Teknik-teknik Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pengakat Daerah (Renstra SKPD)

1. Teknik Penyusunan
(Pengantar penyusunan Renstra SKPD – Renja SKPD)
Rencana
Strategis
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Stephanus Aan, S.STP. M.Si

2. Peter F. Drucker

4. The best way to predict the future is to invent it — Alan Kay
Cara terbaik menebak masa depan adalah dengan menciptakannya . . . dng PERENCANAAN !

5. RPJP
•Lingkup daerah 20 th
RPJMD
•Lingkup daerah 5 th
RKPD
•Lingkup daerah 1 th
•
Renstra SKPD
Renja SKPD

6. DOKUMEN
TAHAPAN
TATA CARA PENYUSUNAN
RPJPD (20 th)
Psl 20 s.d Psl 49
Lampiran II
RPJMD (5 th)
Psl 50 s.d Psl 84
Lampiran III
RENSTRA SKPD (5 th)
Psl 85 s.d Psl 98
Lampiran IV
RKPD (1 th)
Psl 99 s.d Psl 133
Lampiran V
RENJA SKPD (1 th)
Psl 134 s.d Psl 154
Lampiran VI DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGENDALIAN & EVALUASI Psl 155 s.d Psl 281

7. NO
Dokumen
Jangka Waktu
Penetapan
Amanat
1
RPJPD
20 th
Perda
Psl 15 UU 32/2004, Psl 8 PP 8/2008
2
RPJMD
5 th
Perkada
Psl 19 UU 25/2004
Perda
Psl 150 UU 32/2004, Psl 15 PP 8/2008
3
RENSTRA SKPD
5 th
Keputusan Kepala SKPD
Psl 26 PP 8/2008
4
RKPD
1 th
Perkada
Psl 23 PP 8/2008
5
RENJA SKPD
1 th
Keputusan Kepala SKPD
Psl 28 PP 8/2008
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Status Hukumnya

8. Bagaimana Sinkronisasinya?
Sasaran – Indikator - Program

9. Kondisi Awal
Proses Pembangunan
Kondisi Akhir
1.Jangka Panjang  RPJPD
2.Jangka Menengah  RPJMD dan Renstra SKPD
3.Tahunan  RKPD dan Renja SKPD
ALAT UKUR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN?
INDIKATOR?

10. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
Visi/Misi
Tujuan dan Sasaran
Program
Kegiatan
Masukan (Input)
Dampak (Impact)
Hasil (OutCome)
Keluaran (Out Put)
Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcame
Manfaat yang diperoleh dari jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output
Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dalam proses/kegiatan yang megunakan input
Sumberdaya yang memberikan konstribusi dalam menghasilkan output
“Apa yang ingin diubah”
“Apa yang ingin dicapai”
“Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)”
“Apa yang digunakan dalam bekerja”
Kinerja
Keuangan

11. VISI
ISU STRATEGIS
MISI 1
MISI 2
TUJUAN 1
TUJUAN 2
TUJUAN 3
Sasaran 2
Sasaran 1
Sasaran 4
Sasaran 5
Sasaran 3
Program 6
Program 4
Program 5
Program 3
Program 1
Program 2
Analisis (SWOT, FB, dll)
STRATEGI
KEBIJAKAN
hierarki
fungsional
Indikator 1
Indikator 2
Indikator 3
Indikator 4
Indikator 7
Indikator 5
Indikator 6
mengarahkan

12. Bingung istilah? IKU - IKK - IKD
12
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) = ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis ORGANISASI.  output dan outcome sesuai tupoksi per tingkatan unit organisasi.
(Permenpan 09/M.PAN/08/2007 dan 11/M.PAN/08/2007)
Indikator Kinerja Kunci = indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (PP 6/2008)
Indikator Kinerja Daerah = ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya kriteria pada pemenuhan aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. (Permendagri 54/2010)
IKU = IKK IKU = IKD IKD = IKK+ unsur IKK masuk di IKU IKD utk capaian daerah + utk indikator lain visi misi

13. INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PAN

14. INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PAN

15. I K K
ASPEK GEOGRAFIS
Karakteristik lokasi dan Wilayah
Potensi Pengembangan Wilayah
Wilayah rawan Bencana
Demografi
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kesejahteraan Sosial
Seni Budaya dan olahraga
ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan dasar
Pelayanan Penunjang
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Kemampuan Ekonomi Daerah
Sumber Daya Manusia
Iklim Berinvestasi
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
INDIKATOR KINERJA KUNCI (PP 6/2008)

17. SAKIP
KINERJA
KEUANGAN
Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Ev. RKPD/RPJM (Jan)
LAKIP (Feb)
LKPJ (Maret)
LPPD (Maret/April)
ILPPD (April)
EKPPD/EKPOD (Mei)
LKPD (Feb)
LPj. APBD (Juni)
Audit BPK
RPJMD (5th)
RKPD (1 th)
Renstra SKPD (5 th)
Renja SKPD (1 th)
didasarkan
APBD
penganggaran
didasarkan
KUA - PPAS
LPj AMJ (5th)
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KDH)
Lap. Keu SKPD (Jan)

18. RPJMD (5th)
RKPD (1 th)
Akhir Mei
Renstra SKPD (5 th)
Renja SKPD (1 th)
SK Ka SKPD +30 hr dari RKPD
IKD
(bab 9)
Copas IKU
IKD+  IKU
Copas IKD th N
Target th N hrs sama
PERENCANAAN
1
Bappenas
Depdagri
UU 25/2004
UU 32/2004
PP 8/2008
Permendagri 54/2010
Menpan
LAN – BPKP
Inpres 7/1999
Permenpan 29/2010
BAB II RKPD Merupakan EVALUASI capaian kinerja daerah terhadap RKPD tahun lalu dan RPJMD
BAB IV RKPD
Merupakan TARGET capaian kinerja daerah tahun depan (N)
1.Lakip
2.LKPJ
3.LKPD
4.LPPD
5.ILPPD
Bahan penyusunan
Harus dijawab tahun depan

19. Penilaian Kinerja Bab II RKPD
Bahan Lakip, LKPJ, LPPD, ILPPD, dll

20. Target Kinerja Bab IV RKPD
Yang harus dijawab pada Lakip LKPJ, LPPD, ILPPD, dll tahun depan

22. LKPJ PP 3/2007 Lampiran III
RKPD Bab IV
1.Target dari RKPD Bab III atau perubahan pada KUA
2.Realisasi dari LRA
3.Permasalahan dan Solusi digali
RKPD Bab II

23. LKPJ PP 3/2007 Lampiran III
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa INFORMASI penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. (Pasal 1)
Melihat dari Program dan Kegiatan yg direncanakan di RKPD dan didanai melalui APBD, dan bagaimana Realisasinya

24. LAKIP Permenpan 29/2010
Ambilah dari Bab II RKPD
Ambilah dari Bab II Renja SKPD

25. Depdagri UU 17/2003 UU 32/2004 PP 58/2005 Permendagri 13/2006 jo 59/2007 jo 21/2011
Menpan
LAN – BPKP
Inpres 7/1999
Permenpan 29/2010
PENGANGGARAN DAN INDIKATOR KINERJA
APBD
Biasanya Nov-Des
DPA – SKPD Desember
dijabarkan
Penetapan Kinerja
Setelah DPA disahkan
RKPD (1 th) Akhir Mei
Renja SKPD (1 th) SK Ka SKPD +30 hr dari RKPD
KUA PPAS
Copas IKU
dr Renstra
Target th N hrs sama
Copas IKD th N
IKU
Merupakan JANJI Ka SKPD utk mencapai TARGET TH N dengan alokasi anggaran sesuai DPA
1.Penetapan Kinerja selalu ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
2.Bappeda melakukan pengawalan terhadap capaian kinerja (Bab II RKPD) dan target Kinerja Tahun N (Bab IV dan Matrik Bab V RKPD)
2

26. Ambilah dari Bab IV RKPD
Atau perubahan saat pembahasan PPAS
Ambilan dari:
•Bab IV RKPD (dicuplik sesuai SKPD)
•atau Bab III Renja SKPD
•atau Bab VI Renstra SKPD utk tahun N Atau perubahan saat pembahasan PPAS
TAPKIN PERMENPAN 29/2010

27. Bab IV RKPD sesuai Permendagri 54/2010

28. Bab III PPAS sesuai Permendagri 59/2007

29. PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PELAKSANAAN
PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
Jadi… apa BENANG MERAHNYA?
INDIKATOR

30. 30
Indikator Kinerja
 Alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif … yg menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan (Ayat 37 pasal 1 Permendagri 54 /2010 ttg pelaksanaan PP 08 Tahun 2008)
Pertanyaan kunci … 1. Apa yg berhasil diwujudkan ? 2. Apa buktinya ? 3. Seberapa banyak ?

31. 31
Cara pendeskripsian (formulasi) Indikator Kinerja
KUALITATIF
CONTOH
Eksistensi
A. Draft raperda disampaikan ke DPRD
(Yes / No)
B. Raperda disahkan
Kategori
1. Survei lokasi di “Desa A”, “Desa B” selesai
X atau Y
2. Fokus Kebijakan “Tinggi”
KUANTITATIF
CONTOH
Jumlah
A. Jumlah petani terlatih
B. Jumlah kesempatan kerja yg terbuka
Persentase
1. % Alokasi Belanja Fungsi pendidikan
2. % Penduduk mendapatkan akses air bersih
Rasio
A. Rasio Dokter per 1.000 orang penduduk
B. Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

32. Sasaran: Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dasar
APM SD 95%
APM SMP 80%
Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 50%
Program Peningkatan Wajardikdas
APM SD 85%
APM SMP 70%
Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik
Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 40%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 40%
OUTCOME RPJMD
OUTCOME PROGRAM
(Benefit dan Impact))
1.Pengadaan Buku SD
2.Pembangunan RKB SD
1.Pengadaan buku SMP
2.Rehab gedung SMP
1.Penilaian angka kredit pendidik SD/SMP
2.Evaluasi Pembinaan Tenaga Pendidik
1.Pengembangan Jardiknas dan Informasi Pendidikan Dasar
2.Pembinaan Penyusunan RAPBS
OUTCOME / HASIL
Berfungsinya Output
CONTOH
Pendidikan

33. Sasaran: Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (80%)
Implementasi SPIP (100%)
Cakupan Evaluasi Lakip SKPD (100%)
Program Pengemb Komin Manaj Was
Tindak Lanjut Hasil Was (70%)
Tindak Lanjut Hasil Was (70%)
Program Peningkatan Sistem Internal dan Dal
ImplementasiSPIP (90%)
Cakupan Evaluasi Lakip (85%)
OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact))
1.Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
2.Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL
1.Keg. Pelatihan aparat Rik
2.Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL
1.Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala
2.Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL
1.Keg. Evaluasi Lakip SKPD
2.DLL
OUTCOME / HASIL
Berfungsinya Output
CONTOH Inspektorat
Program Peningkatan Prof Tng Rik dan Was

34. Sasaran: Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD (WTP)
Penyampaian LKPD (TEPAT WAKTU)
Tertib Administrasi BMD (100%)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
OUTCOME RPJMD
OUTCOME PROGRAM
(Benefit dan Impact))
CONTOH BPKAD
Rasio Pemanfaatan Aset (100%)
Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD (WTP)
Penyampaian LKPD (TEPAT WAKTU)
Tertib Administrasi BMD (90%)
Rasio Pemanfaatan Aset (80%)
1.Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
2.Penyesuaian Data Revisi dan Register SP2D (skr ex-adum)
3.Sinkronisasi Register SP2D terhadap Bank Umum Pemerintah yang Ditunjuk Pemerintah Daerah
1.Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 (skr ex-adum)
2.Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuatan Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD
1.Was dan Ev Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah
2.Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah
1.Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.Sosialisasi Pedoman Pertanggung Jawaban Belanja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
OUTCOME / HASIL TAHUNAN Berfungsinya Output

35. SASARAN (RPJMD) 5 th
OUTPUT
MTEF
OUTCOME (Th n)
Program Pengemb Komin Manaj Wal
Keg. Gelar Perkara Pengawasan
Tindak Lanjut Hasil Was
Dana
Laporan Gelar Perkara Was
Tindak Lanjut Hasil Was
80%
Rp. 200.000.000
3 kali, 1 dokumen
75%
Catatan:
1.Hasil menjadi bahan pertanggjwb kinerja Tahunan (LKPJ, Lakip, LPPD, ILPPD)
2.Capaian Program menjddi pertanggjwb kinerja 5 th LKPJ AMJ
CONTOH Inspektorat

36. SASARAN (RPJMD) 5 th
OUTPUT
MTEF
OUTCOME (Th n)
Peningk dan Pengemb Pengelolaan Keu Da
Keg. Was dan Ev KS Pemanfaatan Aset Da
Rasio Pemanfaatan Aset
Dana
Dokumen Was dan Ev KS Aset Da
Rasio Pemanfaatan Aset
100%
Rp. 350.000.000
30 buku
80%
Catatan:
1.Hasil menjadi bahan pertanggjwb kinerja Tahunan (LKPJ, Lakip, LPPD, ILPPD)
2.Capaian Program menjddi pertanggjwb kinerja 5 th LKPJ AMJ
350.000.000
375.000.000
350.000.000
CONTOH DPPKAD

37. PELAPORAN
3
Penetapan Kinerja Setelah DPA disahkan
SAKIP
KINERJA
KEUANGAN
Akuntabilitas Instansi Pemerintah
LAKIP (Feb)
Lap. Keu SKPD (Jan)
Dijawab berdasar Renja dan Renstra
Renja SKPD (1 th) SK Ka SKPD +30 hr dari RKPD
RKPD (1 th) Akhir Mei
Depdagri UU 25/2004 UU 32/2004 PP 8/2008 Permendagri 54/2010 Permendagri 32/2012
Menpan LAN – BPKP UU 1/2004 UU 32/2004 PP 8/2006 Inpres 7/1999 Permenpan 29/2010
EVALUASI Renja thd Renstra EVALUASI RKPD thd RPJMD (Januari)
Indikator
Indikator
Seharusnya indikator sinkron karena alur proses dihubungkan
LKPJ (Maret)
LPPD (Maret/April)
ILPPD (April)
LKPD (Feb)
LPj. APBD (Juni)
dipakai
terintegrasi

38. Renstra SKPD
Penyusunan

39. 39
Apa yg harus kita bangun agar SKPD berubah, selalu semakin berprestasi ?
Change (Berubah)
Action Plan
Resources
Incentives
Skills
Vision
=
+
+
+
+
Confusion (Kebingungan)
Action
Plan
Resources
Incentives
Skills
=
+
+
+
Anxiety
(Kekacauan)
Action
Plan
Resources
Incentives
Vision
=
+
+
+
Resistance
(Perlawanan)
Action
Plan
Resources
Skills
Vision
=
+
+
+
Frustation
(Frustasi)
Action Plan
Incentives
Skills
Vision
=
+
+
+
Treadmill (Jalan di tempat)
Resources
Incentives
Skills
Vision
=
+
+
+

40. Perencanaan Strategik:

41. 41
Apakah Renstra SKPD ?
 Renstra SKPD = Rencana Strategis SKPD
 Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, untuk mewujudkan SASARAN PROGRAM yg ditetapkan dlm RPJMD
Disusun sesuai tupoksi SKPD, berpedoman pd RPJMD & bersifat indikatif
Memuat:
1. Visi
2. Misi
3. Tujuan
4. Strategi
5. Kebijakan
6. Program
7. Kegiatan
DISAHKAN dng KEPUTUSAN KDH, 1 bln stlh Perda RPJMD, & DITETAPKAN Ka SKPD 7 hari stlh pengesahan

42. Bagaimanakah Sinkronisasi dan Konsistensi Antardokumen Renbangda ?
RPJPD
RPJMD
Renstra SKPD2
RKPD
Renja SKPD2
Bulan
Tahun
4 x 5 masa bakti KDH

43. 43
Apakah isi buku Renstra SKPD ?

44. 44
Sistematika Renstra SKPD [ 1 / 8 ]

45. 45
Sistematika Renstra SKPD [ 2 / 8 ]
Sumber: LAKIP dan Lap Kinerja beberapa tahun yg lalu

46. 46
Sistematika Renstra SKPD [ 3 / 8 ]

47. 47
Sistematika Renstra SKPD [ 4 / 8 ]

48. 48
Sistematika Renstra SKPD [ 5 / 8 ]

49. 49
CONTOH BENTUK ISIAN Tabel 5 di BAB 5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
[ 6 / 8 ]

50. 50
Sistematika Renstra SKPD [ 7 / 8 ]

51. 51
CONTOH BENTUK ISIAN Tabel 6 di BAB 6 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
[ 8 / 8 ]

52. Konsep dan Pengertian
Beberapa

53. 53

54. VISI
ISU STRATEGIS
MISI 1
MISI 2
TUJUAN 1
TUJUAN 2
TUJUAN 3
Sasaran 2
Sasaran 1
Sasaran 4
Sasaran 5
Sasaran 3
Program 6
Program 4
Program 5
Program 3
Program 1
Program 2
Analisis
(SWOT, FB, dll)
STRATEGI
KEBIJAKAN
hierarki
fungsional
Indikator 1
Indikator 2
Indikator 3
Indikator 4
Indikator 7
Indikator 5
Indikator 6
mengarahkan

55. Tidak ada yang dapat mengatakan VISI dan MISI itu ….SALAH atu BENAR….
Yang ada hanyalah bagaimana agar Sinkron dan Implementatif….

56. MISI
Misi = rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi
Biasanya merupakan kalimat arahan yang bersifat masih UMUM terkait apa yang akan DIUBAH dalam visi.

57. 1
GAP Analisys dari baseline data yang telah dibangun
2
Inventarisir, Indentifikasi dan Klasifikasi, serta Mapping Permasalahan
3
Penetapan Issu Strategis
4
Perumusan Tujuan dan Sasaran
5
Penyusunan Indikator
6
Penetapan Target
SKPD harus bagaimana memulainya?

58. Inventarisir, Identifikasi-Klasifikasi dan Mapping Permasalahan
INVENTARISIR
Masalah dll
Kurang sarpras
Jalan rusak
Masalah Tupoksi
Masalah SDM
dll
Identifikasi dan Klasifikasi
Daerah
SKPD
Mapping
1
2
3

59. GAP ANALISYS
Saat hasil pengukuran memperlihatkan bahwa kinerja pelaksanaan menyimpang jauh dari yang direncanakan
Direncanakan
Aktual
GAP
GAP

60. Apakah ISU STRATEGIS dan Permasalahan Pembangunan ?
•IS dpt berasal dari PP YANG STRATEGIS (PRIORITAS) di periode yg direncanakan.
•IS juga dpt bersumber dari prioritas yg ditetapkan KDH
•PP diidentifikasi dari tiap urusan (SKPD)
•ISU STRATEGIS = kondisi atau hal yg harus diperhatikan (dikedepankan) dlm perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang.
•PERMASALAHAN PEMBANGUNAN = Perbedaan antara harapan dengan kenyataan; antara realisasi kinerja pembangunan dengan yg direncanakan.
PP1
IS1
PP2
IS2
PPB
PPA

61. T. U. J. U. A. N.
•Pernyataan2 ttg hal2 yg perlu dilakukan utk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
•Biasanya disusun dng MEMBALIKKAN pernyataan ISU, PERMASALAHAN, dan PELUANG ke dalam suatu kalimat positif yg ringkas
•Ditulis: “kata kerja + kata benda”. Contoh: Menurunkan angka pengangguran
•Juga DAPAT diturunkan dari bukti2 perwujudan VISI dan / atau MISI

62. 62
SASARAN (Pelayanan Jangka Menengah) SKPD
SASARAN
HASIL YG DIHARAPKAN DARI SUATU TUJUAN yg diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dpt dilaksanakan dlm jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Ditulis dng pola: “meningkatnya/menurunnya …”
Perhatikan kesesuaiannya dengan:
 Kesesuaian dng TUPOKSI,
 Kejelasan Kelompok sasaran yang dilayani, serta
 Merupakan profil pelayanan SKPD.

63. Tujuan VS Sasaran
1.Lebih luas
2.Lebih umum
3.Tidak dinyatakan secara jelas
4.Abstrak
5.Tidak terikat kerangka waktu
63
Tujuan
Sasaran
1.Lebih sempit
2.Lebih jelas (detail)
3.Dinyatakan secara jelas
4.Konkrit
5.Selalu terikat kerangka waktu

64. 64
Kaitan TUJUAN dan SASARAN Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Apa buktinya ?
Apa yg harus diwujudkan SKPD
Seberapa banyak di tiap tahunnya

65. 65
S . M . A . R . T . – C .
Rumus Sasaran
(Indikator)
pesific
S
easurable
M
ttainable
A
easonable / elevant
R
ime bound
T
ontinously Improve
C
MDG’s
SPM
PP 6/2008
Permendagi 54/2010
Indikator dari Pusat

66. Dasar Penetapan Target Realistis
Benchmarking antar waktu: Perbandingan pencapaian kinerja di masa lalu (time series)
Benchmarking antar kegiatan / SKPD: Perbandingan dng kegiatan yg sama dalam program
Nilai target ideal yg minimal harus diwujudkan; seperti target SPM  forcasting technique
1
2
3

67. MENGHITUNG PROYEKSI KINERJA
Target kinerja
Target Renstra
Realisasi
Proyeksi mengikuti trend
Proyeksi sesuai arah
Renstra
Proyeksi alternatif
n-3 n-2 n-1 n n+1 tahun
Target RPJM/ SPM/
MDG’s, dll
Linest, Regresi Linear, Rata-rata pertumbuhan, dll

68. P . R . A . K . T . E . K (Persiapan Renstra 2014-2019)
1.Menentukan dan memilah indikator normatif dari peraturan perundangan
2.Menentukan indikator kebijakan strategis KDH terpilih
3.Dijalankan dengan program apa?
Indikator
Program
Indikator 1.1.1
Program 1
Indikator 1.1.2
Indikator 1.2.1
Program 2
Indikator 2.1.1
Program 3
Indikator 2.1.2
Indikator 3.1.1
Program 4
Program 5
1

69. P . R . A . K . T . E . K (Persiapan Renstra 2014-2019)
1.Merumuskan isu strategis SKPD (khususnya dari identifikasi permasalahan tupoksi SKPD)
2.Buat Tujuan SKPD dari issu strategis yang dihadapi
3.Buat Sasaran dari masing-masing tujuan
4.Rumuskan Tujuan dan Sasaran beserta indikator dan target-nya. Cross Check hasil praktek 1 apakah masih ada yang terlewat? Buat dalam tabel berikut:
Tujuan
Sasaran
Indikator
Kondisi 2014
Target 2019
Program
Tujuan 1
Sasaran 1.1
Indikator 1.1.1
Program 1
Indikator 1.1.2
Sasaran 1.2
Indikator 1.2.1
Program 2
Tujuan 2
Sasaran 2.1
Indikator 2.1.1
Program 3
Indikator 2.1.2
Tujuan 3
Sasaran 3.1
Indikator 3.1.1
Program 4
Program 5
2

70. S. T. R. A. T. E. G. I. [ 1 / 9 ]
•Pernyataan yg menjelaskan bagaimana TUJUAN dan SASARAN akan dicapai dalam menjawab Issu Strategis.
•Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia

71. Analisis SWOT
PELUANG
•Apa saja KONDISI DARI LUAR yang dapat kita MANFAATKAN untuk mendorong mencapai tujuan dan sasaran
ANCAMAN
•Apa saja KONDISI DARI LUAR yang dapat MENGANCAM/ MENGHAMBAT/ MENGGANGGU dalam mewujudkan tujuan dan sasaran
KEKUATAN
•Apa yang KITA MILIKI yang dapat digunakan sebagai MODAL untuk mencapai tujuan dan sasaran
Menggabungkan kekuatan dan peluang untuk mencapai tujuan dan sasaran
Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman dari luar dalam mencapai tujuan dan sasaran
KELEMAHAN
•Apa yang KITA MILIKI yang menjadi MASALAH ATAU HAMBATAN mencapai tujuan dan sasaran
Menggunakan peluang dari luar untuk menekan/ mengatasi kelemahan dalam mencapai tujuan dan sasaran
Mengurangi ancaman dan kelemahan yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran
S. T. R. A. T. E. G. I. [ 2 / 9 ]

72. Cara SWOT
1.Petakan Analisis Lingkungan Internal (SW) dan Lingkungan Eksternal (OT) untuk masing-masing issu strategis
2.Petakan korelasinya
3.Rumuskan alternatif strateginya
4.Pilih yang paling signifikan
S. T. R. A. T. E. G. I. [ 3 / 9 ]

73. Pemetaan SW-OT
S. T. R. A. T. E. G. I. [ 4 / 9 ]
PELUANG
•O1
•O2
•O3 … dst
ANCAMAN
•T1
•T2
•T3 …. dst
KEKUATAN
•S1
•S2
•S3 …. dst
KELEMAHAN
•W1
•W2
•W3 …. dst

74. Korelasi SW-OT
S. T. R. A. T. E. G. I. [ 5 / 9 ]
Peluang
Ancaman
O1
O2
O3
Dst
T1
T2
T3
Dst
Kekuatan
S1
+
-
+
+
-
-
S2
-
+
+
-
+
+
S3
+
-
+
+
+
+
Dst
Kelemahan
W1
+
+
-
-
-
-
W2
-
+
+
-
+
+
W3
-
-
-
+
+
-
Dst
+ = memiliki hubungan atau keterkaitan
- = tidak memiliki hubungan atau keterkaitan

75. Contoh: Pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.
Tujuan RPJMD “meningkatkan kualitas sumber daya manusia “
Contoh sasaran RPJMD “Meningkatnya mutu relevansi dan daya saing pendidikan”
PELUANG
•Adanya kebijakan pemerintah terkait dana pendidikan
ANCAMAN
•Faktor kemiskinan masyarakat
•Adanya sekolah lain daerah yang dianggap lebih maju
KEKUATAN
•Jumlah SDM pendidik cukup
•Anggaran pendidikan dialokasikan relatif cukup besar
Mengoptialkan alokasi anggaran pendidikan dan ketersediaan tenaga pendidik untuk meningkatkan daya saing pendidikan
Mengoptialkan alokasi anggaran pendidikan untuk fokus pada masyarakat/ pro rakyat.  kata2nya misal mjd: Mengefektifkan biaya pendidikan
KELEMAHAN
•Kualitas SDM pendidik belum merata
•Infrastruktur dan Akses sekolah masih belum merata (sebagian jauh)
Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan infrastruktur akses sekolah melalui alokasi angggaran pendidikan yang efektif.
Membuka kerjasama di bidang pendidikan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan.
[ 6 / 9 ]

76. Contoh: BPKAD  tata kelola keuda blm optimal
Tujuan RPJMD “meningkatkan tata kelola keuda “
Contoh sasaran RPJMD “Meningkatnya tertib adm pengelolaan keuda”
PELUANG
•Program pusat terkait tertib adm keuda
•Lembaga/ universitas yang menyediakan pelayanan keuda
ANCAMAN
•Faktor kepentingan SKPD
•Tipikor
KEKUATAN
•Kualitas SDM BPKAD relatif cukup memadahi di bida keuda
Mengoptimalkan SDM dan program dari pusat/lembaga untuk meningkatkan tertib adm pengelolaan keuda
Mengoptimalkan peran BPKAD untuk mengatasi potensi kepentingan dan tipikor di SKPD
KELEMAHAN
•SKPD belum merata pemahaman tentang kuada
Memanfaatkan program pusat/lembaga untuk meningkatkan pemahaman SKPD terkait pengelolaan keuda
Meminimalisir faktor kepentingan dan potensi tipikor serta pemahaman pengelolaan keuda melalui bantuan/pendampingan pihak ketiga (BPKP)
[ 7 / 9 ]

77. Sasaran 1
Sasaran 2
Sasaran 3
STRATEGI
Sasaran 1
STRATEGI
Sasaran 1
STRATEGI
Sasaran 1
STRATEGI
S. T. R. A. T. E. G. I. [ 8 / 9 ]

78. C . O. N. T . O. H
Issu Strategis:
1.Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang didukung dengan kuantitas dan kualitas yang memadahi
2.Kualitas Pelayanan publik belum optimal
Sasaran:
1.Meningkatnya kualitas SDM Aparatur pemerintahan
2.Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
3.Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah
4.Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
5.Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan proses pengendalian dan evaluasi pembangunan
6.Mengoptimalkan akuntabilitas pengawasan daerah
Strategi:
Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi
S. T. R. A. T. E. G. I. [ 9 / 9 ]

79. A. R. A. H. K. E. B. I. J. A. K. A. N.
•Pedoman utk mengarahkan rumusan strategi yg dipilih agar lebih terarah dlm mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.
Kriteria rumusan arah kebijakan
1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu;
2. Dirumuskan bersamaan dng formulasi strategi,
3. Membantu menghubungkan tiap2 strategi pada sasaran secara lebih rasional; dan
4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan peraturan perundang-undangan.

80. Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan
Sasaran /target kinerja
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
ARAH KEBIJAKAN
Sasaran 1
Sasaran 2
Strategi 1
Strategi 2
Sasaran 3
Strategi 3
Strategi 4
Strategi 5
Strategi 6
Strategi 7
Sasaran 4
Sasaran 5

81. P . R . A . K . T . E . K (Persiapan Renstra 2014-2019)
1.Rumuskan Strategi dengan SWOT untuk sebuah permasalahan/issu strategis
2.Susun strategi tersebut ke dalam peta arah kebijakan  mapping
3.Rumuskan Arah Kebijakan
3

82. PROGRAM
•bentuk instrumen kebijakan …
•yg berisi satu atau lebih kegiatan …
•yg dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, …
•yg dikoordinasikan oleh pemerintah daerah …
•Contoh:
Program Peningkatan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
P. R. O. G. R. A. M.
Kegiatan Ke - 1
PROGRAM
Kegiatan
Ke - 2
Kegiatan
Ke - …

83. KEGIATAN adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Penting!! SKPD harus mampu mengidentifikasikan kegiatan apa mengarah pada indikator yang mana.
K. E. G. I. A. T. A. N.

84. 84
Pelatihan Guru
MASALAH: Rendahnya nilai UAS-BN
1
BAGAIMANA agar NILAI UAS-BN menjadi TINGGI?
2
Pening- katan SAR- PRAS
Peningkatan Peran ORTU dlm Pembe- lajaran di rumah
Peningkatan Disiplin Pen- capaian Target Pembelajaran Sesuai Kurikulum
3
BAGAIMANA agar kualitas proses pembelajaran meningkat?
Pening- katan Motivasi Siswa
Penyusunan Session Plan tiap Mata Pelajaran
TOT tentang Teknik Pembela- jaran
Memper- banyak Kuis dan Try-Out
Pembinaan Komitmen Guru
Mari memperhatikan CONTOH berikut …
Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran

85. 85
MASALAH: Rendahnya Omset (P x Q) usaha kecil
1
BAGAIMANA agar omset usaha kecil menjadi TINGGI?
2
Fasilitasi perbaikan kualitas produk
Peningka- tan motivasi usahawan
Peningkatan kemitraan (linkage) usaha kecil dengan usaha menengah
3
BAGAIMANA agar kemampuan pemasaran usaha kecil meningkat?
Fasilitasi perluasan pasar
Penyusunan Panduan Pemasaran
Pelatihan Teknik Pemasaran
Peningkatan Motivasi dan etos kerja
Belajar dari usahawan lainnya dlm kelompok (asosiasi) UKM
Pelajari lagi dari CONTOH berikut …
?
?
Peningkatan Kemampuan Pemasaran usaha kecil

86. 86
Bagaimana agar … ?
Masalah: … !
Bagaimana agar … ?
Alternatif solusi 1
Alternatif solusi 2
Alternatif solusi 3
Didasarkan dari MASALAH = Isu Strategis [ atau Indikator kinerja ]
1
Langsung fokus pada pencarian SOLUSI2 ALTERNATIF
2
Pencarian solusi alternatif dilakukan deng- an kata tanya: BAGAIMANA berkali-kali
3
Keberhasilan memecahkan masalah = Menemukan SOLUSI YANG TEPAT untuk MASALAH YANG TEPAT

87. 87
K.E.T.E.R.A.N.G.A.N.
MASALAH: Rendahnya
Omset (P x Q) usaha kecil
Omset usaha kecil
menjadi tinggi
Penyusunan
Panduan &
Tips Pema-saran
Pelatihan
Teknik
Pemasaran
Peningka-tan
Motivasi
dan etos
kerja
Peningkatan
kualitas
pembelajaran
pada kelompok
usahawan
Peningka-tan
Kemam-puan
Pema-saran
Fasilitasi
perbaikan
kualitas
produk
Peningka-tan
motivasi
usahawan
Peningkatan
kemitraan
usaha kecil
dng usaha
menengah
Fasilitasi
perlua-san
pasar
Ini MASALAH
terpilih untuk
direspon
Ini TUJUAN,
lawan kata dr
masalah
Solusi2
Alternatif
(SASARAN
beserta
INDIKATORNYA)
Alternatif2
solusi yg
lebih detail
Berhenti
bertanya, saat
(output) kegia-tan
sudah
SPESIFIK

88. 88
MASALAH: Rendahnya
Omset (P x Q) usaha kecil
Omset usaha kecil
menjadi tinggi
Penyusunan
Panduan &
Tips Pema-saran
Pelatihan
Teknik
Pemasaran
Peningka-tan
Motivasi
dan etos
kerja
Peningkatan
kualitas
pembelajaran
pada kelompok
usahawan
Peningka-tan
Kemam-puan
Pema-saran
Fasilitasi
perbaikan
kualitas
produk
Peningka-tan
motivasi
usahawan
Peningkatan
kemitraan
usaha kecil
dng usaha
menengah
Fasilitasi
perlua-san
pasar
Meningkatnya
kemampuan
pemasaran UKM
OUTCOME
Usahawan UKM
yg trampil dlm
pemasaran
OUTPUT
Kegiatan:
Pelatihan Teknik
Pemasaran
Meningkatnya
omset usaha UKM
CAPAIAN
PROGRAM
TUJUAN
SASARAN
Indikator:
1. Pendapatan 50% UMKM
binaan meningkat 10%
2. Ketersediaan Outlet
Produk Daerah 3 lokasi
PROGRAM:
Peningkatan
Pemberdayaan UMKM
(disesuaikan Permendagri
13/2006 atau RPJMD)
Kegiatan

89. P . R . A . K . T . E . K (Persiapan Renstra 2014-2019)
1.Merumuskan kegiatan
4
Urusan / Program / Kegiatan
Indikator Outcome / Indikator Output
Target
Pagu
Urusan OTDA (W.20)
Prog. Pengemb Kom Manaj Was
Tindak lanjut hasil pengawasan
70%
Keg. Koord tindak lanjut hasil pengawasan
Dok tindak lanjut hasil pengawasan
1 dok
600 jt
Keg. dst
dst
dst
dst
Prog. Pengem Sistem Internal Dal
Implementasi SPIP
90%
Keg. Pengawasan berkala
Laporan hasil pengawasan berkala
2 dok, 50 SKPD
500 jt
Keg. dst
dst
dst
dst
Cakupan Evaluasi LAKIP
85%
Keg. Evaluasi LAKIP SKPD
Dok. Evauasi Lakip SKPD
1 dok
300 jt
Keg. dst
dst
dst
Dst

90. Sasaran: Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (80%)
Implementasi SPIP (100%)
Cakupan Evaluasi Lakip SKPD (100%)
Program Pengemb Komin Manaj Was
Tindak Lanjut Hasil Was (70%)
Tindak Lanjut Hasil Was (70%)
Program Peningkatan Sistem Internal dan Dal
ImplementasiSPIP (90%)
Cakupan Evaluasi Lakip (85%)
OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact))
1.Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
2.Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL
1.Keg. Pelatihan aparat Rik
2.Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL
1.Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala
2.Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL
1.Keg. Evaluasi Lakip SKPD
2.DLL
OUTCOME / HASIL
Berfungsinya Output
CONTOH
Inspektorat
Program Peningkatan Prof Tng Rik dan Was

91. Terima Kasih
Stephanus Aan, S.STP. M.Si
082 138 20 8000
stephanus_aan@yahoo.com

92. P . R . A . K . T . E . K (Persiapan Renstra 2015-2020)
1.Susun Strategi dengan SWOT  untuk menjawab issu strategis
2.Rumuskan Kegiatan yang tepat per program sesuai dengan indikator yang dibangun. Buat dalam tabel berikut:
3
4

93. Renja SKPD
Penyusunan

94. Permendagri 54 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan PP No 8 Thn 2008
Daftar Isi Renja SKPD

95. Substansi Pokok pada Bab 1 Pendahuluan

96. Substansi Pokok pada Bab 2: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

97. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD  Tabel di Sub Bab 2.1. 
•Tiap selesai melaksanakan sebuah kegiatan, PPTK harus segera membuat Laporan Kinerja Kegiatan sesuai bentuk tabel di atas.
•Pelaporan tersebut menjadi bagian SOP PELAKSANAAN KEGIATAN di semua SKPD, sehingga Evaluasi Pelaksanaan Renja sudah selesai di tiap akhir tahun anggarannya.

98. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD  Tabel di Sub Bab 2.2. 
•Untuk lebih mudahnya alternatif terobosan menggunakan Format Evaluasi Bappeda
•Tabel ini dapat digunakan untuk melaporkan pencapaian target kinerja yang ada di Tabel 6 pada Bab 6 Renstra SKPD.
•Jadi, tabel ini digunakan utk melaporkan pencapaian SPM, IKK atau “Indikator Kinerja SKPD yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD”

99. Review terhadap Rancangan Awal RKPD  Tabel di Sub Bab 2.4. 
•Dapat diganti narasi yang menerangkan apa yang menjadi prioritas dari rancangan awal RKPD terkait analisis kebutuhan prioritas SKPD.

100. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  Tabel di Sub Bab 2.5. 
•Tabel ini memuat usulan program dan kegiatan dari masyarakat (hasil musrenbang kecamatan berdasar SKPD)
•Informasi LOKASI kegiatan sangat perlu, untuk mengetahui sumber usulan.

101. Substansi Pokok pada Bab 3: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

102. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi  Tabel di Sub Bab 3.1. 
•Silahkan copy paste dari rancangan RKPD untuk kebijakan pusat dan provinsi yang relevan
•Tanya ke SKPD provinsi untuk kebijakan tahun depan

103. Ditulis hanya dengan mengambil dari dokumen Renstra SKPD
Tabel 5.1. ini merupakan tabel inti pada Bab 5 di dokumen Renstra SKPD
Tujuan dan Sasaran Tahunan dari Renstra SKPD  Tabel di Sub Bab 3.2. 

104. Program dan Kegiatan  Tabel di Sub Bab 3.3. 
•Format sama dengan RKPD
•Rancangan Renja-SKPD dipakai sebagai Rancangan Awal RKPD

105. Substansi Pokok pada Bab 4: Penutup

106. Terima Kasih
Stephanus Aan, S.STP. M.Si
082 138 20 8000
stephanus_aan@yahoo.com