130万円)
40件
(200万円)
60件
(350万円)
利益(円) 700万 220万 1480万 570万 139万 1350万 2000万
最重要指標は「有効コンタクト人数」「商談数」「外注件数」