Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

41

Share

Download to read offline

Teknik Penyusunan Renstra SKPD

Download to read offline

Teknik-teknik Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pengakat Daerah (Renstra SKPD)

Teknik Penyusunan Renstra SKPD

  1. 1. Teknik Penyusunan (Pengantar penyusunan Renstra SKPD – Renja SKPD) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Stephanus Aan, S.STP. M.Si
  2. 2. Peter F. Drucker
  3. 3. The best way to predict the future is to invent it — Alan Kay Cara terbaik menebak masa depan adalah dengan menciptakannya . . . dng PERENCANAAN !
  4. 4. RPJP •Lingkup daerah 20 th RPJMD •Lingkup daerah 5 th RKPD •Lingkup daerah 1 th • Renstra SKPD Renja SKPD
  5. 5. DOKUMEN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD (20 th) Psl 20 s.d Psl 49 Lampiran II RPJMD (5 th) Psl 50 s.d Psl 84 Lampiran III RENSTRA SKPD (5 th) Psl 85 s.d Psl 98 Lampiran IV RKPD (1 th) Psl 99 s.d Psl 133 Lampiran V RENJA SKPD (1 th) Psl 134 s.d Psl 154 Lampiran VI DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGENDALIAN & EVALUASI Psl 155 s.d Psl 281
  6. 6. NO Dokumen Jangka Waktu Penetapan Amanat 1 RPJPD 20 th Perda Psl 15 UU 32/2004, Psl 8 PP 8/2008 2 RPJMD 5 th Perkada Psl 19 UU 25/2004 Perda Psl 150 UU 32/2004, Psl 15 PP 8/2008 3 RENSTRA SKPD 5 th Keputusan Kepala SKPD Psl 26 PP 8/2008 4 RKPD 1 th Perkada Psl 23 PP 8/2008 5 RENJA SKPD 1 th Keputusan Kepala SKPD Psl 28 PP 8/2008 Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Status Hukumnya
  7. 7. Bagaimana Sinkronisasinya? Sasaran – Indikator - Program
  8. 8. Kondisi Awal Proses Pembangunan Kondisi Akhir 1.Jangka Panjang  RPJPD 2.Jangka Menengah  RPJMD dan Renstra SKPD 3.Tahunan  RKPD dan Renja SKPD ALAT UKUR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN? INDIKATOR?
  9. 9. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah Visi/Misi Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan Masukan (Input) Dampak (Impact) Hasil (OutCome) Keluaran (Out Put) Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcame Manfaat yang diperoleh dari jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dalam proses/kegiatan yang megunakan input Sumberdaya yang memberikan konstribusi dalam menghasilkan output “Apa yang ingin diubah” “Apa yang ingin dicapai” “Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)” “Apa yang digunakan dalam bekerja” Kinerja Keuangan
  10. 10. VISI ISU STRATEGIS MISI 1 MISI 2 TUJUAN 1 TUJUAN 2 TUJUAN 3 Sasaran 2 Sasaran 1 Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 3 Program 6 Program 4 Program 5 Program 3 Program 1 Program 2 Analisis (SWOT, FB, dll) STRATEGI KEBIJAKAN hierarki fungsional Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 7 Indikator 5 Indikator 6 mengarahkan
  11. 11. Bingung istilah? IKU - IKK - IKD 12 Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) = ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis ORGANISASI.  output dan outcome sesuai tupoksi per tingkatan unit organisasi. (Permenpan 09/M.PAN/08/2007 dan 11/M.PAN/08/2007) Indikator Kinerja Kunci = indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (PP 6/2008) Indikator Kinerja Daerah = ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya kriteria pada pemenuhan aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. (Permendagri 54/2010) IKU = IKK IKU = IKD IKD = IKK+ unsur IKK masuk di IKU IKD utk capaian daerah + utk indikator lain visi misi
  12. 12. INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PAN
  13. 13. INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PAN
  14. 14. I K K ASPEK GEOGRAFIS Karakteristik lokasi dan Wilayah Potensi Pengembangan Wilayah Wilayah rawan Bencana Demografi ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kesejahteraan Sosial Seni Budaya dan olahraga ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan dasar Pelayanan Penunjang ASPEK DAYA SAING DAERAH Kemampuan Ekonomi Daerah Sumber Daya Manusia Iklim Berinvestasi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur INDIKATOR KINERJA KUNCI (PP 6/2008)
  15. 15. SAKIP KINERJA KEUANGAN Akuntabilitas Instansi Pemerintah Ev. RKPD/RPJM (Jan) LAKIP (Feb) LKPJ (Maret) LPPD (Maret/April) ILPPD (April) EKPPD/EKPOD (Mei) LKPD (Feb) LPj. APBD (Juni) Audit BPK RPJMD (5th) RKPD (1 th) Renstra SKPD (5 th) Renja SKPD (1 th) didasarkan APBD penganggaran didasarkan KUA - PPAS LPj AMJ (5th) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KDH) Lap. Keu SKPD (Jan)
  16. 16. RPJMD (5th) RKPD (1 th) Akhir Mei Renstra SKPD (5 th) Renja SKPD (1 th) SK Ka SKPD +30 hr dari RKPD IKD (bab 9) Copas IKU IKD+  IKU Copas IKD th N Target th N hrs sama PERENCANAAN 1 Bappenas Depdagri UU 25/2004 UU 32/2004 PP 8/2008 Permendagri 54/2010 Menpan LAN – BPKP Inpres 7/1999 Permenpan 29/2010 BAB II RKPD Merupakan EVALUASI capaian kinerja daerah terhadap RKPD tahun lalu dan RPJMD BAB IV RKPD Merupakan TARGET capaian kinerja daerah tahun depan (N) 1.Lakip 2.LKPJ 3.LKPD 4.LPPD 5.ILPPD Bahan penyusunan Harus dijawab tahun depan
  17. 17. Penilaian Kinerja Bab II RKPD Bahan Lakip, LKPJ, LPPD, ILPPD, dll
  18. 18. Target Kinerja Bab IV RKPD Yang harus dijawab pada Lakip LKPJ, LPPD, ILPPD, dll tahun depan
  19. 19. LKPJ PP 3/2007 Lampiran III RKPD Bab IV 1.Target dari RKPD Bab III atau perubahan pada KUA 2.Realisasi dari LRA 3.Permasalahan dan Solusi digali RKPD Bab II
  20. 20. LKPJ PP 3/2007 Lampiran III Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa INFORMASI penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. (Pasal 1) Melihat dari Program dan Kegiatan yg direncanakan di RKPD dan didanai melalui APBD, dan bagaimana Realisasinya
  21. 21. LAKIP Permenpan 29/2010 Ambilah dari Bab II RKPD Ambilah dari Bab II Renja SKPD
  22. 22. Depdagri UU 17/2003 UU 32/2004 PP 58/2005 Permendagri 13/2006 jo 59/2007 jo 21/2011 Menpan LAN – BPKP Inpres 7/1999 Permenpan 29/2010 PENGANGGARAN DAN INDIKATOR KINERJA APBD Biasanya Nov-Des DPA – SKPD Desember dijabarkan Penetapan Kinerja Setelah DPA disahkan RKPD (1 th) Akhir Mei Renja SKPD (1 th) SK Ka SKPD +30 hr dari RKPD KUA PPAS Copas IKU dr Renstra Target th N hrs sama Copas IKD th N IKU Merupakan JANJI Ka SKPD utk mencapai TARGET TH N dengan alokasi anggaran sesuai DPA 1.Penetapan Kinerja selalu ditetapkan dengan Peraturan Bupati, 2.Bappeda melakukan pengawalan terhadap capaian kinerja (Bab II RKPD) dan target Kinerja Tahun N (Bab IV dan Matrik Bab V RKPD) 2
  23. 23. Ambilah dari Bab IV RKPD Atau perubahan saat pembahasan PPAS Ambilan dari: •Bab IV RKPD (dicuplik sesuai SKPD) •atau Bab III Renja SKPD •atau Bab VI Renstra SKPD utk tahun N Atau perubahan saat pembahasan PPAS TAPKIN PERMENPAN 29/2010
  24. 24. Bab IV RKPD sesuai Permendagri 54/2010
  25. 25. Bab III PPAS sesuai Permendagri 59/2007
  26. 26. PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN Jadi… apa BENANG MERAHNYA? INDIKATOR
  27. 27. 30 Indikator Kinerja  Alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif … yg menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan (Ayat 37 pasal 1 Permendagri 54 /2010 ttg pelaksanaan PP 08 Tahun 2008) Pertanyaan kunci … 1. Apa yg berhasil diwujudkan ? 2. Apa buktinya ? 3. Seberapa banyak ?
  28. 28. 31 Cara pendeskripsian (formulasi) Indikator Kinerja KUALITATIF CONTOH Eksistensi A. Draft raperda disampaikan ke DPRD (Yes / No) B. Raperda disahkan Kategori 1. Survei lokasi di “Desa A”, “Desa B” selesai X atau Y 2. Fokus Kebijakan “Tinggi” KUANTITATIF CONTOH Jumlah A. Jumlah petani terlatih B. Jumlah kesempatan kerja yg terbuka Persentase 1. % Alokasi Belanja Fungsi pendidikan 2. % Penduduk mendapatkan akses air bersih Rasio A. Rasio Dokter per 1.000 orang penduduk B. Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk
  29. 29. Sasaran: Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dasar APM SD 95% APM SMP 80% Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 50% Program Peningkatan Wajardikdas APM SD 85% APM SMP 70% Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 40% Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 40% OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact)) 1.Pengadaan Buku SD 2.Pembangunan RKB SD 1.Pengadaan buku SMP 2.Rehab gedung SMP 1.Penilaian angka kredit pendidik SD/SMP 2.Evaluasi Pembinaan Tenaga Pendidik 1.Pengembangan Jardiknas dan Informasi Pendidikan Dasar 2.Pembinaan Penyusunan RAPBS OUTCOME / HASIL Berfungsinya Output CONTOH Pendidikan
  30. 30. Sasaran: Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (80%) Implementasi SPIP (100%) Cakupan Evaluasi Lakip SKPD (100%) Program Pengemb Komin Manaj Was Tindak Lanjut Hasil Was (70%) Tindak Lanjut Hasil Was (70%) Program Peningkatan Sistem Internal dan Dal ImplementasiSPIP (90%) Cakupan Evaluasi Lakip (85%) OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact)) 1.Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2.Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL 1.Keg. Pelatihan aparat Rik 2.Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL 1.Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala 2.Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL 1.Keg. Evaluasi Lakip SKPD 2.DLL OUTCOME / HASIL Berfungsinya Output CONTOH Inspektorat Program Peningkatan Prof Tng Rik dan Was
  31. 31. Sasaran: Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD (WTP) Penyampaian LKPD (TEPAT WAKTU) Tertib Administrasi BMD (100%) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact)) CONTOH BPKAD Rasio Pemanfaatan Aset (100%) Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD (WTP) Penyampaian LKPD (TEPAT WAKTU) Tertib Administrasi BMD (90%) Rasio Pemanfaatan Aset (80%) 1.Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2.Penyesuaian Data Revisi dan Register SP2D (skr ex-adum) 3.Sinkronisasi Register SP2D terhadap Bank Umum Pemerintah yang Ditunjuk Pemerintah Daerah 1.Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 (skr ex-adum) 2.Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuatan Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD 1.Was dan Ev Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah 2.Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah 1.Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2.Sosialisasi Pedoman Pertanggung Jawaban Belanja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara OUTCOME / HASIL TAHUNAN Berfungsinya Output
  32. 32. SASARAN (RPJMD) 5 th OUTPUT MTEF OUTCOME (Th n) Program Pengemb Komin Manaj Wal Keg. Gelar Perkara Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Was Dana Laporan Gelar Perkara Was Tindak Lanjut Hasil Was 80% Rp. 200.000.000 3 kali, 1 dokumen 75% Catatan: 1.Hasil menjadi bahan pertanggjwb kinerja Tahunan (LKPJ, Lakip, LPPD, ILPPD) 2.Capaian Program menjddi pertanggjwb kinerja 5 th LKPJ AMJ CONTOH Inspektorat
  33. 33. SASARAN (RPJMD) 5 th OUTPUT MTEF OUTCOME (Th n) Peningk dan Pengemb Pengelolaan Keu Da Keg. Was dan Ev KS Pemanfaatan Aset Da Rasio Pemanfaatan Aset Dana Dokumen Was dan Ev KS Aset Da Rasio Pemanfaatan Aset 100% Rp. 350.000.000 30 buku 80% Catatan: 1.Hasil menjadi bahan pertanggjwb kinerja Tahunan (LKPJ, Lakip, LPPD, ILPPD) 2.Capaian Program menjddi pertanggjwb kinerja 5 th LKPJ AMJ 350.000.000 375.000.000 350.000.000 CONTOH DPPKAD
  34. 34. PELAPORAN 3 Penetapan Kinerja Setelah DPA disahkan SAKIP KINERJA KEUANGAN Akuntabilitas Instansi Pemerintah LAKIP (Feb) Lap. Keu SKPD (Jan) Dijawab berdasar Renja dan Renstra Renja SKPD (1 th) SK Ka SKPD +30 hr dari RKPD RKPD (1 th) Akhir Mei Depdagri UU 25/2004 UU 32/2004 PP 8/2008 Permendagri 54/2010 Permendagri 32/2012 Menpan LAN – BPKP UU 1/2004 UU 32/2004 PP 8/2006 Inpres 7/1999 Permenpan 29/2010 EVALUASI Renja thd Renstra EVALUASI RKPD thd RPJMD (Januari) Indikator Indikator Seharusnya indikator sinkron karena alur proses dihubungkan LKPJ (Maret) LPPD (Maret/April) ILPPD (April) LKPD (Feb) LPj. APBD (Juni) dipakai terintegrasi
  35. 35. Renstra SKPD Penyusunan
  36. 36. 39 Apa yg harus kita bangun agar SKPD berubah, selalu semakin berprestasi ? Change (Berubah) Action Plan Resources Incentives Skills Vision = + + + + Confusion (Kebingungan) Action Plan Resources Incentives Skills = + + + Anxiety (Kekacauan) Action Plan Resources Incentives Vision = + + + Resistance (Perlawanan) Action Plan Resources Skills Vision = + + + Frustation (Frustasi) Action Plan Incentives Skills Vision = + + + Treadmill (Jalan di tempat) Resources Incentives Skills Vision = + + +
  37. 37. Perencanaan Strategik:
  38. 38. 41 Apakah Renstra SKPD ?  Renstra SKPD = Rencana Strategis SKPD  Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, untuk mewujudkan SASARAN PROGRAM yg ditetapkan dlm RPJMD Disusun sesuai tupoksi SKPD, berpedoman pd RPJMD & bersifat indikatif Memuat: 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan 4. Strategi 5. Kebijakan 6. Program 7. Kegiatan DISAHKAN dng KEPUTUSAN KDH, 1 bln stlh Perda RPJMD, & DITETAPKAN Ka SKPD 7 hari stlh pengesahan
  39. 39. Bagaimanakah Sinkronisasi dan Konsistensi Antardokumen Renbangda ? RPJPD RPJMD Renstra SKPD2 RKPD Renja SKPD2 Bulan Tahun 4 x 5 masa bakti KDH
  40. 40. 43 Apakah isi buku Renstra SKPD ?
  41. 41. 44 Sistematika Renstra SKPD [ 1 / 8 ]
  42. 42. 45 Sistematika Renstra SKPD [ 2 / 8 ] Sumber: LAKIP dan Lap Kinerja beberapa tahun yg lalu
  43. 43. 46 Sistematika Renstra SKPD [ 3 / 8 ]
  44. 44. 47 Sistematika Renstra SKPD [ 4 / 8 ]
  45. 45. 48 Sistematika Renstra SKPD [ 5 / 8 ]
  46. 46. 49 CONTOH BENTUK ISIAN Tabel 5 di BAB 5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif [ 6 / 8 ]
  47. 47. 50 Sistematika Renstra SKPD [ 7 / 8 ]
  48. 48. 51 CONTOH BENTUK ISIAN Tabel 6 di BAB 6 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD [ 8 / 8 ]
  49. 49. Konsep dan Pengertian Beberapa
  50. 50. 53
  51. 51. VISI ISU STRATEGIS MISI 1 MISI 2 TUJUAN 1 TUJUAN 2 TUJUAN 3 Sasaran 2 Sasaran 1 Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 3 Program 6 Program 4 Program 5 Program 3 Program 1 Program 2 Analisis (SWOT, FB, dll) STRATEGI KEBIJAKAN hierarki fungsional Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 7 Indikator 5 Indikator 6 mengarahkan
  52. 52. Tidak ada yang dapat mengatakan VISI dan MISI itu ….SALAH atu BENAR…. Yang ada hanyalah bagaimana agar Sinkron dan Implementatif….
  53. 53. MISI Misi = rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Biasanya merupakan kalimat arahan yang bersifat masih UMUM terkait apa yang akan DIUBAH dalam visi.
  54. 54. 1 GAP Analisys dari baseline data yang telah dibangun 2 Inventarisir, Indentifikasi dan Klasifikasi, serta Mapping Permasalahan 3 Penetapan Issu Strategis 4 Perumusan Tujuan dan Sasaran 5 Penyusunan Indikator 6 Penetapan Target SKPD harus bagaimana memulainya?
  55. 55. Inventarisir, Identifikasi-Klasifikasi dan Mapping Permasalahan INVENTARISIR Masalah dll Kurang sarpras Jalan rusak Masalah Tupoksi Masalah SDM dll Identifikasi dan Klasifikasi Daerah SKPD Mapping 1 2 3
  56. 56. GAP ANALISYS Saat hasil pengukuran memperlihatkan bahwa kinerja pelaksanaan menyimpang jauh dari yang direncanakan Direncanakan Aktual GAP GAP
  57. 57. Apakah ISU STRATEGIS dan Permasalahan Pembangunan ? •IS dpt berasal dari PP YANG STRATEGIS (PRIORITAS) di periode yg direncanakan. •IS juga dpt bersumber dari prioritas yg ditetapkan KDH •PP diidentifikasi dari tiap urusan (SKPD) •ISU STRATEGIS = kondisi atau hal yg harus diperhatikan (dikedepankan) dlm perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. •PERMASALAHAN PEMBANGUNAN = Perbedaan antara harapan dengan kenyataan; antara realisasi kinerja pembangunan dengan yg direncanakan. PP1 IS1 PP2 IS2 PPB PPA
  58. 58. T. U. J. U. A. N. •Pernyataan2 ttg hal2 yg perlu dilakukan utk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. •Biasanya disusun dng MEMBALIKKAN pernyataan ISU, PERMASALAHAN, dan PELUANG ke dalam suatu kalimat positif yg ringkas •Ditulis: “kata kerja + kata benda”. Contoh: Menurunkan angka pengangguran •Juga DAPAT diturunkan dari bukti2 perwujudan VISI dan / atau MISI
  59. 59. 62 SASARAN (Pelayanan Jangka Menengah) SKPD SASARAN HASIL YG DIHARAPKAN DARI SUATU TUJUAN yg diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dpt dilaksanakan dlm jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Ditulis dng pola: “meningkatnya/menurunnya …” Perhatikan kesesuaiannya dengan:  Kesesuaian dng TUPOKSI,  Kejelasan Kelompok sasaran yang dilayani, serta  Merupakan profil pelayanan SKPD.
  60. 60. Tujuan VS Sasaran 1.Lebih luas 2.Lebih umum 3.Tidak dinyatakan secara jelas 4.Abstrak 5.Tidak terikat kerangka waktu 63 Tujuan Sasaran 1.Lebih sempit 2.Lebih jelas (detail) 3.Dinyatakan secara jelas 4.Konkrit 5.Selalu terikat kerangka waktu
  61. 61. 64 Kaitan TUJUAN dan SASARAN Jangka Menengah Pelayanan SKPD Apa buktinya ? Apa yg harus diwujudkan SKPD Seberapa banyak di tiap tahunnya
  62. 62. 65 S . M . A . R . T . – C . Rumus Sasaran (Indikator) pesific S easurable M ttainable A easonable / elevant R ime bound T ontinously Improve C MDG’s SPM PP 6/2008 Permendagi 54/2010 Indikator dari Pusat
  63. 63. Dasar Penetapan Target Realistis Benchmarking antar waktu: Perbandingan pencapaian kinerja di masa lalu (time series) Benchmarking antar kegiatan / SKPD: Perbandingan dng kegiatan yg sama dalam program Nilai target ideal yg minimal harus diwujudkan; seperti target SPM  forcasting technique 1 2 3
  64. 64. MENGHITUNG PROYEKSI KINERJA Target kinerja Target Renstra Realisasi Proyeksi mengikuti trend Proyeksi sesuai arah Renstra Proyeksi alternatif n-3 n-2 n-1 n n+1 tahun Target RPJM/ SPM/ MDG’s, dll Linest, Regresi Linear, Rata-rata pertumbuhan, dll
  65. 65. P . R . A . K . T . E . K (Persiapan Renstra 2014-2019) 1.Menentukan dan memilah indikator normatif dari peraturan perundangan 2.Menentukan indikator kebijakan strategis KDH terpilih 3.Dijalankan dengan program apa? Indikator Program Indikator 1.1.1 Program 1 Indikator 1.1.2 Indikator 1.2.1 Program 2 Indikator 2.1.1 Program 3 Indikator 2.1.2 Indikator 3.1.1 Program 4 Program 5 1
  66. 66. P . R . A . K . T . E . K (Persiapan Renstra 2014-2019) 1.Merumuskan isu strategis SKPD (khususnya dari identifikasi permasalahan tupoksi SKPD) 2.Buat Tujuan SKPD dari issu strategis yang dihadapi 3.Buat Sasaran dari masing-masing tujuan 4.Rumuskan Tujuan dan Sasaran beserta indikator dan target-nya. Cross Check hasil praktek 1 apakah masih ada yang terlewat? Buat dalam tabel berikut: Tujuan Sasaran Indikator Kondisi 2014 Target 2019 Program Tujuan 1 Sasaran 1.1 Indikator 1.1.1 Program 1 Indikator 1.1.2 Sasaran 1.2 Indikator 1.2.1 Program 2 Tujuan 2 Sasaran 2.1 Indikator 2.1.1 Program 3 Indikator 2.1.2 Tujuan 3 Sasaran 3.1 Indikator 3.1.1 Program 4 Program 5 2
  67. 67. S. T. R. A. T. E. G. I. [ 1 / 9 ] •Pernyataan yg menjelaskan bagaimana TUJUAN dan SASARAN akan dicapai dalam menjawab Issu Strategis. •Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia
  68. 68. Analisis SWOT PELUANG •Apa saja KONDISI DARI LUAR yang dapat kita MANFAATKAN untuk mendorong mencapai tujuan dan sasaran ANCAMAN •Apa saja KONDISI DARI LUAR yang dapat MENGANCAM/ MENGHAMBAT/ MENGGANGGU dalam mewujudkan tujuan dan sasaran KEKUATAN •Apa yang KITA MILIKI yang dapat digunakan sebagai MODAL untuk mencapai tujuan dan sasaran Menggabungkan kekuatan dan peluang untuk mencapai tujuan dan sasaran Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman dari luar dalam mencapai tujuan dan sasaran KELEMAHAN •Apa yang KITA MILIKI yang menjadi MASALAH ATAU HAMBATAN mencapai tujuan dan sasaran Menggunakan peluang dari luar untuk menekan/ mengatasi kelemahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Mengurangi ancaman dan kelemahan yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran S. T. R. A. T. E. G. I. [ 2 / 9 ]
  69. 69. Cara SWOT 1.Petakan Analisis Lingkungan Internal (SW) dan Lingkungan Eksternal (OT) untuk masing-masing issu strategis 2.Petakan korelasinya 3.Rumuskan alternatif strateginya 4.Pilih yang paling signifikan S. T. R. A. T. E. G. I. [ 3 / 9 ]
  70. 70. Pemetaan SW-OT S. T. R. A. T. E. G. I. [ 4 / 9 ] PELUANG •O1 •O2 •O3 … dst ANCAMAN •T1 •T2 •T3 …. dst KEKUATAN •S1 •S2 •S3 …. dst KELEMAHAN •W1 •W2 •W3 …. dst
  71. 71. Korelasi SW-OT S. T. R. A. T. E. G. I. [ 5 / 9 ] Peluang Ancaman O1 O2 O3 Dst T1 T2 T3 Dst Kekuatan S1 + - + + - - S2 - + + - + + S3 + - + + + + Dst Kelemahan W1 + + - - - - W2 - + + - + + W3 - - - + + - Dst + = memiliki hubungan atau keterkaitan - = tidak memiliki hubungan atau keterkaitan
  72. 72. Contoh: Pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran. Tujuan RPJMD “meningkatkan kualitas sumber daya manusia “ Contoh sasaran RPJMD “Meningkatnya mutu relevansi dan daya saing pendidikan” PELUANG •Adanya kebijakan pemerintah terkait dana pendidikan ANCAMAN •Faktor kemiskinan masyarakat •Adanya sekolah lain daerah yang dianggap lebih maju KEKUATAN •Jumlah SDM pendidik cukup •Anggaran pendidikan dialokasikan relatif cukup besar Mengoptialkan alokasi anggaran pendidikan dan ketersediaan tenaga pendidik untuk meningkatkan daya saing pendidikan Mengoptialkan alokasi anggaran pendidikan untuk fokus pada masyarakat/ pro rakyat.  kata2nya misal mjd: Mengefektifkan biaya pendidikan KELEMAHAN •Kualitas SDM pendidik belum merata •Infrastruktur dan Akses sekolah masih belum merata (sebagian jauh) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan infrastruktur akses sekolah melalui alokasi angggaran pendidikan yang efektif. Membuka kerjasama di bidang pendidikan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan. [ 6 / 9 ]
  73. 73. Contoh: BPKAD  tata kelola keuda blm optimal Tujuan RPJMD “meningkatkan tata kelola keuda “ Contoh sasaran RPJMD “Meningkatnya tertib adm pengelolaan keuda” PELUANG •Program pusat terkait tertib adm keuda •Lembaga/ universitas yang menyediakan pelayanan keuda ANCAMAN •Faktor kepentingan SKPD •Tipikor KEKUATAN •Kualitas SDM BPKAD relatif cukup memadahi di bida keuda Mengoptimalkan SDM dan program dari pusat/lembaga untuk meningkatkan tertib adm pengelolaan keuda Mengoptimalkan peran BPKAD untuk mengatasi potensi kepentingan dan tipikor di SKPD KELEMAHAN •SKPD belum merata pemahaman tentang kuada Memanfaatkan program pusat/lembaga untuk meningkatkan pemahaman SKPD terkait pengelolaan keuda Meminimalisir faktor kepentingan dan potensi tipikor serta pemahaman pengelolaan keuda melalui bantuan/pendampingan pihak ketiga (BPKP) [ 7 / 9 ]
  74. 74. Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 STRATEGI Sasaran 1 STRATEGI Sasaran 1 STRATEGI Sasaran 1 STRATEGI S. T. R. A. T. E. G. I. [ 8 / 9 ]
  75. 75. C . O. N. T . O. H Issu Strategis: 1.Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang didukung dengan kuantitas dan kualitas yang memadahi 2.Kualitas Pelayanan publik belum optimal Sasaran: 1.Meningkatnya kualitas SDM Aparatur pemerintahan 2.Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan 3.Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah 4.Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik 5.Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan proses pengendalian dan evaluasi pembangunan 6.Mengoptimalkan akuntabilitas pengawasan daerah Strategi: Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi S. T. R. A. T. E. G. I. [ 9 / 9 ]
  76. 76. A. R. A. H. K. E. B. I. J. A. K. A. N. •Pedoman utk mengarahkan rumusan strategi yg dipilih agar lebih terarah dlm mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Kriteria rumusan arah kebijakan 1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu; 2. Dirumuskan bersamaan dng formulasi strategi, 3. Membantu menghubungkan tiap2 strategi pada sasaran secara lebih rasional; dan 4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan peraturan perundang-undangan.
  77. 77. Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan Sasaran /target kinerja Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 ARAH KEBIJAKAN Sasaran 1 Sasaran 2 Strategi 1 Strategi 2 Sasaran 3 Strategi 3 Strategi 4 Strategi 5 Strategi 6 Strategi 7 Sasaran 4 Sasaran 5
  78. 78. P . R . A . K . T . E . K (Persiapan Renstra 2014-2019) 1.Rumuskan Strategi dengan SWOT untuk sebuah permasalahan/issu strategis 2.Susun strategi tersebut ke dalam peta arah kebijakan  mapping 3.Rumuskan Arah Kebijakan 3
  79. 79. PROGRAM •bentuk instrumen kebijakan … •yg berisi satu atau lebih kegiatan … •yg dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, … •yg dikoordinasikan oleh pemerintah daerah … •Contoh: Program Peningkatan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun P. R. O. G. R. A. M. Kegiatan Ke - 1 PROGRAM Kegiatan Ke - 2 Kegiatan Ke - …
  80. 80. KEGIATAN adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Penting!! SKPD harus mampu mengidentifikasikan kegiatan apa mengarah pada indikator yang mana. K. E. G. I. A. T. A. N.
  81. 81. 84 Pelatihan Guru MASALAH: Rendahnya nilai UAS-BN 1 BAGAIMANA agar NILAI UAS-BN menjadi TINGGI? 2 Pening- katan SAR- PRAS Peningkatan Peran ORTU dlm Pembe- lajaran di rumah Peningkatan Disiplin Pen- capaian Target Pembelajaran Sesuai Kurikulum 3 BAGAIMANA agar kualitas proses pembelajaran meningkat? Pening- katan Motivasi Siswa Penyusunan Session Plan tiap Mata Pelajaran TOT tentang Teknik Pembela- jaran Memper- banyak Kuis dan Try-Out Pembinaan Komitmen Guru Mari memperhatikan CONTOH berikut … Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran
  82. 82. 85 MASALAH: Rendahnya Omset (P x Q) usaha kecil 1 BAGAIMANA agar omset usaha kecil menjadi TINGGI? 2 Fasilitasi perbaikan kualitas produk Peningka- tan motivasi usahawan Peningkatan kemitraan (linkage) usaha kecil dengan usaha menengah 3 BAGAIMANA agar kemampuan pemasaran usaha kecil meningkat? Fasilitasi perluasan pasar Penyusunan Panduan Pemasaran Pelatihan Teknik Pemasaran Peningkatan Motivasi dan etos kerja Belajar dari usahawan lainnya dlm kelompok (asosiasi) UKM Pelajari lagi dari CONTOH berikut … ? ? Peningkatan Kemampuan Pemasaran usaha kecil
  83. 83. 86 Bagaimana agar … ? Masalah: … ! Bagaimana agar … ? Alternatif solusi 1 Alternatif solusi 2 Alternatif solusi 3 Didasarkan dari MASALAH = Isu Strategis [ atau Indikator kinerja ] 1 Langsung fokus pada pencarian SOLUSI2 ALTERNATIF 2 Pencarian solusi alternatif dilakukan deng- an kata tanya: BAGAIMANA berkali-kali 3 Keberhasilan memecahkan masalah = Menemukan SOLUSI YANG TEPAT untuk MASALAH YANG TEPAT
  84. 84. 87 K.E.T.E.R.A.N.G.A.N. MASALAH: Rendahnya Omset (P x Q) usaha kecil Omset usaha kecil menjadi tinggi Penyusunan Panduan & Tips Pema-saran Pelatihan Teknik Pemasaran Peningka-tan Motivasi dan etos kerja Peningkatan kualitas pembelajaran pada kelompok usahawan Peningka-tan Kemam-puan Pema-saran Fasilitasi perbaikan kualitas produk Peningka-tan motivasi usahawan Peningkatan kemitraan usaha kecil dng usaha menengah Fasilitasi perlua-san pasar Ini MASALAH terpilih untuk direspon Ini TUJUAN, lawan kata dr masalah Solusi2 Alternatif (SASARAN beserta INDIKATORNYA) Alternatif2 solusi yg lebih detail Berhenti bertanya, saat (output) kegia-tan sudah SPESIFIK
  85. 85. 88 MASALAH: Rendahnya Omset (P x Q) usaha kecil Omset usaha kecil menjadi tinggi Penyusunan Panduan & Tips Pema-saran Pelatihan Teknik Pemasaran Peningka-tan Motivasi dan etos kerja Peningkatan kualitas pembelajaran pada kelompok usahawan Peningka-tan Kemam-puan Pema-saran Fasilitasi perbaikan kualitas produk Peningka-tan motivasi usahawan Peningkatan kemitraan usaha kecil dng usaha menengah Fasilitasi perlua-san pasar Meningkatnya kemampuan pemasaran UKM OUTCOME Usahawan UKM yg trampil dlm pemasaran OUTPUT Kegiatan: Pelatihan Teknik Pemasaran Meningkatnya omset usaha UKM CAPAIAN PROGRAM TUJUAN SASARAN Indikator: 1. Pendapatan 50% UMKM binaan meningkat 10% 2. Ketersediaan Outlet Produk Daerah 3 lokasi PROGRAM: Peningkatan Pemberdayaan UMKM (disesuaikan Permendagri 13/2006 atau RPJMD) Kegiatan
  86. 86. P . R . A . K . T . E . K (Persiapan Renstra 2014-2019) 1.Merumuskan kegiatan 4 Urusan / Program / Kegiatan Indikator Outcome / Indikator Output Target Pagu Urusan OTDA (W.20) Prog. Pengemb Kom Manaj Was Tindak lanjut hasil pengawasan 70% Keg. Koord tindak lanjut hasil pengawasan Dok tindak lanjut hasil pengawasan 1 dok 600 jt Keg. dst dst dst dst Prog. Pengem Sistem Internal Dal Implementasi SPIP 90% Keg. Pengawasan berkala Laporan hasil pengawasan berkala 2 dok, 50 SKPD 500 jt Keg. dst dst dst dst Cakupan Evaluasi LAKIP 85% Keg. Evaluasi LAKIP SKPD Dok. Evauasi Lakip SKPD 1 dok 300 jt Keg. dst dst dst Dst
  87. 87. Sasaran: Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (80%) Implementasi SPIP (100%) Cakupan Evaluasi Lakip SKPD (100%) Program Pengemb Komin Manaj Was Tindak Lanjut Hasil Was (70%) Tindak Lanjut Hasil Was (70%) Program Peningkatan Sistem Internal dan Dal ImplementasiSPIP (90%) Cakupan Evaluasi Lakip (85%) OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact)) 1.Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2.Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL 1.Keg. Pelatihan aparat Rik 2.Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL 1.Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala 2.Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL 1.Keg. Evaluasi Lakip SKPD 2.DLL OUTCOME / HASIL Berfungsinya Output CONTOH Inspektorat Program Peningkatan Prof Tng Rik dan Was
  88. 88. Terima Kasih Stephanus Aan, S.STP. M.Si 082 138 20 8000 stephanus_aan@yahoo.com
  89. 89. P . R . A . K . T . E . K (Persiapan Renstra 2015-2020) 1.Susun Strategi dengan SWOT  untuk menjawab issu strategis 2.Rumuskan Kegiatan yang tepat per program sesuai dengan indikator yang dibangun. Buat dalam tabel berikut: 3 4
  90. 90. Renja SKPD Penyusunan
  91. 91. Permendagri 54 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan PP No 8 Thn 2008 Daftar Isi Renja SKPD
  92. 92. Substansi Pokok pada Bab 1 Pendahuluan
  93. 93. Substansi Pokok pada Bab 2: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
  94. 94. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD  Tabel di Sub Bab 2.1.  •Tiap selesai melaksanakan sebuah kegiatan, PPTK harus segera membuat Laporan Kinerja Kegiatan sesuai bentuk tabel di atas. •Pelaporan tersebut menjadi bagian SOP PELAKSANAAN KEGIATAN di semua SKPD, sehingga Evaluasi Pelaksanaan Renja sudah selesai di tiap akhir tahun anggarannya.
  95. 95. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD  Tabel di Sub Bab 2.2.  •Untuk lebih mudahnya alternatif terobosan menggunakan Format Evaluasi Bappeda •Tabel ini dapat digunakan untuk melaporkan pencapaian target kinerja yang ada di Tabel 6 pada Bab 6 Renstra SKPD. •Jadi, tabel ini digunakan utk melaporkan pencapaian SPM, IKK atau “Indikator Kinerja SKPD yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD”
  96. 96. Review terhadap Rancangan Awal RKPD  Tabel di Sub Bab 2.4.  •Dapat diganti narasi yang menerangkan apa yang menjadi prioritas dari rancangan awal RKPD terkait analisis kebutuhan prioritas SKPD.
  97. 97. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  Tabel di Sub Bab 2.5.  •Tabel ini memuat usulan program dan kegiatan dari masyarakat (hasil musrenbang kecamatan berdasar SKPD) •Informasi LOKASI kegiatan sangat perlu, untuk mengetahui sumber usulan.
  98. 98. Substansi Pokok pada Bab 3: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
  99. 99. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi  Tabel di Sub Bab 3.1.  •Silahkan copy paste dari rancangan RKPD untuk kebijakan pusat dan provinsi yang relevan •Tanya ke SKPD provinsi untuk kebijakan tahun depan
  100. 100. Ditulis hanya dengan mengambil dari dokumen Renstra SKPD Tabel 5.1. ini merupakan tabel inti pada Bab 5 di dokumen Renstra SKPD Tujuan dan Sasaran Tahunan dari Renstra SKPD  Tabel di Sub Bab 3.2. 
  101. 101. Program dan Kegiatan  Tabel di Sub Bab 3.3.  •Format sama dengan RKPD •Rancangan Renja-SKPD dipakai sebagai Rancangan Awal RKPD
  102. 102. Substansi Pokok pada Bab 4: Penutup
  103. 103. Terima Kasih Stephanus Aan, S.STP. M.Si 082 138 20 8000 stephanus_aan@yahoo.com
  • YayangSuciasiPutri

    Mar. 3, 2021
  • UsmanMadubun1

    Oct. 4, 2020
  • hubud

    Jun. 6, 2020
  • mahmunsyarif

    Apr. 10, 2020
  • faisal0708

    Feb. 19, 2020
  • 091193

    Dec. 4, 2019
  • SarifWikwanagara

    Jun. 26, 2019
  • WahyuniSyam

    Apr. 15, 2019
  • NabillaZurid

    Apr. 9, 2019
  • FDePe1

    Jan. 18, 2019
  • minazwarumakaapa

    Sep. 9, 2018
  • EvaMetharivia

    May. 15, 2018
  • yantebtebay

    Dec. 5, 2017
  • banghenro

    Oct. 21, 2017
  • aderakhmat

    Jun. 8, 2017
  • belarachmawan

    Jun. 5, 2017
  • elizaeliza376

    Apr. 23, 2017
  • HendraWijayanto3

    Apr. 10, 2017
  • SatriyoPaningit

    Apr. 5, 2017
  • MaManyaKiaNo

    Apr. 5, 2017

Teknik-teknik Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pengakat Daerah (Renstra SKPD)

Views

Total views

46,866

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

2,748

Shares

0

Comments

0

Likes

41

×