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Tellys Paucar
Agosto, 2015
Prospectiva y
Cadena de Valor Público en el
Proceso de Planeamiento
Estratégico
AGENDA
Introducción
1. Directiva N° 001-2014-CEPLAN
2. Razonando por resultados
3. Cadena de Valor Público
4. Plantilla
Pa...
http://goo.gl/17CfIU
Introducción
Larry Page
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De herramientas al Razonamiento Prospectivo
(equivalente a razonamiento matemático, verbal)
Introducción
Directiva N° 001-2014-CEPLAN
1
Fases del proceso de planeamiento estratégico
Del cumplimiento de
Planes al Proceso continuo
VIGÍA
“preocupación”
Es un pr...
El cambio
Fuente: CRU Group
metodología
contenido
GdC
(I+D+i)
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GESTIÓN ESTRATÉGICA – PRIVADA (DAVID FRED)
Del Planeamiento a la Gestión Estratégica
GESTIÓN ESTRATÉGICA – PRIVADA (F. D’Alessio)
Del Planeamiento a la Gestión Estratégica
Guía de Formulación Guía de Implementación
GESTIÓN ESTRATÉGICA – PÚBLICA (BRYSON)
Del Planeamiento a la Gestión Estratégic...
Del Planeamiento a la Gestión Estratégica
Guía de Formulación Guía de Implementación
GESTIÓN ESTRATÉGICA - PÚBLICA
Guía de...
… Por tanto en este momento estamos formulando
Guía de Formulación Guía de Implementación
GESTIÓN ESTRATÉGICA - PÚBLICA
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Presente FuturoPasado
2021
2030
2050
2100
…
20152000
1950
1900
…
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Sentido básico de la Formulación
… Formulamos del futuro al presente (Prospectiva)
… Formulamos del futuro al presente (Prospectiva)
Mirada Sistémica del Proceso de Formulación
Razonando por resultados
2
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Año Total / Genérica PIM E% PIM Av % Monto PIM-PIA
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respecto
PIA
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PIM- Dev
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respecto a
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Presupuesto en bienes y servicios e inversiones
En millones de nuevos soles
periodo 1999-2015
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Gobierno Regional de Huancavelica
Fuente: http://www.cnc.gob.pe/indicexregiones/ranking.php
Gobierno Regional de Huancavelica
Fuente: IPE
Acciones
Estratégicas
Variables
estratégicas
semántica
contexto
Servicio
pedagógico
en desarrollo
lector
Acompañamient
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Cadena de Valor Público
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ConsumoHistorico
TESORERIA
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Requerimiento de
Autorización
de giro y pago
DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN...
Articulación (intra) y Vinculación (inter)
Planeamiento
Logística /
Abastecimiento
Presupuesto
Logística /
Abastecimiento
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Cadena de Valor Público
 Es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales
de producción
Actividad
Acción
Estratégica
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 Es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales
de producción
Resultados
Procesos
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Vinculación con procesos
Actividad
Acción
Estratégica
Institucional
Objetivo
Estratégico
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO PÚBL...
Vinculación con la asignación presupuestal
Acciones Estratégicas
Institucionales
1.- Niños y niñas reciben horas
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Vinculación con logística/abastecimiento
Acciones Estratégicas
Institucionales
1.- Niños y niñas reciben horas
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Vinculación
1. Procesos
2. Presupuesto
3. Logística/Abastecimiento
…
4. OCI
5. Plan de incentivos
6. RRHH (Servir)
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Plantilla
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Verbo
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VERBO CONDICIÓN DE
CAMBIO
SUJETO R...
Objetivo
Priorizado 1
¿Qué se entrega? ¿A quién se entrega?
Acción y
Redacción de las
Acciones
Estratégicas
Disminuir la
d...
… Práctica individual 2: Objetivos y Acciones
…Gracias Todo lo que hagas, hazlo bien ¡
… Por ellos ¡
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Prospectiva y Cadena de Valor Público

1. Directiva N° 001-2014-CEPLAN
2. Razonando por resultados
3. Cadena de Valor Público
4. Plantilla

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Prospectiva y Cadena de Valor Público

  1. 1. Tellys Paucar Agosto, 2015 Prospectiva y Cadena de Valor Público en el Proceso de Planeamiento Estratégico
  2. 2. AGENDA Introducción 1. Directiva N° 001-2014-CEPLAN 2. Razonando por resultados 3. Cadena de Valor Público 4. Plantilla Parafraseando a Popper “El momento que creamos que finalmente tenemos la solución, justo en ese momento ya empezamos a equivocarnos"
  3. 3. http://goo.gl/17CfIU Introducción Larry Page Google
  4. 4. De herramientas al Razonamiento Prospectivo (equivalente a razonamiento matemático, verbal) Introducción
  5. 5. Directiva N° 001-2014-CEPLAN 1
  6. 6. Fases del proceso de planeamiento estratégico Del cumplimiento de Planes al Proceso continuo VIGÍA “preocupación” Es un proceso Político + Técnico Fases del Proceso de Planeamiento Estratégico
  7. 7. El cambio Fuente: CRU Group
  8. 8. metodología contenido GdC (I+D+i) 1 2 3
  9. 9. GESTIÓN ESTRATÉGICA – PRIVADA (DAVID FRED) Del Planeamiento a la Gestión Estratégica
  10. 10. GESTIÓN ESTRATÉGICA – PRIVADA (F. D’Alessio) Del Planeamiento a la Gestión Estratégica
  11. 11. Guía de Formulación Guía de Implementación GESTIÓN ESTRATÉGICA – PÚBLICA (BRYSON) Del Planeamiento a la Gestión Estratégica Guía de Seguimiento (Control=Seguimiento+Evaluación) / Cibernética=Control+Comunicación=Retroalimentación)
  12. 12. Del Planeamiento a la Gestión Estratégica Guía de Formulación Guía de Implementación GESTIÓN ESTRATÉGICA - PÚBLICA Guía de Seguimiento (Control=Seguimiento+Evaluación) / Cibernética=Control+Comunicación=Retroalimentación) Renunciar, priorizar, elegir Llegar aún en las dificultades
  13. 13. … Por tanto en este momento estamos formulando Guía de Formulación Guía de Implementación GESTIÓN ESTRATÉGICA - PÚBLICA Guía de Seguimiento (Control=Seguimiento+Evaluación) / Cibernética=Control+Comunicación=Retroalimentación) Renunciar, priorizar, elegir Llegar aún en las dificultades
  14. 14. Presente FuturoPasado 2021 2030 2050 2100 … 20152000 1950 1900 … 1 2 Sentido básico de la Formulación
  15. 15. … Formulamos del futuro al presente (Prospectiva)
  16. 16. … Formulamos del futuro al presente (Prospectiva)
  17. 17. Mirada Sistémica del Proceso de Formulación
  18. 18. Razonando por resultados 2
  19. 19. 19 Año Total / Genérica PIM E% PIM Av % Monto PIM-PIA % respecto PIA Monto No Ejecutado = PIM- Dev % No Ejec respecto a PIM TOTAL 114,635.2 93.7 81.7 26,174.6 29.6 20,980.3 18.3 5-23: BIENES Y SERVICIOS 22,396.8 18.3 80.8 5,020.1 28.9 4,290.6 19.2 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35,192.3 28.8 65.9 15,811.4 81.6 11,984.1 34.1 Bienes y Servicios + Inversiones 57,589.1 47.1 71.7 20,831.5 36.2 16,274.7 28.3 TOTAL 122,380.2 100.0 84.2 26,845.6 28.1 19,284.4 15.8 5-23: BIENES Y SERVICIOS 21,595.3 17.6 83.5 7,006.7 37.0 4,294.6 16.6 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40,653.8 33.2 70.1 17,333.8 74.3 12,175.9 30.0 Bienes y Servicios + Inversiones 62,249.1 50.9 75.3 24,340.6 57.6 16,470.5 46.5 TOTAL 133,676.7 100.0 86.6 25,257.8 16.5 17,898.6 4.2 5-23: BIENES Y SERVICIOS 24,399.2 18.3 87.7 4,356.6 18.5 4,356.6 16.2 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 44,363.8 33.2 72.8 18,056.2 68.6 12,060.7 27.2 Bienes y Servicios + Inversiones 68,762.9 51.4 78.6 22,412.8 31.0 16,417.4 43.4 TOTAL 144,234.0 100.0 84.1 25,299.8 21.3 22,877.1 15.9 5-23: BIENES Y SERVICIOS 23,966.0 16.6 82.4 6,375.9 26.4 5,382.2 17.6 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 42,873.4 29.7 70.5 15,990.1 59.5 12,650.6 29.5 Bienes y Servicios + Inversiones 66,839.4 46.3 75.4 22,365.9 30.5 18,032.8 24.6 TOTAL 141,480.6 100.0 21.1 10,859.3 9.8 111,582.3 78.9 5-23: BIENES Y SERVICIOS 30,752.8 21.3 19.3 3,669.9 -43.3 24,826.8 80.7 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 34,066.5 23.6 13.5 8,080.5 0.0 29,481.9 86.5 Bienes y Servicios + Inversiones 64,819.3 44.9 16.2 11,750.4 0.0 54,308.7 83.8 Fuente: Consulta Amigable al 19 abril 2015 2013 2014 Cuadro Nº R.1 Resumen AEP 2012-2015 - Genéricas Bienes y Servicios e Inversiones (millones de NS) 2011 Diferencia PIM -PIA Diferencia PIM - DEV 2012 2015 Evolución de la Asignación y Ejecución Presupuestal total periodo 2011-2015 Año Presupuesto US$ (en millones) % No ejecutado US$ (en millones) Monto no ejecutado US$ (en millones) 2011 38 mil 18.3 7 mil 2012 41 mil 15.8 6 mil 2013 45 mil 04.2 2 mil 2014 48 mil 15.9 8 mil 2015 47 mil 13.0 6 mil Fuente: SIAF, SECO, Bruno Barletti
  20. 20. Presupuesto en bienes y servicios e inversiones En millones de nuevos soles periodo 1999-2015 0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0 30,000.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PIA Bienes y Servicios $ 8,333 millones $ 1,667 millones 0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0 30,000.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PIA Inversiones $ 8,333 millones $ 1,667 millones Fuente: SIAF, SECO, Bruno Barletti
  21. 21. 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 1 2 3 4 5 6 PIA INVERSIONES 0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 1 2 3 4 5 6 PIA BIENES Y SERVICIOS AÑO PIA INVERSIONES 2005 26,848,038 2011 113,360,972 2012 122,238,494 2013 190,734,344 2014 194,223,693 2015 188,542,262 x7 x8 GORE Huancavelica Fuente: SIAF
  22. 22. Gobierno Regional de Huancavelica Fuente: http://www.cnc.gob.pe/indicexregiones/ranking.php
  23. 23. Gobierno Regional de Huancavelica Fuente: IPE
  24. 24. Acciones Estratégicas Variables estratégicas semántica contexto Servicio pedagógico en desarrollo lector Acompañamient o y consejería a padres en vínculo con sus hijos Vacunación completa El mundo de las organizaciones El mundo del ciudadano y su entorno Comprensión lectora Pérdida de biodiversidad Apego Seguro desnutrición 1 2 Visión Objetivos EstratégicasMisión Actividades (Procesos Misionales) * Entorno sistémico Práctica individual 1: Resultados Fuente: Roger Salhuana
  25. 25. Cadena de Valor Público 3
  26. 26. ConsumoHistorico TESORERIA 8 Requerimiento de Autorización de giro y pago DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA. Pagos generados BANCO DE LA NACION TESORO PUBLICO 5 CONTABILIDAD 7 PRESUPUESTO PUBLICO PRESUPUESTO 1 PEDIDOS (Bs y Ss) 2 P-SIAF DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA Cheque CP PROVEEDOR Autorización de Pago CONTAB-SIAF ALMACEN 6 C-SIAF D-SIAF Entradas y Salidas (Mensual) Marco Presupuestal (FF/Rubro/FP) Bs adquiridos Ppto Remunerativo Pago Remunerativo PATRIMONIO 9 Activos Fijos Movimiento de Activos Fijos PERSONAL (Planillas – Escalafón) ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (Ley 26850 y Reglamento) 4 OSCE SBNBANCOS PRIVADOS CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA (CCE) Pagos Pagos SUNAT Retenciones CobranzaCoactiva Bie nesPROVEEDOR Procesos de Selección Pagado DGPM DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Proyectos con viabilidad ENDEUDAMIENTO PUBLICO Pago de deuda SIAF SIGA Leyenda MODULO DEUDA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAC Catálogo Bs y Ss Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo) Formulacion Ppto de Bs y Ss Resumen Contable de E/S Reportes Contables y Balances Techos de Endeudamiento Interfase al SIMI Bienes entregados (FACTURA) G-SIAF Expediente de Bs y Ss Compromiso (FF/Rubro/FP) SNIP OC/OS Techo Presupuestal, PMG, Asignación Trimestral Calendario de Pago RequerimientoBs, SsyViáticos PROGRAMACION (CN, PAC) 3 Solicitud Certificación Contrato O/C CEPLAN PEDN PDRC / PDLC PEI POI Planeamiento POI Capacidades dentro de nuestra institución (Diagnóstico) Fuente: SECO, Bruno Barletti
  27. 27. Articulación (intra) y Vinculación (inter) Planeamiento Logística / Abastecimiento Presupuesto Logística / Abastecimiento Responsables “negocio” Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) Plan Estratégico Sectorial / Territorial (PESEM/PDC) Plan Estratégico Institucional -Plan Operativo Institucional (PEI - POI) Cuadro de Necesidades (CN) Presupuesto Multianual Propuesta de Presupuesto Anual Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) Plan Anual de Contrataciones (PAC) Presupuesto Bienes y Servicios y Obras Fuente:SECO,BrunoBarletti
  28. 28. Cadena de Valor Público
  29. 29.  Es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de producción Actividad Acción Estratégica Institucional Objetivo Estratégico Institucional Resultados Procesos (Actividades) Insumos RRHH Infraestructura y Equipo Materiales Productos (Bienes y Servicios) Costos Principio de resultado, causalidad y evidencia *CN *Presupuesto 1 2 Cadena de Valor Público
  30. 30.  Es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de producción Resultados Procesos (Actividades) Insumos RRHH Infraestructura y Equipo Materiales Productos (Bienes y Servicios) Costos Principio de resultado, causalidad y evidencia 1 2 Vinculación con procesos Procesos Estratégicos Procesos de Apoyo o Soporte Procesos Operativos o Misionales
  31. 31. Vinculación con procesos
  32. 32. Actividad Acción Estratégica Institucional Objetivo Estratégico Institucional ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO Vinculación con el presupuesto
  33. 33. Vinculación con la asignación presupuestal Acciones Estratégicas Institucionales 1.- Niños y niñas reciben horas lectivas completas durante el año escolar 2.- Promover la capacitación y el perfeccionamiento del personal 3.- Padres de familia participan en programas completo de aprendizaje de escuela de padres POI Categoría Presupuestal 0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular Producto Actividades Presupuestales Presupuesto Público ACCIONES CENTRALES / APNOP Actividades PresupuestalesActividades POI 1 2 3
  34. 34. Vinculación con logística/abastecimiento Acciones Estratégicas Institucionales 1.- Niños y niñas reciben horas lectivas completas durante el año escolar 2.- Promover la capacitación y el perfeccionamiento del personal 3.- Padres de familia participan en programas completo de aprendizaje de escuela de padres POI Actividades POI 3 CUADRO DE NECESIDADES PAC
  35. 35. Vinculación 1. Procesos 2. Presupuesto 3. Logística/Abastecimiento … 4. OCI 5. Plan de incentivos 6. RRHH (Servir) 7.
  36. 36. Plantilla 4
  37. 37. 1. Eje 3. Objetivo Nacional y Específico 4. Objetivo Específico 2. Variable 5. Acción 6. Resultados 7. Productos 8. Actividades Información del PEDN Información de los PPR Plantilla de articulación
  38. 38. PEDN eje objetivo nacional objetivo específico PDRC objetivo objetivo específico PEI POI objetivo específico acción actividades elementos críticos Plantilla de articulación
  39. 39. PEDN eje objetivo nacional objetivo específico PDRC objetivo objetivo específico PEI POI objetivo específico acción actividades elementos críticos PPR resultado producto actividad ? Plantilla de articulación
  40. 40. PEDN PDRC PEI POI eje objetivo nacional objetivo específico obejtivo objetivo específico objetivo específico acción actividades elementos críticos Plantilla de articulación PEDN eje objetivo nacional objetivo específico Oportunidad es y acceso a los servicios Garantizar el acceso a servicios de calidad que permitan el desarrollo pleno de las capacidades y derechos de la población, en condiciones equitativas y sostenibles Acceso y uso adecuado del servicio eléctrico PDRC obejtivo objetivo específico PEI POI objetivo específico acción actividades PPR PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD acceso y uso de la electrificacion rural poblador rural capacitado en uso eficiente de la energia electrica capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente poblador rural capacitado en usos productivos de la energia electrica capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos hogar con suministro electrico en el ambito rural asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementacion de los proyectos identificacion y priorizacion de localidades de intervenciones con proyectos ?
  41. 41. PEDN PDRC PEI POI eje objetivo nacional objetivo específico obejtivo objetivo específico objetivo específico acción actividades elementos críticos Plantilla de articulación PEDN eje objetivo nacional objetivo específico Oportunidade s y acceso a los servicios Garantizar el acceso a servicios de calidad que permitan el desarrollo pleno de las capacidades y derechos de la población, en condiciones equitativas y sostenibles Acceso y uso adecuado del servicio eléctrico PDRC obejtivo objetivo específico Acceso y uso adecuado del servicio eléctrico ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL PEI POI Objetivo Acciónes Actividades Elementos críticos acceso y uso de la electrificacion rural poblador rural capacitado en uso eficiente de la energia electrica capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente poblador rural capacitado en usos productivos de la energia electrica capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos hogar con suministro electrico en el ambito rural asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementacion de los proyectos identificacion y priorizacion de localidades de intervenciones con proyectos
  42. 42. Redacción objetivo Verbo Condición de Cambio Sujeto Redaccción del Objetivo Estratégico VERBO CONDICIÓN DE CAMBIO SUJETO REDACCIÓN Disminuir Desnutrición Crónica Niños de 0 a 36 meses Disminuir la desnutrición crónica en niños de 0 a 6 meses Incrementar Productividad Productores cafetaleros Incrementar la productividad de productores cafetaleros Reducir Deforestación Bosques Reducir la Deforestación de los Bosques Mejorar Empleabilidad Jóvenes Egresados de escuelas Mejorar la empleabilidad de jóvenes egresados de escuelas
  43. 43. Objetivo Priorizado 1 ¿Qué se entrega? ¿A quién se entrega? Acción y Redacción de las Acciones Estratégicas Disminuir la desnutrición crónica en niños de 0 a 6 meses Complemento Nutricional de Hierro Niños de 0 a 36 meses Niños de 0 a 36 meses con suplemento de hierro Vacunas Niños de 0 a 36 meses Niños de 0 a 36 meses con Vacunas completas para su edad Redacción acción ¿Para qué entrego? ¿Qué entrego? ¿A quién entrego? ¿Cómo se entrega?
  44. 44. … Práctica individual 2: Objetivos y Acciones
  45. 45. …Gracias Todo lo que hagas, hazlo bien ¡ … Por ellos ¡

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