بلال عبد المنعم شفيق-الفرقة الثالثة - شعبة عام لغة عربية - كلية التربية بقنا ...
دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة 4 (2)
1. هيئة التقييس والسيطرة النوعية للقليم كوردستان
دورة
المدخل الساس لتفهم اعمال المدلقق لنظام
ادارة الجودة, البيئة , الصحة والسلةمة المهنية
اعداد وتنفيذ
طل ل خالد حسن
ماستر كيمياء اغذية
خبير التقييس والجودة
2. تدلقيق نظام ادارة الجودة / الصحة
والسلةمة المهنية
هو عملية ةمنتظمة ةمستقلة ةموثقة ةمن اجل الحصول على دليل
دلقيق )3-3( وتقييمه بموضعية )حياد( لتحديد الحد الذي اليه
تلبية ةمعايير التدلقيق )3-2(
تعريف التدلقيق هو : فحص / اختبار ةمخطط وةمنظم وةمستقل
للتحقق فيما اذا كان نظام الجودة / البيئة / الصحة والسلةمة
المهنية
تعريف المدلقق هو : الشخص المدرب والمؤهل )الكفء(
والمستقل لتنفيذ وأداء التدلقيق لنظام ادارة الجودة / البيئة /
الصحة والسلةمة المهنية
تعريف المدلقق عليه : الشخص / القسم / الشركة الذي يمثل
الجهة المدلقق عليها
3. النماط الساسية لتدلقيق نظام ادارة الجودة
البيئة الصحة والسلةمة المهنية
تدلقيق النظام :
– عملية تقييم لكاةمل نظام ادارة الجودة البيئة الصحة والسلةمة المهنية
المطبق
تدلقيق العملية :
– التدلقيق في طرائق وعمليات التصنيع – التحقق في نقاط ةمحددة في
خطوط النتاج
تدلقيق المنتج :
– تقييم جودة المنتج
4. انواع تدلقيق نظام ادارة الجودة /البيئة / الصحة
والسلةمة المهنية
التدقيق الخارجي : التدقيق الداخلي :
تدلقيق الطرف الثاني : – تدلقيق الطرف الول :
– ةمن لقبل الزبائن على الموردين )يقوم بها اعضاء ةمدربون ةمن
وتطبق أيضا ةمن عناصر ةمن الشركة نفسها (
الشركة
)انت تدلقق على نفسك (
تدلقيق الطرف الثالث:
– ةمن لقبل جهة ةمانحة ةمستقلة ةمن
اجل الشهادة )هم يدلققون (
6. الهدف ةمن التدلقيق
الاشارة الى العجز تحديد حالت عدم
المطابقة
تقييم الجراءات التصحيحية
7. السباب التي تستوجب التدلقيق
الفحص المنتظم لنظام ادارة الجودة البيئة الصحة والسلةمة المهنيه
التغييراتالتعديلت في نظام ادارة الجودة البيئة الصحة والسلةمة المهنيه
تقديم ةمنتجات جديدة تعريف ةمنتجات جديدة
خفض التكاليف المتعلقة بالجودة البيئة الصحة والسلةمة المهنيه
حالت الشكوى ) اشكاوي الزبون ,الشكاوي البيئية , اشكاوي الصحة
والسلةمة المهنيه (
تقييم الموردين
التحقق ةمن الجراءات التصحيحية
8. ةمهام التدلقيق
يهدف التدقيق بشكل اساسي للتأكد من انه:
تم تأسيس نظام ادارة الجودة البيئة الصحة والسلةمة المهنيه وةمن ةمدى
ةملئمته وكفايته )أي ةمناسب( أي يغطي كافه ةمتطلبات المواصفة القياسيه
اليزو 1009 او اليزو 10041 أو المواصفة البريطانية BS-OHSAS
9991 :10081
ان هذا النظام ةمطبق
وةمن ان هذا التطبيق فعال
11. المواصفات القياسية 2002:11091 ISO
الخاصة بتدلقيق نظام ادارة الجودة البيئة
تم اصدار ةمواصفة لقياسية جديدة 2002:11091 ISOوتم الغاء
العمل بالمواصفتـين
1-1001 ISO 01041 ISO
و 11041 ISO 2-1001 ISO
21041 ISO 1001-3 ISO
وتم اعتماد هذه المواصفة )2002:11091 ( ISOلتدلقيق نظاةمي
ادارة الجودة والبيئة أو أي نظام ادارة اخر
12. أسس التدلقيق
المواصفات القياسية الدولية 4002:10041 ISO 9001: 2000 ISOأو
المواصفة البريطانية 9991:10081 BS-OHSAS
دليل ادارة الجودة البيئة الصحة والسلةمة المهنيه
الجراءات الفعلية الجراءات البيئة اجراءات الصحة والسلةمة المهنيه
طرق العمل , تعليمات الختبار .
ةمتطلبات الزبون ان كان هناك عقد الساس
ةمعايير الشركة المواصفات الخاصة بالشركة
المتطلبات القانونية و المتطلبات الخرى
16. المرحلة الولى : التخطيط والتحضير
للتدلقيق
اعداد خطة ) برناةمج( التدلقيق
تأةمين المستندات المطلوبة ) المطبقة (
اختيار المدلققين:
1- أن يكون ةمدرب
2 - ةمؤهل حاصل على اشهادة ةمراجع داخلي ولقادر على تنفيذ التدلقيق
3- ةمستقل
17. العتبارات الواجب اتخاذها عند
التخطيط للتدلقيق :اعتبارات التخطيط
1- الغاية ةمن تنفيذ التدلقيق
2- تعريف ةمجال التدلقيق
3- ةما هي ةمتطلبات اليزو ) جودة, بيئة, الصحة والسلةمة المهنية(
4- تحديد رئيس فريق التدلقيق
5- تحديد تكرارية التدلقيق والموارد
6- الخذ بعين العتبار لنتائج التدلقيق السابق
7- الخذ بعين العتبار المشكلت الموجودة
8- الخذ بعين العتبار اهتماةمات الدارة
18. العتبارات الواجب اتخاذها عند
التخطيط للتدلقيق :اعتبارات التخطيط
9- ةما هي أوليات الدارة
01- اعداد واعتماد برناةمج التدلقيق
11- التصال ةمع اللقسام المحدد عليهم التدلقيق والتفاق على التأريخ
21- اجراء تدلقيق تمهيدي )حسب الطلب (
31- اعداد لقوائم السئلة )لقوائم التحقيق او التدلقيق(
41- اعتماد لقوائم السئلة ةمن رئيس فريق التدلقيق أو ةمن ةممثل
الدارة عند التدلقيق الداخلي
19. اعداد لقوائم السئلة
1- ةمعلوةمات عن التدلقيقات السابقة )المنفذة(
2 - ةما هي ةمشاكل الجودة أو البيئة أو الصحة والسلةمة المهنية الموجودة لدينا
3- اولويات الدارة
4- دليل الجودة / البيئة / الصحة والسلةمة المهنية
5- الجراءات الفعلية / البيئة / الصحة والسلةمة المهنية
6- ةمعلوةمات بيانات الشركة
7- المتطلبات القانونية والمتطلبات الخرى
8 - التركيز على الةمور الساسية الجوهرية )اعتبارات المدلقق(
20. استخدام لقوائم السئلة
1- التركيز على الساسيات
2- تساعد على تخطيط التدلقيق
3- الحفاظ على اتجاه التدلقيق
4- تسمح بالستمرارية
21. فوائد وةمساوئ لقوائم السئلة
فوائد لقوائم السئلة :
التركيز على الساسيات
تساعد المدلقق على التذكر تذكير المدلقق
تستخدم لكتابة أي ةملحظة تكتشف اثناء التدلقيق
22. فوائد وةمساوئ لقوائم السئلة
ةمساوئسيئات لقوائم السئلة :
تمنع عملية المرونة بالتدلقيق
تصبح ةمجرد سؤال وجواب
يصبح التدلقيق نسخة عن التدلقيقات التي لقبلها )تتحول السئلة الى
روتين(
23. Sample Audit Checklist
Audit Report ……….
Procedure Title ………..
Procedure …………..Rev……. Date ……
Audit
Section Checklist point Yes No Person DOC.
AUTOR’S DATE
SIGNITURE
24. أسئلة التدلقيق
عند اعداد أسئلة التدلقيق يمكنك العتماد على ةما يلي :
ستة اصدلقاء ةماذا؟ لماذا؟ أين ؟ ةمتى؟ ةمن؟ كيف ؟
What,why,where,when,who,how
ول تنسى :
الصديق السابع :
أريني show me
تمرين على اعداد لقوائم السئلة
29. تقنيات التدلقيق
عند تنفيذ أي تدلقيق يجب التأكد ةمن ان الجراءات : أو )3م+ 1ك(
متوفرة
مفهومة
مطبقة
كافية
التدلقيق على النظام وليس على الاشخاص
دائما لقل )في القسم ( ول تقل )انت(
التدلقيق الداخلي ليس ةمسابقة أسئلة )حزورة (
تذكر: انت اليوم ةمدلقق ولغدا ةمدلقق عليه
30. تقنيات التدلقيق
اسال سؤال واحد كل ةمرة
أسأل دوةما اسئلة ةمفتوحة
ل تقـترح ول تفترض
تذكر :
1- وظيفتك الساسية هي ةمساعدة القسم الذي تحت التدلقيق على
تعريف حالت عدم المطابقة
2- ول تنسى ابدا بأنه أذا فشل التدلقيق على القسم المراد تدلقيق فهو
ايضا فشل لك كمدلقق
34. الحوار في التدلقيق
اظهر الهتمام بالاشخاص وبالشيء الذي يقولونه
الصبر ةمع حالت عدم الفهم
تجنب المقاطعة .
تذكر اذا سمحت اشكرا
35. تنفيذ المقابلة
عرف عن نفسك
دعه يعرف عن نفسه
اطرح السئلة )حسب لقائمة السئلة المعدة ةمسبقا تبعا,لدليل الجودة / البيئة /
الصحة والسلةمة المهنية والجراءات الخرى..الخ(
ل تنسى الصدلقاء الستة –الصديق السابع
احصل على المعلوةمات ثم دون ةملحظاتك
دائما سجل الملحظات والدلة المادية
حصر ةملخص )وليس لقرار(
36. الممارسات الجيدة بالنسبة للمدلقق
التكلم بوضوح وبساطة
انظر الى الشخص الذي تسأله
اعد السؤال اذا تطلب الةمر
يجب ان تكون ةمتواضع
اسال الشخص المناسب
دائما ابتسم وكن ةمسترخيا
37. الممارسات الجيدة بالنسبة للمدلقق
يجب ان يكون لغير ةمتحيز ,لغير عاطفي
العتذار عن ةمقاطعة احد
ل تبحث عن المشاكل
اةمدح الاشخاص اذا كانوا يستحقون
38. الممارسات السيئة بالنسبة للمدلقق
طرح عدة اسئلة في ولقت واحد
تقول انك فهمت وأنت في الوالقع لم تفهم
الجابة عن السؤال
عدم اعطاء ولقت كاف للجابة
الدخول في جدال
39. الممارسات السيئة بالنسبة للمدلقق
العتماد على الذاكرة
العتماد على آراءك الشخصية
ان تكون ةمتحيز
النقد او الساءة الشخصية
40. وثائق التدلقيق
ةما هي الوثائق التي يجب يأخذها المدلقق ةمعه عند تنفيذ التدلقيق :
1- أسئلة التدلقيق )التي تم اعدادها ةمسبقا ( استبيانات لمزةمة ةمن اجل تقييم
عناصر نظام ادارة الجودة / البيئة / الصحة والسلةمة المهنية .
2- النماذج اللمزةمة ةمن اجل نجاح التحقيق.
خطة التدلقيق .
نموذج تقرير التدلقيق .
نماذج فارلغة عن تقارير عدم المطابقة اثناء التدلقيق .
42. التنالقض )حالت عدم المطابقة (
تعريف حالة عدم المطابقة :هي عدم تلبية ةمتطلبات ةمحددة لها عللقة بنظام •
إدارة الجودة أو البيئة أو الصحة والسلةمة العاةمة المهنيه
انتهاك لمتطلبات ةمعروفة ةمثل : •
أخلل في أي اشرط ةمن اشروط العقد
اخلل في أي ةمن ةمتطلبات المواصفة 0002:1009 ISOأو ISO
4002:10041 أو 9991 10081 BS-OHSAS
أخلل لما ورد في دليل ادارة الجودة البيئة
اخلل لما هو ةمذكور في الجراءات و تعليمات العمل أو الختبار
43. ةماذا يمكن ان تكون المخالفة ؟
ةمن الممكن ان تكون المخالفة لواحد ةمن السباب الثل ث التالية:
1- الجراء المكتوب ل ينسجم ةمع ةمتطلبات المواصفة 0002:1009 ISOأو
المواصفة 4002:10041 ISOأو المواصفة 10081 BS-OHSAS
9991
2- الجراء المكتوب لم ينفذ بالطريقة التي يصفها الجراء او ان الجراء لغير
ةمطبق
3- الممارسة )او التطبيق( ليس فعال
حتى تحكم بأن الحالة حالة ) NCRاسباب اصدار :(NCR
1 - الجراء المكتوب لغير ةمناسب لمتطلبات المواصفة القياسية
2- الجراء المكتوب لغير ةمطبق
3- الجراء ةمناسب للمواصفة وةمطبق ولكن لغير فعال
44. للطلع تصنيفات حالة عدم المطابقة
التصنيف الول : النظام ةمنهار
التصنيف الثاني : حالة عدم ةمطابقة رئيسية
التصنيف الثالث : حالة عدم ةمطابقة صغرى
التصنيف الرابع : يحتاج للتحسين )نقطة التطوير-وجود توصيات(
45. للطلع المساعدة في تصنيف حالة عدم المطابقة
في حالة وجود: كل -allدائما- alwaysأبدا -neverيكون
التصنيف الول )النظام ةمنهار(.
في حالة وجود:بعض -someاحيانا -some timeليس دائما-
not alwaysيكون التصنيف الثاني )رئيسية(.
في حالة وجود:لقليل -fewفي المناسبات-occasionally
نادرا -odd timeيكون التصنيف الثالث )ثانوية(.
دوةما أسال : يحد ث بشكل ةمتزايد.
46. اةمثلة على حالت عدم المطابقة الرئيسية
اذا لم يكن هناك تعليمات للفحص او الختبار
ل يوجد اجراء خاص عن كيفية التعاةمل ةمع حالت عدم المطابقة
والجراءات التصحيحية
ل يوجد نظام لتقييم الموردين
أذا لم يكن هناك سياسة للجودة البيئة الصحة والسلةمة المهنية .
اذا لم هناك اجراء ينظم عملية ضبط المستندات
47. اةمثلة على حالت عدم المطابقة الثانوية
فترة المعايير المعدة للقياس تجاومزت التاريخ المحدد لها.
تعليمات الفحص ل تحتوي على تفاصيل ةمعدة للقياس الواجب استخداةمها .
ل يوجد وصف واضح للمسؤوليات والصلحيات وعدم وجود وصف
وظيفي .
48. كيفية صيالغة حالت عدم المطابقة
خمس نقاط يجب التأكد ةمنها : 4C+1S
1- الصيالغة صحيحة )لغويا – فنيا (.
2- ةموضوعية حالة عدم المطابقة .
3- استيفاء ةمبررات عدم المطابقة .
4- وضوح الصيالغة.
5- صيالغة ةمختصرة وةموجزة
51. المرحلة الثالثة :رفع التقارير والمتابعة
عند النتهاء ةمن تنفيذ التدلقيق الداخلي علينا :
1- اعداد تقرير عدم ةمطابقة اثناء التدلقيق ةمنفصل لكل حالة عدم
ةمطابقة ظهرت اثناء التدلقيق
2- اعداد تقرير التدلقيق
52. ةمحتوى تقرير التدلقيق
ةمرجعية التقرير )رلقم التقرير( •
تاريخ التدلقيق •
القسم الذي تم التدلقيق عليه •
ةمجال التدلقيق •
اسس التدلقيق •
الاشخاص الذين تم ةمقابلتهم •
53. ةمحتوى تقرير الدراسة
الجراءات التي تم تدلقيقها
ةملحظات
جدول بالجراءات التصحيحيه
ةملحظات للمتابعة
لقائمة تومزيع التقرير
54. عينه عن تقرير التدلقيق الداخلي
رلقم تقرير التدلقيق .......................................
الجراء رلقم ........................ صادر ...................... تاريخ ..................................
العنوان.............................................................................................
المدلقق ......................................... التاريخ ........................................
(وظهر لي ةماياتي: لقد تم تدلقيق المذكورة أعله وفق المواصفه )
1.عدم تطابق ) تذكرالملحظات ( واةمام كل ةملحظه ةمايقابلها بالمواصفات المعتمدة بالتدلقيق
)ارفق جميع التقارير عدم المطابقة (-NCR/CAR
2.المشاكل التي تم ةمصادفتها
المشاكل التالية التي تم ةمصادفتها إثناء التدلقيق
...........................................................................
التوصيات
..............................................................................
تولقيع المدلقق.........................التاريخ.........................
55. ةملخص عملية التدلقيق
اعداد برناةمج تدلقيق )تواريخ وأةماكن وةمواعيد(.
تعيين ةمدلققين )ةمستقل عن القسم المراد تدلقيقه ,ةمؤهل(.
تضمين برناةمج التدلقيق كافة النشطة والعمليات والجراءات لكل لقسم.
تنفيذ التدلقيق
تسجيل حالت عدم المطابقة المكتشفة ضمن تقرير عدم المطابقة اثناء
التدلقيق
وضع خطة عمل )اجراء تصحيحي( ةمن اجل التخلص ةمن حالة عدم
المطابقة ةمن لقبل المدلقق عليهم
اعادة التدلقيق وإلقفال تقرير عدم المطابقة
المحافظة على التقارير