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Procedimiento matriz

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Guía sobre Trabajo en Altura, Procedimiento.

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Procedimiento matriz

  1. 1. IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACION Y DETERMINACION DE CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS EN ACTIVIDADES RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS XXXXXXXX YOPAL 2009
  2. 2. 1. OBJETIVOS 1.1 OBJETIVO GENERAL Realizar la identificación de peligros (Diagnóstico de Condiciones de Trabajo) y aspectos ambientales (Matriz de aspectos e impactos ambientales) a través de la evaluación y análisis de los factores de riesgo presentes en cada una de los cargos, las diferentes áreas o puestos donde desarrolla sus actividades la empresa; teniendo en cuenta el desarrollo de cada proceso, cargo o actividad (estableciendo si es rutinaria o no rutinaria), priorizandolos y proponiendo medidas de mitigación y control; para evitar o disminuir los impactos, enfermedades, lesiones o daños en el trabajador, la comunidad y al medio ambiente. 1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  Describir los principales cargos y/o actividades que realiza la empresa.  Determinar cualitativamente los peligros en los cargos, puestos de trabajo, y en el desarrollo de cada una de las actividades.  Establecer una guía práctica y sencilla, para que en la parte operativa se realice continuamente la identificación de peligros y aspectos ambientales.  Priorizar los riesgos e impactos encontrados, como base para la definición de medidas de intervención e implementación de programas de gestión del riesgo y ambientales.  Brindar las bases que permitirán el desarrollo de actividades, orientadas hacia la promoción, prevención y mejoramiento de la salud de los trabajadores, para protegerlos de los riesgos ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de trabajo acorde a su condición física, mental y social.  Formular los mecanismos, las acciones y aspectos necesarios para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los efectos que se causen al medio físico, biótico y socioeconómico en el desarrollo de nuestro objeto social. 2. ALCANCE Y/O APLICACION
  3. 3. El presente procedimiento cubre las diferentes actividades operativas y/o administrativas, que realice XXXXXXXXXXX, con motivo de desarrollar su objeto social, y que esten relacionados con la seguridad industrial, salud ocupacional, y aspectos de medio ambiente, presentes en las actividades desarrolladas y servicios prestados; las cuales puedan llegar a generar accidentes y enfermedades laborales, o posibles impactos de tipo ambiental, social, económico o de infraestructura. 3. DEFINICIONES ACTIVIDADES RUTINARIAS: Se contemplarán como actividades rutinarias, aquellas que se encuentran descritas o que pertenecen a los servicios o áreas que tiene el objeto social de la empresa, según documento legal registrado (cámara de comercio). ACTIVIDADES NO RUTINARIAS: Se contemplaran como actividades no rutinarias, aquellas que no están descritas o que no pertenecen a los servicios o áreas que tiene el objeto social de la empresa (Ejemplo: perforar un pozo, realizar trabajo de sísmica, etc.) ACCIDENTE: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida. HSE: Health Safety Enviroment (Salud, Seguridad Industrial, Medio Ambiente). INCIDENTE: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente. PELIGRO: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente del trabajo o una combinación de estos. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso RIESGO: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso específico.
  4. 4. 4. CONTENIDO 4.1 GENERALIDADES Todas las áreas de la empresa deben Participar activamente en la identificación de peligros y aspectos ambientales, informando a HSE, en caso de modificación de los procesos o inicio de nuevos contratos. La identificación de peligros y aspectos ambientales se inicia con el análisis de los cargos y labores que hacen parte del negocio, tanto operativo como de áreas de soporte o apoyo administrativas. El Coordinador de HSE verifica la ejecución del plan de inspecciones periódicas a las diferentes actividades y puestos de trabajo con el fin de identificar todos los peligros y aspectos asociados. Esta tarea se realiza por lo menos dos veces al año, o cuando el proceso sufra alguna modificación ya sea técnica o del servicio o cuando se presente algún accidente de trabajo. Primero se selecciona un cargo o unidad de trabajo, que puede contemplarse por el oficio, actividad, la sección o la empresa en general. Una vez se tiene la visión general del cargo, actividad o puesto de trabajo, se identifican las clases de peligros existentes y los aspectos ambientales. Para obtener la información anterior, se estudiarán los siguientes documentos: - Responsabilidades descritas en los cargos. - Procesos de trabajo de las tareas o servicios prestados. - Reporte de investigación de accidentes e incidentes. - Conceptos y experiencias de supervisores o directores de área. Esta parte del proceso de elaboración es especialmente delicada, ya que se debe tener el cuidado de hacer anotaciones claras y completas de la información obtenida de los documentos estudiados. Las variables a tener en cuenta para estas anotaciones son: - Cargo, área, sección u oficio objeto de evaluación. - Clase de peligro - Fuente generadora del peligro o aspecto.  Sistemas de control que se han implementado y estado.
  5. 5.  Número de expuestos.  Tiempo de exposición.  Consecuencias, efectos e impactos sobre el ambiente, la salud de las personas, sobre la reputación de la empresa y sobre las finanzas de la organización.  Probabilidad. 4.3 ACTIVIDADES, PROCESOS Y RESPONSABILIDADES La empresa en el cumplimiento de su objeto social, lleva a cabo la realización de las siguientes actividades y procesos: PROCESO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Para hacer el presente diagnóstico o evaluación de riesgos e impactos, se realizará el siguiente proceso general: PROCESO RESPONSABLE OBSERVACIONES PROCESO RESPONSABLE OBSERVACIONES
  6. 6. 4.4. MATRIZ DE PELIGROS (PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES) La Matriz de identificación de peligros o el Panorama de Riesgo Ocupacional, es una forma sistemática de identificar, localizar, valorar y analizar los riesgos; de modo que se pueda actualizar periódicamente en cada uno de sus aspectos, además que permita el diseño de medidas de intervención y prevención. 4.4.1 Identificación y Localización de Peligros. Para realizar este proceso, se tomo como base la guía o metodología de la ARP BOLIVAR, OHSAS 18001 Versión 2007, y parte de la guía técnica ICONTEC GTC 45. El proceso de identificación se debe iniciar considerando el tipo de patología o impacto que puede generar cada peligro. Los peligros que habitualmente generan patología traumática suele identificarse por la forma de accidente, pertenecen a este grupo de riesgos los mecánicos, eléctricos, incendios, explosiones, frecuentemente vinculados con las condiciones de seguridad. Los peligros que habitualmente generan patologías no traumáticas, se acostumbra identificarse por el tipo de riesgo como generador de enfermedades profesionales, los procesos que permite su identificación, se deben orientar hacia el medio ambiente físico de trabajo, los riesgos físicos son los derivados de la condiciones relativas a ruido, vibraciones, iluminación, temperaturas y radiaciones. También se identifican los peligros que pueden llegar a generar impacto sobre la comunidad o el medio ambiente, por lo cual requieren que se establezcan medidas preventivas, de control y mitigación. Entre los peligros presentes en las diferentes áreas, cargos, actividades, servicios o procesos que se desarrolla XXXXXXX, tenemos: PELIGRO FISICO. Ruido de impacto: Producido por el uso de armas de fuego (polígono). Ruido continuo: En algunos puestos, cuando se debe encender la planta eléctrica; de igual forma en el personal que utiliza motocicletas y vehículo; labores de radioperador. Vibraciones: Generadas por el uso de motocicletas; empleo de taladro manual en procesos de mantenimiento.
  7. 7. Temperaturas extremas: Exposición continúa a calor extremo por encima de los niveles permisibles para la salud de las personas o cambios bruscos de temperatura, generada por lluvia y posterior exposición a rayos solares (trabajo al aire libre); de igual forma exposición a bajas temperaturas en el personal que labora en turno nocturno y personal que labora en clima frio. Radiaciones no ionizantes: Por exposición prolongada de personal a los rayos solares durante los turnos diurnos al aire libre; el personal administrativo que realiza labores en computador. Radiaciones ionizantes: Presente en el personal que labora en áreas hospitalarias y realiza rondas cerca al área de rayos x. Iluminación: Deficiencia de iluminación en el personal que desarrolla labores en turnos nocturnos; exceso de iluminación generada por rayos solares en personal que labora en turnos diurnos; de igual el personal que trabaja en oficina está expuesto a este riesgo. PELIGRO QUIMICO Líquidos y sólidos: Por el uso de gasolina y aceite para las motocicletas, vehículos y aseo de armas; empleo de hipoclorito, detergente, varsol y ambientador para la limpieza de las oficinas; contacto con grasas, lubricantes u otros derivados de hidrocarburos, originados por pequeños derrames en la planta electrica y electrobomba. Humos, gases y vapores: Presentes por la combustión de la gasolina en motos y vehículos; también se encuentra presente cerca a algunas áreas donde el personal presta sus servicios de vigilancia. Material partículado: Polvo, fibras o material sólido suspendido en el aire en forma de partículas que pueden ingresar al organismo humano por vía respiratoria. Esta expuesto el personal cuando se desplaza por vías públicas, o cerca de áreas donde se llevan procesos de triturado, fabricación, etc. PELIGRO BIOLOGICO Virus, Hongos: Presentes en lugares húmedos, rellenos y depósitos de residuos, o también en lugares poco aireados y con poca presencia de sol como baños, lavaderos, botas de caucho, etc. Otra forma de adquirirlos es al sudar el personal y no realizarse aseo adecuado o cuando se baña y no se seca bien con una toalla limpia, o los originados en salud pública; de igual forma está presente en el proceso de manipulación de dinero. Bacterias: Se pueden encontrar en el agua para consumo, se pueden adquirir por no lavarse las manos después de hacer uso de los baños, etc. Generados por animales: Vertebrados e invertebrados que pueden lesionar la salud del personal al entrar en contacto por mordeduras (perros, serpientes, etc.), picaduras (abeja, avispas, zancudos, mosquitos, etc.), con pelos, plumas, excrementos, larvas, etc. PELIGRO ERGONOMICO
  8. 8. Cargas, sobresfuerzo físico: Levantamiento y transporte de las cargas en forma manual, peso y tamaño de objetos, que puedan originar lesiones osteomusculares, hernias, lumbalgias, lesiones de columna, etc. Se puede presentar en actividades de mantenimiento, almacenamiento, verificación de productos y mercancias que ingresan o salen del depósito, la oficina, los sitios asignados para prestar seguridad, etc. Posiciones dinámicas o estáticas: Relacionada con las lesiones que se puedan originar por realizar actividades laborales de pie, sentado, caminando, posiciones sostenidas, incomodas y prolongadas en el mismo sitio. Ejemplo: Los vigilantes, personal administrativo. PELIGRO PSICOLABORAL Contacto con el público o personal en los sitios asignados para prestar seguridad; perspectiva en cuanto la seguridad (robos, atracos, atentados, etc.) en los sitios asignados; turnos de trabajo, relaciones interpersonales, organización del trabajo, monotonía en los puestos de trabajo, tipos de mando o dirección. PELIGRO LOCATIVO Relacionado con inapropiado o mal estado de los sitios de desplazamiento, organización y distribución locativa (escaleras, puertas, techos, etc.) en la oficina y áreas de trabajo; falta de orden y aseo, estructuras, superficies de trabajo y todo lo relacionado con las instalaciones locativas. PELIGRO MECANICO Presente principalmente, debido a condiciones de las motocicletas, vehículos, herramientas (manipulación armamento), elementos de trabajo (bisturí, perforadoras, grapadoras, etc.); presencia de elementos que giran, correas poleas, cadenas, mecanismos de tracción, ventiladores, máquinas, prensas, herramientas manuales, equipos y elementos a presión, puntos de operación, manipulación de materiales, mecanismos en movimiento en los sitios asignados para prestar seguridad. PELIGRO ELECTRICO Presente en las instalaciones eléctricas y sus partes, conexiones eléctricas, tomas, interruptores, y equipos eléctricos (computadores, impresora, etc.) que puedan trasmitir energía eléctrica por contacto al trabajador, ya sea en la oficina o en algunos sitios de trabajo asignados para prestar servicio de seguridad. También a la posibilidad de descargas eléctricas naturales (rayos), cuando el personal esta a campo abierto. PELIGRO FISICO-QUIMICO (EXPLOSION E INCENDIO) Presente al realizar actividades, que representen probabilidades de producir llamas no deseadas y desencadenar un conato de incendio, una conflagración o una explosión, por presencia o manipulación de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, o por cortocircuito; de igual forma este riesgo está latente ante un posible atentado o amenaza de bomba.
  9. 9. PELIGRO PÚBLICO (ACCIDENTES DE TRANSITO): Referente a todos los actos y/o condiciones inseguras que pueden originar un accidente de tránsito, lo cual se observa en vías de desplazamiento ya sea en moto o vehículo; y que pude ser debido a: El vehículo y motos: Otros vehículos que circulen por las vías o dentro de los sitios de trabajo; tipo liviano, mediano, pesado; de cualquier tracción, carrocería, forma o servicio, como automóviles, camionetas, camiones, tractomulas, volquetas, bicicletas, motocicletas, etc. Las vías: Demarcación, señalización y estado de vías urbanas, peatonales, vehiculares, parqueaderos, etc. El conductor: Su forma incorrecta conducir una moto o el vehículo por las vías, o dentro de campos o áreas de trabajo. El peatón: Personal que circula a pie o en bicicleta por las vías o dentro de las áreas de trabajo, sea el personal trabajador de la empresa, otra empresa o visitante, etc., y la forma segura como realiza esta actividad, sin violar las normas de seguridad contra accidentes. PELIGRO PÚBLICO (RIESGO POR ACCION DE LA DELINCUENCIA) Hace referencia a todos los actos originados por enemigos de las empresas u organizaciones, que puedan causar daño a la salud del personal de trabajadores, entre estos encontramos: Atentados, hurto, asaltos, secuestro y sabotajes. PELIGROS AMBIENTALES Y DE SANEAMIENTO BASICO Los eventos producidos por la naturaleza como sismo, temblor, inundaciones, etc. Disposición de residuos, suministro y disposición de agua potable, y residuales, servicios sanitarios. PELIGRO POR FACTORES DEL COMPORTAMIENTO (FACTORES PERSONALES) Por parte del personal que pueda estar presente durante las actividades cotidianas de la empresa o en los sitios de trabajo asignados; ya sea personal de planta o extraño, por: - Incumplimiento a las normas. - Exceso de velocidad en las operaciones o actividades. - Emplear con conocimiento, elementos defectuosos. - Actuar con el desconocimiento de normas. - Falta de atención al trabajar. - Manipular equipos herramientas (armas) sin conocimiento o sin orden.
  10. 10. - Omitir el uso de elementos de protección personal cuando le son suministrados. - Retirar y operar sin los dispositivos de seguridad de los equipos, sin autorización del cliente. - Bromas, juegos y chanzas durante las actividades. - Uso inapropiado de vehículos, motos y equipos en general. - Uso inapropiado de las partes del cuerpo. 4.4.2 Metodología de evaluación y priorización Para la presente evaluación, se empleo la Matriz de Probabilidad por Consecuencia, (ver anexo FORMATO MATRIZ DE EVALUACION PELIGROS), donde se establecen los siguientes criterios: EVALUACIÓN DE RIESGO POR PROBABILIDAD PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN Baja El daño ocurrirá raras veces o solamente en circunstancias excepcionales. Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones. Alta El daño ocurrirá siempre o en la mayoría de las circunstancias. EVALUACIÓN DEL RIESGO POR CONSECUENCIAS CONSECUENCIAS DESCRIPCIÓN Ligeramente Dañino Tratamiento de primeros auxilios, Lesiones superficiales, de poca gravedad, no incapacitantes o con incapacidades menores. Pérdidas financieras pequeñas. Moderadamente Dañino Requiere de tratamiento médico, todas las EP no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras, golpes severos, fracturas. Pérdidas financieras altas. Extremadamente Dañino Muerte, Lesiones graves, progresivas. Enorme pérdida financiera.
  11. 11. MATRIZ DE PROBABILIDAD POR CONSECUENCIA El daño ocurrirá siempre o en la mayoría de las circunstancias PROBABILIDAD ALTO 10 MODERADO INACEPTABLE ALTO RIESGO 9 8 7 El daño ocurrirá en algunas ocasiones MEDIO 6 ACEPTABLE MODERADO INACEPTABLE5 4 El daño ocurrirá raras veces o solamente en circunstancias excepcionales BAJO 3 BAJO RIESGO ACEPTABLE MODERADO2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ligeramente Dañino Moderadamente Dañino Extremadamente Dañino CONSECUENCIA Tratamiento de primeros auxilios, lesiones superficiales de poca gravedad, no incapacitantes o con perdidas financieras pequeñas Requiere tratamiento medico, todas las EP no mortales, esguinces, quemaduras, fx, perdidas financieras altas Muerte, lesiones graves, progresivas. Enorme perdida financiera CRITERIO PARA LA TOMA DE DECISIONES. RIESGO ACCIÓN Bajo Riesgo No se requiere acción específica Aceptable No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Inaceptable No deben comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados Alto riesgo No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo 4.5 IDENTIFICACION CONTINUA DE PELIGROS
  12. 12. Con el proposito de identificar continuamente los peligros y aspectos ambientales, XXXXXXXX, establece los siguientes mecanismos de complementación: Revisión semestral de la matriz de identificación de peligros y matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. Elaboración del análsis de riesgos y aspectos Nivel 1. Elaboración de la inspección de verificación de peligros y aspectos en HSE. Análisis de seguridad en el trabajo. Auditorias de la Dirección operativa. Inspección gerencial. 5. INTERPRETACION Y ANALISIS De las anteriores herramientas para identificar los peligros y aspectos ambientales, y evaluar riesgos e impactos, se realizará su análisis; y posteriormente se difundirá al personal que participará en la actividad o servicio a desarrollar. 6. DOCUMENTOS Y REGISTROS  Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.  Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales.  Carpeta de cada puesto de vigilancia.  Formato  Formato  Programas de gestión.  Procedimientos  Permisos de trabajo (si aplica).

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